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1、基建矿井管理系列安全质量标准化自检考核验收表单位：贵州世纪公司挖陇沟煤矿 2012年5月序号检查项目及扣分标准扣分原因标准分扣分实得分一井口及人车卫生标准151修改完善井口人车场和人车卫生管理制度，未修改制度每项扣1分，未按制度实施或实施无记录每次扣0.5分，每有一座位出现溅水打湿座椅扣0.5分。车厢和车场内外不得出现杂物、垃圾，座椅和脚踏板不得有明显粉尘，未达到要求每处扣0.5分，检查范围为井口至车场、矿灯房、澡堂经过的范围。每年度人车进行除锈刷漆，未实行除锈刷漆每季度扣1分，在第四季度检查时未实现，在第四季度检查中累计扣除前三季度已得分。62修改完善了矿井组自检查管理制度及考核办法，每月至
2、少对本单位矿井管理标准化进行一次检查评分及兑现奖惩。未修改自检管理制度、未进行认真检查考核、检查资料出现缺误、未兑现奖惩各扣1分（不能提供劳资和财务部奖惩兑现凭证或回执复印件，视为未兑现奖惩）。自检弄虚作假一次扣5分。53制定有人员出入井检身制度，每班有专人检身，配备检身专用器材。检身每缺一班次扣1分、每漏检1人、无专用器材、检身不认真、不按制度要求进行检身等每项每次扣0.5分，无制度或发现酒后入井或未穿戴矿统一发放的劳保用品入井每人次扣0.5分。34井口人车等候点设有饮水设施，无饮水设施扣1分，没有饮用水或饮水设施不全一次扣0.5分1二巷道整洁卫生标准331主平硐、主要运输大巷及石门水沟盖板
3、完整齐全，每缺一块或破损大于1/5扣0.5分，松动一块扣0.2分。岔口处和搬道器处人行侧水沟需用板材盖完盖平整，间隙超过30mm、高低差超过10mm、金属盖板出现响板每处各扣0.5分。巷道永久性水沟及盖板滞后掘碛头的最大距离不超过50m，每超1m扣0.1分；毛水沟断面达到设计要求，并滞后装岩机距离不大于10m，每项不符合要求扣1分。7-12所有巷道和水沟内不得有杂物、垃圾、粪便，回收和备用材料、定点挂牌堆放整齐，未达到标准每项每处扣0.5分。杂物2m范围内算一处，以此类推。矿车运行的巷道道渣不得超过轨枕面（已硬化巷道除外），每有一处不符合要求扣0.5分。10-13有矿车运行的巷道人行侧不得堆放
4、材料、安放局扇、电气开关等物品，发现一处扣1分；人行侧安全间距不得小于800mm，未达到标准每处扣0.5分。44所有巷道不得出现淤泥积水，淤泥积水面积大于0.5和淤泥积水深度分别大于20mm和50mm，每1扣0.5分。洪水季节造成矿井一翼或一采面停产以及广能公司批准的特殊地点出现积水不扣分。6-15主平硐、水平运输大巷、主要运输石门、材料上山、人行上山的管线必须上墩上架，墩或架与地面的高度不得低于200mm。同一巷道管线上墩上架高度一致，高低误差不大于100mm，墩或架两点之间距离均匀，误差不大于1m，不符合规定每项每处扣0.2分。管线安装不得占用人行道安全距离，每影响1处扣1分。6三井下照明
5、、路标及警示装置标准201主平硐、在用装车站、煤仓上下口、皮带机头机尾、硐室、机房等必须安装照明灯，一处无照明扣1分。装车站照明灯间距不大于10m，不符合要求每处扣0.5分。42主平硐、主要运输大巷、石门等岔口处和通往采掘作业地点的巷道必须设置路标及安全出口方向指示，路标指示方向正确无误，路标须有巷道方向示意图。缺路标每处扣1分，路标安装不合符要求（需垂直巷帮安装）、路标安装缺方向指示及指示的方向不正确、字迹不清楚、缺巷道岔口示意图，路标未垂直巷帮或处于巷道顶部吊挂等，每处各扣0.5分。43主要运输大巷的岔道、弯道、风门前后20m醒目位置处安装安全警示牌和灯光信号装置，缺一处扣0.5分，位置不
6、当和警示错误各扣0.5分。44运行中的机车遇行人或经过岔口、弯道应提前发出鸣笛警示，每发现一次不鸣笛扣0.5分。35井下人车等候室要有简易木制或塑料椅、垃圾箱、电话、照明，每缺一样扣0.5分。5四斜坡管理标准251长度大于20m的提升斜坡上下车场必须安装照明、通讯、信号装置，每缺一样扣0.5分；附近5m范围内不得堆放物料，确保操作人员通行方便，每有一处物料扣1分。72绞车硐室、上、下信号硐室必须安装照明、简易座椅（凳），绞车硐室中有绞车司机操作规程和岗位责任制挂牌，材料上（下）山信号硐室中或硐室前后2m范围内有信号工操作规程和岗位责任制挂牌，每处缺一样扣1分；硐室内外附近5m范围内不得堆放物料
7、，确保操作人员通行方便，信号铃距硐室距离不大于2m，每有一处不符合要求扣1分，抽查绞车司机、信号工不熟悉操作规程或岗位责任制每次扣0.5分，确信号硐室每处扣1分。73施工中的长度大于50m倾角大于18的上下山必须安装临时梯步和扶手，用绳做临时扶手时，绳应固定在帮上，每有一项不合符要求扣一分。以完工和在用的长度大于20M倾角大于的15的上下山缺梯步或缺扶手，每处各扣1分，梯步宽度不小于400、高度不大于150mm，不符合要求每处扣1分。54凡兼作提升用的人行上下山，人行侧宽度不得小于800mm，未达到标准一处扣1分。35人行辅助器上山照明灯间距不大于30m，安装不符合规定一处扣0.5分；人行辅助
8、器上下人员处应设提示下车语音装置、上下车警示牌、照明灯、上下人员侧安全距离不小于800mm，下车场上人处应有安全防护围栏，每缺一样或警示错误扣1分；人行辅助器上、下山安装有安全文化语音宣传系统，缺设施每次扣1分。宣传系统不能正常使用每次扣0.5分（此项工作从2季度开始考核）。3五安全基础管理（在安全监察处的考核）121修改完善安全基本管理制度，缺1个扣1分，未修改1个扣0.5分。参照安监总煤矿2006116号文件规定进行细化：（1）安全生产责任制度，（2）安全会议制度，（3）安全目标管理制度，（4）安全投入保障制度，（5）安全质量标准化管理制度，（6）安全教育与培训制度，（7）事故隐患排查与整
9、改制度，（8）安全监督检查制度，（9）安全技术审批制度，（10）矿用设备器材使用管理制度，（11）矿井主要灾害预防制度，（12）事故应急救援制度，（13）安全与经济利益挂钩制度，（14）出入井人员管理制度，（15）安全举报制度，（16）领导下井带班制度，（17）安全操作管理制度，（18）企业认为其它需要制定的制度。42办公楼门口、澡堂门口及各生产车间（队）设立“安全举报箱”，安全举报箱上必须有安全举报电话，每旬开箱一次，并做好举报内容登记和开箱记录。每项不符合要求各扣0.5分，无开箱及开箱地点记录一次扣1分。13建立职工安全健康档案并认真及时更新档案，档案内容应包括职工姓名、年龄、工种、参工时
10、间、参加过何种培训、违章处罚、工伤、职业病等。未建立安全健康档案扣2分，记载内容缺一项扣0.5分，每季未更新档案扣1分。24建立矿定期安全检查、集团公司安全检查、煤监来矿检查、矿安全监察人员日常安全检查、隐患排查及整改台帐、台帐缺一项扣1分。台帐内容包括检查时间，检查人员姓名、隐患内容、整改单位、整改分项要求完成时间和实际分项完成整改时间、验收人员签字、整改回复记录，每月分别按集团公司检查、矿定期隐患排查、矿日常安全检查汇总成册。未汇总成册扣2分，台帐不规范、内容填写不完整每小项扣0.5分。55分别建立死亡、轻重伤、重大非伤亡事故、“三违”人员追查处理制度及记录，按月汇总一次（含经济处罚数目）
11、，无制度扣2分，无记录每项扣1分。26每年至少组织一次事故应急演练活动，四季度考核，未实施扣2分。7建立隐患整改效果评价制度，每月进行一次安全重大危险源风险分析、并有隐患整改情况总结分析报告，未建立评价制度和月度总结分析报告各扣1分。8企业主要负责人每月现场带班不少于5天，每有一人不符合要求扣1分。六合 计 105-3102参加检查人员： 检查时间：2012年5月29日标 准 化 调 度 室 检 查 验 收 表单位：世纪公司挖陇沟煤矿 检查日期 2012年5月29日 级别： 一级 必要条件：1、织指挥生产及对重大非伤亡事故和死亡事故无调度指挥失误。2、集团公司下达的全年生产指标计划。3、制定并
12、执行质量标准化检查评比及奖惩制度。4、百万吨死亡率超过上级下达的年控制目标的，按降一级处理，死亡3人取消评比资格。评估： 1、按川煤公司调度标准化标准检查得分 98 分， 按（75%）折算后实际得分73.5 分，扣分 2 分。2、按公司关于加强调度管理工作的有关文件规定检查得分 100 分按（30%）折算实际得 30 分。扣分 / 分。注：综合上述两项得分合计实得分 103.5 分。扣分2分。等级一级。检 查 项 目标准分检 查 情 况实得分一、调度管理50 481、组织指挥生产6 62、落实业务保安责任制12123、深入实际，调查研究224、落实各类人员岗位责任制225、开展业务培训，提高素
13、质226、图表、牌板、台帐、记录薄管理241 表222 板或图表223 帐1010（4）记录薄10原始记录不够规范。87、达标检查22二、调度汇报34341、班、日汇报12122、旬、月、季汇报883、专题、季节性汇报884、事故汇报66三、调度装备881、综合调度台422、计算机223、生产监控系统22四、环境、文明881、环境整洁卫生、物品摆放有序222、工作认真、调度指挥规范66合计10098检查单位： 公司调度标准化检查组 检查人： 观察，旨在自然条件下，人们为一定目的而对事物所进行的有计划的知觉过程。观察法就是以感官活动为先决条件，与积极的思维相结合，系统地运用感官对客观事物进行感知、考察和描述的一种研究方法。 标准化调度室附加考核验收表检 查 项 目检 查 内 容标准分
