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1、泓域咨询MACRO/ 投资ERP项目建议书第一章 概况一、建设单位基本信息（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入4371.13万元，同比增长29.09%（984.94万元）。其中，主营业业务ERP生产及销售收入为3843.65万元，占营业总收入
2、的87.93%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入917.941223.921136.491092.784371.132主营业务收入807.171076.22999.35960.913843.652.1ERP(A)266.36355.15329.79317.101268.402.2ERP(B)185.65247.53229.85221.01884.042.3ERP(C)137.22182.96169.89163.36653.422.4ERP(D)96.86129.15119.92115.31461.242.5ERP(E)64.5786.1079.9576
3、.87307.492.6ERP(F)40.3653.8149.9748.05192.182.7ERP(.)16.1421.5219.9919.2276.873其他业务收入110.77147.69137.14131.87527.48根据初步统计测算，公司实现利润总额946.41万元，较去年同期相比增长176.88万元，增长率22.99%；实现净利润709.81万元，较去年同期相比增长148.95万元，增长率26.56%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4371.13完成主营业务收入万元3843.65主营业务收入占比87.93%营业收入增长率（同比）29.09%营业收入增长量（同比）
4、万元984.94利润总额万元946.41利润总额增长率22.99%利润总额增长量万元176.88净利润万元709.81净利润增长率26.56%净利润增长量万元148.95投资利润率36.38%投资回报率27.28%财务内部收益率26.46%企业总资产万元6644.57流动资产总额占比万元29.09%流动资产总额万元1932.74资产负债率20.25%二、项目建设背景及必要性分析1、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，
5、增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。大力发展先进装备制造业，要着力提升关键基础零部件、基础工艺、基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平，加快机床、汽车、船舶、发电设备等装备产品的升级换代，积极培育发展智能制造、新能源汽车、海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天等高端装备制造业，促进装备制造业由大变强。2、新工业革命背景下，随着工业互联网的深入发展以及智能制造技术、可重构制造系统的综合应用，工业生
6、产组织方式加速转型，产业组织变革呈现出一系列新特征。在传统工业生产模式下，大规模流水线式集中生产是生产组织方式的主流形态。但随着数控化、智能化生产设备的普及应用，生产的精益化程度大大提高，促进了生产组织小型化和专业化分工协作的发展。尤其是近年来，互联网众包平台、3D打印和创客空间的兴起，使生产组织朝着更加灵活的小批量、个性化、分散化、社会化生产转变。依托良好的交通区位条件和产业基础优势，制造业综合实力稳步提升，规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例，已经成为全市经济社会发展的基石和重要支撑。“十二五”期间，全部工业增加值年均增速达8.2%，全市工业企业投资总额年均增速达14.1%，规模以上
7、工业企业实现利润总额年均增速达4.5%。2015年，全市规模以上工业总产值14698.8亿元，产值超800亿元的工业行业达到8个，规模以上工业增加值2953.3亿元，工业增加值占GDP的比重达45.0%（按全部工业计），常住人口人均GDP达到13.1万元，名列全省第二，全国大中型城市前列。3、“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是
8、要通过转变工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。加快互联网、大数据、云计算等新一代信息技术运用，提高设计协同创新能力。推动工业设计与企业战略、商业模式、品牌运营等深度融合，将工业设计理念融入生产经营全流程，实现“制造+服务”发展，坚持与服务转型相结合。第二章 项目基本情况一、项目设立组织形式项目承办单位为xxx集团（有限责任公司）公司通过了GB/ISO9001-
9、2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 二、项目投资规模该ERP项目主要从事ERP投资建设，计划总投资3089.72万元，其中：固定资产投资2636.82万元，占项目总投资的85.34%；流动资金452.90万元，占项目总投资的14.66%。三、产品规划项目主要产品为ERP，根据市场情况，预计年产值4463.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益
10、。四、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积10285.14平方米（折合约15.42亩），其中：净用地面积10285.14平方米（红线范围折合约15.42亩）。项目规划总建筑面积14399.20平方米，其中：规划建设主体工程10764.50平方米，计容建筑面积14399.20平方米；预计建筑工程投资1045.22万元。（二）产能规模项目计划总投资3089.72万元；预计年实现营业收入4463.00万元。五、工艺说明（一）工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（二）项目技术优势
11、分析投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：六、设备选型方案工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。七、厂房土地（一）建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当
12、地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。（二）控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.11%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度171.00万元/亩。土建工程投
13、资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4152.804152.8010764.5010764.50859.521.1主要生产车间2491.682491.686458.706458.70532.901.2辅助生产车间1328.901328.903444.643444.64275.051.3其他生产车间332.22332.22624.34624.3451.572仓储工程881.08881.082362.562362.56137.202.1成品贮存220.27220.27590.64590.6434.302.2原料仓储458.16458.16122
14、8.531228.5371.342.3辅助材料仓库202.65202.65543.39543.3931.563供配电工程46.9946.9946.9946.993.073.1供配电室46.9946.9946.9946.993.074给排水工程54.0454.0454.0454.042.754.1给排水54.0454.0454.0454.042.755服务性工程558.01558.01558.01558.0132.405.1办公用房290.27290.27290.27290.2715.315.2生活服务267.74267.74267.74267.7418.616消防及环保工程157.42157.42157.42157.4210.286.1消防环保工程157.42157.42157.42157.4210.287项目总图工程23.5023.5023.5023.50-17.667.1场地及道路硬化1483.4134
