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1、合合肥肥 某某体体育育用用品品有有限限公公司司生生产产基基地地 可行性研究报告可行性研究报告 建设单位：合肥市某体育用品有限公司 编制单位：安徽某工程咨询有限公司 编制日期：二九年元月 目 录 第一章第一章 总总 论论5 1.1 项目概况5 1.2 项目建设规模6 1.3 项目建设内容6 1.4 项目投资估算与资金筹措6 1.5 项目效益分析7 1.6 可行性研究报告编制依据7 1.7 项目主要技术经济指标8 第二章第二章 项目背景及可行性项目背景及可行性9 2.1 项目背景9 2.2 项目建设的必要性10 2.3 项目建设可行性12 第三章第三章 建设场址和建设条件建设场址和建设条件15 3
2、.1 项目建设地点的确定.15 3.2 建设条件.15 第四章第四章 市场分析市场分析17 第五章第五章 废旧塑料综合利用分析废旧塑料综合利用分析19 5.1 主要原材料供应19 5.2 废旧塑料综合利用方案20 第六章第六章 项目的组成和工程技术方案项目的组成和工程技术方案21 6.1 项目的组成21 6.2 建筑工程方案21 6.3 设备购置23 6.4 工艺技术24 6.4.1 技术方案选择.24 6.4.2 工艺技术.25 第七章第七章 总图布置与公用工程总图布置与公用工程27 7.1 总图布置27 7.2 公用工程28 7.3 道路30 7.4 绿化32 第八章第八章 节能节水措施节
3、能节水措施33 8.1 节能33 8.2 节水34 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价36 9.1 环境保护执行标准36 9.2 施工期环境影响分析36 9.3 运营期环境影响分析37 9.4 环境监测与环保机构39 9.5 公众参与39 9.6 环境影响评价40 第十章第十章 劳动安全卫生及消防劳动安全卫生及消防41 10.1 劳动安全卫生41 10.2 消防42 第十一章第十一章 项目管理与实施项目管理与实施43 11.1 项目管理43 11.2 人力资源配置44 11.3 项目实施安排44 11.4 工程招标方案45 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措47 12.
4、1 投资估算47 12.2 资金筹措49 第十三章第十三章 效益分析与风险分析效益分析与风险分析50 13.1 财务评价的依据和原则50 13.2 财务评价基础数据与参数选取50 13.3 成本费用、营业收入及税金估算51 13.4 财务效益分析.53 13.5 清偿能力分析54 13.6 社会效益分析55 13.7 市场风险分析.56 第十四章第十四章 结论与建议结论与建议59 14.1 结论59 14.2 建议59 5 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概况项目概况 1.1.1 项目名称 合肥某体育用品有限公司生产基地 1.1.2 建设性质 新建项目 1.1.3 项目建设单位 合肥某体
5、育用品有限公司 合肥某体育用品有限公司主要从事体育用品的代理、经营和开发， 现代理有中国驰名商标、国家免检产品“贵人鸟” 、 “金莱克” 、 “CBA” 、 等国内一流运动休闲品牌的安徽区域经营权，公司现有员工 300 多人。 公司多年来立足于安徽，基本构建了覆盖全省的完善的销售系统网络体 系。 “合肥某体育用品有限公司”确立了“在安徽省运动品牌销售行业 中永远比别人领先一步”的奋斗目标。经过几年的努力， “合肥某体育用 品有限公司”已成为安徽省运动品牌销售行业中的新锐企业。 近年来，随着合肥的大发展、大开放以及和长三角的无缝对接，合 肥的区位优势日渐凸显，经济发展更是快速强劲发展， ，居民的
6、消费水平 也再不断提高，名下在安徽区域代理的中国驰名商标“贵人鸟” 、 “金莱 克” 、 “百燕王” 、 “老人头”以及美国骡马运动休闲产品在华东和安徽地 区市场网络逐步健全，所占市场份额逐年增加，企业从人力资源、运输 物流以及产品销售等诸多因素考虑，在合肥地区建立生产基地势在必行。 6 该项目计划 2009 年上半年开工建设，力争 09 年底一期工程投入使用。 项目建成后可实现年收入 5000 万元，带动 200 人就业，年利税 400 万元。 1.1.4 项目建设地点 合肥市瑶海区大店工业聚集区，总用地 40 亩。 1.2 项目建设项目建设规模规模 本项目建成后可实现年收入 5000 万元
7、，带动 200 人就业，年利税 400 万元。 1.3 项目建设内容项目建设内容 项目总占地 37000 平方米（合 55 亩） ，规划总建筑面积 52000 平方 米，其中： 生产车间总建筑面积 40000 平方米，多层厂房结构；购置氮化螺杆、 螺筒、单螺杆造成粒机、双螺杆挤出机、熔体过滤机、液压自动换网装 置、切粒机（低噪音） 、粉碎自动换网泡沫再生造粒机、电动换网造粒机、 立式甩干机、高效节能自动粉碎清洗机、搅笼式自动粉碎机、聚氯乙烯 塑料造粒机、尼龙、无纺布造粒设备、主挤出机、清洗槽冷却槽等生产 设备； 仓库包括原料仓库和成品仓库，总建筑面积 10000 平方米，多层厂 房结构； 办公
8、及科研中心，总建筑面积 2000 平方米，多层厂房结构； 配套给排水、供电、消防系统； 配套道路 3000 平方米，绿地 12000 平方米，绿地率 15%。 7 1.4 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 1.4.1 投资估算 本项目总投资为 8700 万元。 其中：建设投资为 7151.22 万元，占总投资的 82.19%； 建设期利息为 328.05 万元，占总投资的 3.78%； 流动资金为 1220.74 万元，占总投资的 14.03%。 1.4.2 资金筹措 项目总投资 8700 万元，其中项目建设单位自筹资金 5700 万元，申 请银行贷款 3000 万元。 1.5 项
9、目效益分析项目效益分析 1.5.1 经济分析 项目建成达产后，年可实现销售收入 22850 万元，年均利润总额 1909.23 万元，年均税金 1596.04 万元（其中年均营业税金及附加 1118.74 万元，年均所得税 477.3 万元） ，年创汇 2000 万美元。 1.5.2 社会及环境效益分析 本项目年综合利用废旧塑料 4.29 万吨，预计年可节约标准煤 6.01 万 吨，减少固废垃圾排放 42.9 万吨。 本项目总共还可安排就业 500 人，间接从业人数可达到 2000-3000 人， 解决社会就业问题，进一步推进项目所在地肥东及周边经济社会的快速 发展。 8 1.6 可行性研究报
10、告编制依据可行性研究报告编制依据 （1） 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ； （2） 安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ； （3） 资源节约与综合利用标准发展规划 （20052007 年） ； （4） “十一五”资源综合利用指导意见 ； （5） 塑料废弃物回收和再利用的导则 （ISO 15270：2008） ； （6） 合肥统计年鉴 （2007 年） ； （7） 建设项目经济评价方法与参数第三版。 1.7 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 主要技术经济指标见表 1-1： 表 1-1 主要技术经济指标表 序号科目单位指标备注 1项目规模总投资万元8700
11、.00 1.1 建设投资万元7151.22 1.2 建设期利息万元328.05 1.3 流动资金万元1220.74 2年均营业收入万元20717.33 3年均总成本万元17689.36 3.1 年均固定成本万元16716.46 3.2 年均可变成本万元972.90 4年均经营成本万元17360.35 5年均利税总额万元3027.97 5.1 年均营业税金及附加万元1118.74 5.2 年均利润总额万元1909.23 6财务内部收益率%19.29 税后 7财务净现值万元2754.72 税后 8税后投资回收期年6.65 含建设期 9总投资收益率%24.16 9 10投资利税率%34.80 11项
12、目资本金净利润率%25.12 12贷款偿还期年4.21 含建设期 13盈亏平衡点%33.76 10 第二章第二章 项目背景及项目背景及可行性可行性 2.1 项目背景项目背景 2.1.1 国家产业政策 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议 明确提出，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境， 加快建设资源节约型、环境友好型社会。开展资源综合利用，是落实节 约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约型 和环境友好型社会的一项紧迫任务。 “十一五”资源综合利用指导意见根据中华人民共和国国民 经济和社会发展第十一个五年规划纲要 、 国务院关于做好建设节
13、约型 社会近期重点工作的通知 （国发200521 号）和国务院关于加快发 展循环经济的若干意见 （国发200522 号）制定，在分析资源综合利 用现状的基础上，提出了 2010 年资源综合利用发展目标、重点领域、重 点工程和保障措施。 “十一五”资源综合利用指导意见重点领域中明 确指出：“再生资源加工利用领域，以提高再生资源加工利用产业规模 和利用水平为目标，重点推进再生资源集散加工基地建设和再生资源回 收利用产业化。鼓励生产具有高附加值的综合利用产品。淘汰技术装备 落后、污染严重的生产工艺。重点推进废旧家电、废旧轮胎、废塑料、 废纸、包装物、废弃木制品、废弃油品回收利用的产业化进程。 ” 2
14、.1.2 项目提出理由 塑料包装废弃物已严重地污染了环境，影响了工农业生产，危害了 人类健康和动植物的生存。世界塑料年产量已超过 2 亿吨，我国塑料包 装材料 2007 年已超过 1000 万吨，这些塑料包装材料和容器经一次性使 用后，大部分成了固体废弃物。塑料包装废弃物重量轻、体积大、数量 11 多，难以降解，又不能随意焚化，大多被丢弃在铁路边、内河水域和城 镇大街小巷，日积月累便成了触目惊心的“白色污染”带。据有关部门 调查了解上海日产垃圾 1000 吨，塑料废弃物约占 330 吨；北京日产垃圾 12000 吨，塑料废弃物约占 360 吨；广州日产垃圾约 6000 吨，塑料垃圾 约占 20
15、0 吨。 项目单位现有年产 2 万吨仿布纸及无纺布及系列产品的生产线 9 条， 年产生废弃塑料及无纺布、纸、木浆等 0.14 万吨。 公司周边市县废塑料 收购商、生产厂家约 100 家，无纺布相关产品生产厂家约 30 家，年产生 50 万吨废旧塑料，5 万吨无纺布及其系列产品下脚料。 公司拟采用适当的科学方法将塑料包装废弃物回收综合利用，生产 企业无纺布等产品原料，这样不仅可以避免环境污染，而且还可以节约 大量的资源和能量，减少由于矿山的开采，树林的砍伐给环境和生态平 衡带来的破坏。 本建设项目旨在对本公司的相关资源优势和结合本行业的自身特点 进行有效整合，同时用实际行动来践行国家倡导的节能环
16、保和再生资源 的循环经济政策。本项目建设将对保护生态环境和治理“白色灾害”起 到一定作用, 同时还能创造可观的经济效益。因此是以低成本投入，节约 资源，变废为宝，事半功倍，利国利民利企的项目。 2.2 项目建设的项目建设的必要性必要性 我国塑料工业是国民经济的支柱产业之一，已步入世界塑料大国的 行列。塑料已成为人类社会生活中不可缺的生产资料和生活资料，塑料 制品生产与应用发展走势很好，增幅保持两位数。我国每年产生的废弃 塑料量约为 500 万吨左右，由于塑料具有耐腐蚀、不易分解特性，尤其 是一次性塑料包装废弃物、塑料农地膜被人们随意丢弃而造成的视觉污 染，即所谓的“白色污染” ，以及废塑料对环境造成的潜在危害，已成为 我国社会各界关注的环境问题。而它的这一特性以及在垃圾中重量小、 12 体积大，决定了它的最终处置不宜填埋，但它是热值很高的大分子材料， 回收利用符合我国可持续发展的基本国策，也能充分利用其内在价值， 并节约资源，保护环境
