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1、西湖区灵隐街道社区卫生服务中心固定资产管理资料文件执行： 中心固定资产管理小组文件持有： 相关职能科室执行日期： 2016年6月1日起灵隐街道社区卫生服务中心固定资产管理制度为了加强中心固定资产管理，规范固定资产管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门、科室职工的职责，结合中心实际情况，特制定本制度。一、固定资产的标准 本中心将单位价值在800元以上或使用期限超过2年的设备、器具、工具，作为固定资产管理。二、固定资产的分类1.医用设备：包括医疗设备、医疗器械。2.信息设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、软件、电话等相关信息设备；3.办公设施：包括空调、文件柜、办
2、公桌椅等；三、固定资产的管理中心财务科作为固定资产主管部门。中心设备科、信息科、库房为固定资产管理职能科室负责固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等工作。中心科室以及站点、医务室负责人为本部门或本科室的固定资产保管负责人。中心公共区域的固定资产由后勤保洁公司负责管理和保管。根据分工及职责中心将固定资产管理设定为三本账目，财务科的固定资产总账目；3个职能科室分类管理的固定资产账目；使用科室及站点的固定资产账目。三本账簿要求固定资产的数量一致、编号一致。中心每年对固定资产实施1次清查，同时每年与科室负责人签订固定资产管理目标责任书。1. 固定资产的管理职责1.1 固定资产主管部门职责：1.1.1
3、财务科为中心固定资产的主管部门；1.1.2财务科设置固定资产账目；1.1.3财务科对固定资产的增减变动进行财务处理；1.1.4财务科会同相关职能科室对固定资产进行盘点，做到帐物相符。1.1.5根据实际情况协同固定资产管理小组对固定资产作审计、减值准备。1.2 职能科室管理职责：1.2.1相关职能科室负责审核部门要求申购的固定资产是否合理；1.2.2验收采购回来的固定资产是否合格，合格后入库；1.2.3将固定资产的日常管理和使用落实到使用科室及个人；1.2.4对固定资产的变更进行记录；1.2.5审核使用年限过长的固定资产是否可以报废；1.2.6对固定资产进行编号、登记，每年盘点固定资产，做到账物
4、相符。1.3 科室、站点管理职责：1.3.1科主任负责监管、保存好分配到科室使用的固定资产，实施“谁使用，谁保管”的原则。1.3.2固定资产发生遗失，非正常损耗，科主任应当承担赔偿责任。1.3.3科室应保持固定资产的日常清洁卫生和维护，严格按照操作规程使用。1.3.4固定资产损坏以后，及时申报上报总务科修理或更换。2. 固定资产管理的具体实施流程2.1 固定资产的购置2.1.1 科室需要购置固定资产需填写设备申购单，应写清购买物品的品牌、规格、数量、金额。2.12 设备申购单由科室负责人提交，分管主任审核，中心主任批准后，方可采购。2.1.3 申购经批准后，医疗设备由药库负责采购（大型仪器及医
5、疗设施由中心班子和相关科室成员组建采购领导小组负责向上申报采购）；信息设备由信息科负责采购；办公设施由总务科负责采购（办公用品有库房定点采购）。2.1.4 购买的固定资产到货后，由相关职能科室和使用科室联合负责验收。职能科室对固定资产进行编号入账同时将编号及入账等资料上报财务科；设备的操作使用说明、保修卡等技术性资料由科室自行保管。2.1.5 设备启用后将型号、编号、数量等资料在管理的三本账簿中同时添加，做到账物一致。2.2 固定资产的变更2.2.1 固定资产在中心内部科室之间变更调拨，需填写固定资产变更单，由双方科室确认及对应职能科室审核通过后，按固定资产变更单交办理转移登记后方可更换。 2
6、.2.2固定资产变更后须上报财务科，同时固定资产需重新编号变更信息做统一更改。2.3 固定资产的报废2.3.1固定资产使用科室应将闲置的固定资产告知相关职能科室，填写行政事业单位国有资产处置审批表，提出处理意见，由固定资产管理小组核定是否有使用价值。 2.3.2固定资产如需报废、出售处理应按照规定程序执行。2.3.3经固定资产管理小组批准同意作报废或出售处理；2.3.4由财务科统一填写行政事业单位国有资产处置审批表并聘请评估公司对处置资产进行评估，同时将审批表和评估报告统一上报区卫计局，后按财政程序进行招拍处置。2.3.5固定资产按程序处置后，三本账簿应及时进行录入和更改，处置流程资料由财务科
7、统一保管。2.4 固定资产编号 2.4.1 编号原则： 2.4.2中心固定资产标志：2.5 固定资产的清查、核点。2.5.1中心的固定资产每年盘点1次，由设备科、信息科、总务科、考核组和财务部共同执行，使用科室配合。2.5.2固定资产的盘点应填制固定资产清查明细表，详细反应所盘点的固定资产的实有数、拥有人、存放地等，并与固定资产帐面数核对，做到帐物相符，科主任及盘点人双方确认签字。若有盘盈或盘亏，由科主任列出原因和责任，报分管主任和中心主任批准后，财务部进行相应的财务调整。四、固定资产管理制度的执行本制度由中心固定资产管理小组负责制订，由财务科、设备科、总务科、信息科、考核组共同监督实施。本制
8、度自发布之日起实行。五、固定资产管理的执行表单 附件一 固定资产申购单附件二 固定资产变更单附件三 固定资产明细表附件四 固定资产清查明细表 附件五 固定资产使用科室编号附件一固定资产申购单申请时间： 申请科室/站点申请人物品名称型号规格数 量单 价金 额备 注申请用途:分管主任中心主任附件二固定资产变更表变更时间： 申请科室/站点：序号物品名称固定资产编号变更编号123变更理由移交科室移交人员签名接受科室接收人员签名职能科室财务科注：固定资产变更表一式三份，一份由职能科室保管，一份为移交科室，一份为接受科室。固定资产使用科室编号【1】科室编号负责人备注主任室01俞维鑫行政楼三楼书记室02彭翚
9、行政楼三楼副主任室103王晓红行政楼三楼副主任室204黎洁行政楼三楼副主任室305庄权行政楼三楼中心办公室06陶永珠行政楼三楼医政科07孙文澜行政楼三楼国医馆办公室08金伟娟行政楼三楼总务科09王国良行政楼三楼院感科10黄群芳行政楼三楼考核组11章伟行政楼三楼财务科12沈红伟行政楼三楼总务库房13孔红梅行政楼三楼信息科14张芳行政楼三楼消杀科15葛婉娣行政楼三楼固定资产使用科室编号【2】科室编号负责人备注中医诊室116曹奕国医馆二楼中医诊室2曹奕国医馆二楼中医诊室3曹奕国医馆二楼名中医工作室517金伟娟国医馆二楼名中医工作室6金伟娟国医馆二楼名中医工作室7金伟娟国医馆二楼名中医工作室8金伟娟国
10、医馆二楼干部保健室9金伟娟国医馆二楼草药房18刘洵国医馆二楼国医馆服务台19黄红艳国医馆一楼理疗科20杨宇蛟国医馆一楼中医眼科21金伟娟国医馆一楼放射科22孙国民国医馆一楼西药库23曹丽萍国医馆一楼固定资产使用科室编号【3】科室编号负责人备注接种室24徐春华辅助平房供应室25沈胜琴辅助平房煎药房26吴建根辅助平房食堂27曹建民辅助平房开水房28吴建根辅助平房儿保科29袁莲凤门诊楼辅助平房传达室30范正山辅助平房预检室31葛幼珍辅助平房固定资产使用科室编号【4】科室编号负责人备注门诊导医台32仇冬玲门诊楼一楼门诊大厅33仇冬玲门诊楼一楼挂号室34章伟门诊楼一楼西药房35曹丽萍门诊楼一楼全科门诊1
11、36林盛门诊楼一楼全科门诊237林盛门诊楼一楼全科门诊1338林盛门诊楼一楼全科门诊1439林盛门诊楼一楼换药室40林盛门诊楼一楼急诊抢救室41葛幼珍门诊楼一楼输液室42葛幼珍门诊楼一楼检验科43李继梅门诊楼二楼口腔科144张洁门诊楼二楼口腔科245张洁门诊楼二楼口腔科346张洁门诊楼二楼B超心电图室47黄星剑门诊楼二楼固定资产使用科室编号【5】科室编号负责人备注大会议室音控室48张芳门诊楼三楼慢病科49吴志娟门诊楼三楼防保科50胡金鹿门诊楼三楼妇科51汪红雨门诊楼三楼五官科52暂定门诊楼二楼固定资产使用科室编号【6】科室编号负责人备注门诊三楼公共区域53吴建根公共区域大会议室54吴建根公共区域信息指挥室55吴建根公共区域门诊三楼活动室56吴建根公共区域门诊二楼公共区域57吴建根公共区域职工之家58吴建根公共区域门诊一楼公共区域59吴建根公共区域国医馆一楼公共区域60吴建根公共区域国医馆二楼公共区域61吴建根公共区域国医馆展示厅62吴建根公共区域行政楼会议室63吴建根公共区域固定资产使用科室编号【7】科室编号负责人备注曙光社区服务站71周琴庆丰社区服务站72张冬萍黄龙社区服务站73沈姝霞东山社区服务站74陈霞省广电医务室75宋亚薇区
