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1、新丽塑胶五金制品厂控制规范工程变更管理生效日期:版 本: A/0 SUNLINE INDUSTRIAL LTD.文件编号SL-QW-TP-03页 码:第7页,共29页一、目的:制定文件化的工程变更管理,以减少失误,保障生产和品质的稳定性。二、范围:适用于本司所有物料明细表(以下简称BOM)、作业方法、包装方法、图纸、模具等变更的管理。三、责任:1.工程部:负责所有工程变更资料的提供、更新、配布以及整理;安排模具的修改并跟进其变更的过程和结果。2.生产计划部:负责变更后物料的订购申请及使用安排;确认模具修改排期;以及模具变更后试模、量产机台的安排。3.采购部:及时更新采购资料并按新资料进行采购。
2、4.船务部:负责物料变更前后的区分、收发和保管工作。5.生产部:负责按变更后的物料进行生产;按要求进行模具变更后的试模、量产等工作。6.工模部:负责按变更资料修改模具。7.品管部:负责按工程配布的资料、样品确认变更后的部品品质。8.文控中心:负责受控资料的发放和管控。四、规范细则:1.工程变更的原因和依据:1.1图纸的变更:产品图、模具图、模具运水图等图纸的变更,均以客户发出的正式变更图为准。对于工程部的包材及其它用料图纸,相关部门可针对实际生产中的需要或出现的新问题,发出内部联络或电子邮件,对正在使用的包材及其它用料图纸提出变更的要求,工程部核对并确认后再变更对应的包材及其它用料图纸。1.2
3、 BOM、作业方法、包装方法的变更:1.2.1客户抱怨或提供变更资料时,工程部及各相关部门按其要求变更BOM或作业指导书、包装指导书。1.2.2 当公司内部需要进行重要材料的变更时,如啤塑原料、喷涂油墨、烫金纸、双面胶纸、保护膜、各种外购件等直接影响产品品质的物料,必须进行量试确认,新物料打板或订购回来后,由工程部发出产品试(转)原料报告安排量试,由生产部、品管部、工程部共同评估所测试物料的使用情况和品质状况,测试合格并派发产品试(转)原料报告后方可变更BOM资料。1.2.3相关部门可针对生产中的实际情况或出现的新问题,发出内部联络或电子邮件,提出更改BOM资料中的注塑重量、注塑周期、注塑机型
4、、油墨编号、包装材料、包装数量等等(客户有规定的除外)。工程部核对并确认后再变更BOM,同时对作业/包装指导书上的相关内容做出对应的变更。1.2.4相关部门可针对生产中的实际情况或出现的新问题,发出内部联络或电子邮件,提出更改作业/包装指导书的要求,工程部及生产部核对并确认后再变更作业/包装指导书。包装方法变更后,BOM资料对应的内容也要变更。1.3模具的变更:1.3.1客户提供变更资料时,工程部负责按其要求安排模具进行变更。 1.3.2当部品流出遭到客户投诉,生产部、工程部检讨无法用成型条件来满足,确定需要改模时,品管部负责提供不良样板交给工程部,属尺寸不良的还需提供尺寸检查成绩表,由工程部
5、相关人员拟定改模单,安排模具变更。 1.3.3在生产的模具,当部品的结构、外观、尺寸、功能等不能满足生产要求或品质要求,且调机不能改善,确定需要改模时,注塑部领班必须准备至少四啤不良样板(注塑/品管/工程/工模各需一啤),属尺寸不良的还须提供品管部的尺寸检查成绩表,交由工程部审查。工程部相关人员检查不良样板,了解详细情况,并确定需要改模后,再拟定改模单,安排模具变更。 1.3.4二次加工部门在生产中发现部品存在某种缺陷,对喷涂或装配工序有影响时,由领班发出生产异常分析处理书,并提供不良样板交工程部,工程部相关人员了解原因并确定需要改模后,再拟定改模单,安排模具变更。 2.工程变更的资料发放与变
6、更过程控制:2.1图纸、BOM、作业/包装方法等资料的变更:2.1.1客户提供新的产品图、模具图、模具运水图;工程部变更的包材及其它用料图、 BOM资料;以及变更后的作业/包装指导书,要按文件控制程序的要求交由文控中心受控后再发放,同时回收旧资料,并做好签收记录。2.1.2相关部门收到变更资料后应尽的职责:2.1.2.1工程部:按客户新图纸安排模具变更;客户新图纸有物料变更的则须更改BOM资料,必要时须对作业/包装指导书进行相应的更新,并同时发出工程决定通知单,通报各相关部门,注意通知单上须注明变更的事项或新物料的型号规格等信息。2.1.2.2生产计划部:负责图纸及BOM新物料的申请订购,开具
7、物料申购单给采购部。新物料采购回来后要做好使用安排,生产指令单上须注明新物料的型号规格等,以免生产部领料时出错。2.1.2.3采购部:按采购控制程序要求,负责按变更资料及物料申购单采购所需的物料。属于包材及其它用料变更的,有需要则要求供应商重新打板给我司确认。2.1.2.4船务部:重在区分新旧物料,除非客户或工程部有通知特别允许外,要避免新旧物料混在一起摆放,按船务部管理控制程序,仓储管理控制程序、产品标识和追溯、产品搬运、贮存、包装、防护和交付等文件要求,分区妥善保管,按需收发。2.1.2.5生产部:按新资料领用物料;除非客户或工程部有通知特别允许外,要避免新旧物料混用;按新作业/包装指导书
8、进行作业,确保生产符合变更资料的要求。2.1.2.6品管部:必要时按新资料更改品质控制标准;更新QC要领书。并负责控制变更后的物料及其使用时的品质。2.1.2.7工模部:按新图纸及工程部的附加要求进行模具变更。2.2模具变更的控制要求: 2.2.1工程部相关人员根据客户提供的资料;或按相关部门的要求,拟定改模单,且必须注明改模原因、改模内容、变更刻印、在库品的处理方法。先由本部门主管以上人员确认后,再与工模部商谈改模内容及改模时限,并由工模部相关人员签名确认。然后再将改模单相继传递至生产计划部、注塑部、品管部,由各部门相关人员审查签名确认后,方可派发改模单,安排模具进行变更。部品有喷涂组装要求
9、的必须将改模单派发给二次加工部门。 2.2.2工模部修模组收到改模单后,须认真查看资料及样板,要了解明白资料要求,方可开始变更模具(如加胶,减胶,移胶位等等),按资料要求完成模具变更。 2.2.3模具修改操作须按模具维修保养文件要求进行,注意人身及财产安全,避免一切人为损坏模具的行为。修改完毕,一定要检查是否照资料修改无误,特别留意检查变更刻印是否按要求完成(如品番后加点“”,或刻印字母的变更等等)。变更OK,装模具按保养模具要求进行,完成后通知工程部安排试模,并及时填好模具管理履历表。 2.2.4改模完成后,由工程部相关人员派发工模试模通知单,生产计划部安排机台及材料,注塑部安排人员配合试模
10、工作。试模时工程部负责跟进,品管部配合检查尺寸、外观、功能及ROHS检测等。2.2.5注塑部调校出OK的样板后,工程部须负责样板的承认工作(如有喷涂/组装要求的,还必须交由二次加工部门安排进行喷涂/组装):2.2.5.1属于客户要求变更的,在完成量试后,工程部相关人员要填写样品送样报告,交由品管部评估确认后,方可安排送样板给客户承认。待客户承认OK后再填写工程决定通知单通报各部门。2.2.5.2属于本厂内部要求改模的,首先由工程部提供足够数量的样板并填写改模部品测试报告,交由生产部、品管部共同评估确认改模效果,确认OK后,工程部便可签发样板并填写工程决定通知单通报各部门。属紧急部品或特殊情况下
11、,工程部担当人判定改模效果OK后,有权即时签板放行生产。2.2.5.3工程决定通知单上应注明部品的变更结果,有无变更刻印,生产时标签的标识要求,变更后部品的重量,在库品的处理等等必要的注意事项,并由部门主管签名确认。3变更物料的标识,使用以及在库旧品的处理:3.1变更物料确认OK后,生产部在投入生产时,要按产品标识和追溯要求,注意对箱头纸做出标识,如“变更品”、“改模后”、“A变更”、“B变更”、“”、“”、“一点”、“两点”等等,具体按工程部或品管部的联络要求进行。3.2船务部货仓须按仓储管理控制程序、产品标识和追溯、产品搬运、贮存、包装、防护和交付文件要求,对仓库的货物进行分区摆放,要求有
12、醒目的标示,避免新旧物料混在一起摆放。3.3仓存的旧品,如客户或工程部有联络允许继续使用的,货仓必须将旧品集中起来,报数给客户或生产计划部,工程部等相关部门。客户或工程部将规定旧品的使用时限,在规定的时限内,货仓要按“先进先出”的自然切换原则,安排出完旧品再出变更品。3.4需进行喷涂,组装的物料,二次加工部门在生产时,也要根据工程部或品管部的联络,按上述要求在箱头纸做出标识。如客户或工程部有联络允许新旧物料混用的,二次加工部门也要在客户或工程部规定的时限内将旧品使用完毕。3.5客户或工程部要求报废的旧品,货仓也必须将旧品集中起来统一处理。品管部配合查仓,确认在库数后,相关部门方可开具物品报废申
13、请单或不合格品处理统计表,交由上级相关人员审核后再安排报废(打水口,作废等)。五、相关文件:1. 船务部管理控制程序 SL-QP-SH-012. 仓储管理控制程序 SL-QP-SH-023. 产品标识和追溯 SL-QP-SH-034. 产品搬运、贮存、包装、防护和交付 SL-QW-SH-015. 文件控制程序 SL-EQP-QA-076. 生产过程控制程序 SL-QP-0107. 采购控制程序 SL-QP-PU-018. 模具维修保养 SL-QW-TL-03六、相关表格:1. 包材及其它用料图纸 SL-QF-TP-018A/002. 尺寸检查成绩表 SL-QF-QA-016A/023. 生产异
14、常分析处理书 SL-QF-PC-059A/004. 改模单 SL-QF-TP-002A/015. 模具管理履历表 SL-QF-TL-003A/016. 物料明细表 SL-QF-TP-005A/017. 产品试(转)原料报告 SL-QF-TP-017A/008. 注塑员工作业指导书 SL-QF-PC-030A/039. 喷油/丝印工序指导书 SL-QF-PC-049A/0110. 装配员工作业指导书 SL-QF-PC-030D/0211. 装配员工作业指导书 SL-QF-PC-030E/0212. 包装指导书 SL-QF-PC-031A/0113. 包装指导书 SL-QF-PC-031B/0114. 物料申购单 SL-QF-PU-002A/0215. 采购订单