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1、1,绍兴宏润消防器材有限公司,ISO9001:2008质量管理体系 内审总结报告,绍兴宏润消防器材有限公司,2,一、内审综述,本次审核是公司建立ISO9001:2008质量管理体系以来第一次正式且全面的内部审核。审核组有三人组成，对公司的生产部、销售部、采购部、综合管理部、技术部、品保部、制管车间、造粒车间、注塑车间、仓储部等部门进行了为期近一天半的审核。 至2011年9月26日10时，审核圆满完成，在此感谢公司领导和各部门的支持与配合！,绍兴宏润消防器材有限公司,3,二、审核内容,1.生产部1 2.采购部9 3.技术部12 4.仓储部15 5.造粒车间22 6.注塑车间25 7.注塑车间28
2、 8.销售部31 9.综合管理部36 10.品保部41,绍兴宏润消防器材有限公司,4,1.生产部,（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。 （2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。 陪同人员也能找到相应方针目标相关文件，但是内容印象不深。相关统计特别是生产计划完成率的统计尚未进行（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,5,1.生产部,（3）了解了本部门及自身的岗位职责 陪同人员拿出了一份手稿，但是没有成文的文件，文件没有受控（不符合项）。 （4）了解了其生产策划动作进行情况 陪同人员表示有相关的策划动作，但无有效的书面文件或质
3、量计划（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,6,1.生产部,（5）了解了生产特殊过程的确认情况 陪同人员表示有特殊过程，单无相关的文件，以及对人员任职要求、生产控制的体现（不符合项）。 （6）了解了该部门的生产计划安排情况和对完成未完成情况的追踪动作 陪同人员向审核组展示了计算机内生产计划文件管控的运作过程，实际观察运作有序，完成和未完成的有追踪和颜色区分。,绍兴宏润消防器材有限公司,7,1.生产部,（7）了解了有关设备受控，保养维护情况 陪同人员能提供有效的设备台账和分类管理规定，但不能提供年度保养计划（不符合项）。 （8）问到生产计划的延误能否有效管控？ 现场不能提供的有效的计划延误报
4、告，没有向销售部反映延误情况，及时向客户取得沟通（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,8,1.生产部,（9）了解了有关产品的标识情况，是否有统一的生产标示？ 陪同人员反映已经有统一的标识，但现场产品的标识工作还不尽如人意（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,9,2.采购部,（1）了解了有关质量方针和目标，部门目标的统计情况？ 没有进行采购产品合格率或者及时率的统计（不符合项）。 （2）问到供方的选择和评价的方法？ 现场提供的合格供方名录不全面，供方调查表和供方评定记录不完善（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,10,2.采购部,（3）询问采购物资的验证是否有效的进行？ 陪同人员表示
5、采购物资外协件都进行进料检验验证，当发现不良品保部门反映给采购部，再由采购部向供应商进行沟通，作出处理。 （4）问到外协加工单位的考核再评定的程序？ 陪同人员不能提供有效的供方再考核评定的记录和文件（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,11,2.采购部,（5）询问采购物资是否进行外购件和外协件分类管理？ 陪同人员表示进行了分类管理，并且能提供的详细的文件。 （6）了解采购进度的控制方法？ 陪同人员提供了电脑账目的操控文件，采购完成未完成都能有效控制和进度追踪。,绍兴宏润消防器材有限公司,12,3.技术部,（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一
6、些文件。 （2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。 陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计尚未进行（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,13,3.技术部,（3）了解了本部门及自身的岗位职责 陪同人员表示不清楚，没有看到成文的文件。（不符合项）。 （4）了解了其样品生产策划情况，是否有内部沟通文件？ 陪同人员表示样品生产时，没有相关样品生产通知单下达到车间，仅凭口头传述（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,14,3.技术部,（5）了解了本部门图纸管理情况，是否有等级目录？是否有对内对外的发放回收记录？ 陪同人员能出示图纸管理清单，但是对内对外的图纸发放回收记录不
7、能提供（不符合项）。 （6）了解了其样品生产检验情况，是否能提供检验记录？ 陪同人员表示样品生产时不用检验员进行检验，而质量好坏直接送客户验收（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,15,4.仓储部,（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。 （2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。 陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计尚未进行（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,16,4.仓储部,（3）了解了车间领料情况，仓库账目是否日清月结？ 陪同人员表示因为一些原因还是在第二月初进行统计出库，账目的日清还做不到。（不符
8、合项）。 （4）调查了原辅料仓库的物资管理情况。 原辅料仓库物料大部分有物料卡标示，小部分标示不清，不规范，最好统一换成物料卡 （不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,17,4.仓储部,（5）在现场对与塑料原料进行账、物、卡一致性抽查？ 抽查四种，账、物、卡数量统计都一致。,绍兴宏润消防器材有限公司,18,4.仓储部,（6）调查了原料管理情况。 注塑原料仓库中，其中一托板上黑母粒环保型和黑母粒非环保型堆靠在一起，两者外包装袋极其相似，且袋上无产品说明，容易混淆应分开放置（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,19,4.仓储部,（7）成品区物料和待检区物料标示不清（不符合项）。,绍兴宏润消防
9、器材有限公司,20,4.仓储部,（7）成品区物料和待检区物料标示不清。,绍兴宏润消防器材有限公司,21,4.仓储部,（7）成品区物料和待检区物料标示不清。,绍兴宏润消防器材有限公司,22,5.造粒车间,（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。 （2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。 陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计尚未进行（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,23,5.造粒车间,（3）了解了本部门及自身的岗位职责 陪同人员表示不清楚，没有看到成文的文件。（不符合项）。 （4）了解了其生产安排情况，抽查了
10、个别生产计划单，派工、领料、入库和日报表记录。 现场生产安排合理，个别记录有欠缺，应当使用程序规定的记录表单。,绍兴宏润消防器材有限公司,24,5.造粒车间,（5）抽查了现场设备的维护保养情况 主要设备还没有日常保养维护记录。（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,25,6.制管车间,（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。 （2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。 陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计尚未进行（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,26,6.制管车间,（3）了解了本部门及自身的岗位职责 陪同
11、人员表示不清楚，没有看到成文的文件。（不符合项）。 （4）了解了其生产安排情况，抽查了个别生产计划单，派工、领料、入库和日报表记录。 现场生产安排合理，抽查的记录无不符合项。,绍兴宏润消防器材有限公司,27,6.制管车间,（5）现场巡查，对生产过程控制相关表单及生产流程卡进行抽查。 没有发现不良，表单记录健全。 （6）了解了其生产设备的维护保养情况。 二楼车间个别设备（如收口机）无日常保养记录，一楼编织车间员工时常忘记进行日常保养记录(不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,28,7.注塑车间,（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。 （2
12、）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。 陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计尚未进行（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,29,7.注塑车间,（3）了解了本部门及自身的岗位职责 陪同人员表示不清楚，没有看到成文的文件。（不符合项）。 （4）了解了其生产安排情况，抽查了个别生产计划单，派工、领料、入库和日报表记录。 现场生产安排合理，现场派工、领料、入库等记录抽查无不良。,绍兴宏润消防器材有限公司,30,7.注塑车间,（5）查看了现场生产控制状况 现场机台没有把注塑工艺参数表粘贴上墙。（不符合项）。 （6）了解了其设备维护情况。 现场生产设施包括主要生产设施无相关日
13、常维护保养记录（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,31,8.销售部,（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。 （2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。 陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计特别是交货及时率统计尚未进行（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,32,8.销售部,（3）了解了本部门及自身的岗位职责 陪同人员表示不清楚，没有看到成文的文件。（不符合项）。 （4）了解了其客户订单管理情况，以及客户订单评审表若干。 客户订单管理及订单评审表管理良好，但是所有订单评审表有编制人员签字，没有部门主管或者分
14、管副总的签字审核（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,33,8.销售部,（5）抽查发货通知单的发放情况 抽查到HR-G110917订单已经发货，但实查没有下达发货通知单（不符合项）。 （6）了解了其客户信息管理情况 客户信息管理良好，计算机上客户信息登记情况详细，有效。,绍兴宏润消防器材有限公司,34,8.销售部,（7）抽查订单评审表的评审签字情况 注塑件的订单评审表没有进行交期评审（不符合项）。据反映生产部交期评审实质效用低，特别是10年的订单经常发生延期交货，但评审时却未提出异议。 （8）了解了其顾客财产登记情况 客户财产尚未进行统计，销售部对顾客财产的登记情况另有异议（不符合项）。,
15、绍兴宏润消防器材有限公司,35,8.销售部,（9）抽查顾客满意度调查报告的执行情况 能提供去年的顾客满意度调查报告，但是报告不全（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,36,9.综合管理部,（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。 （2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。 陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计尚未进行（不符合项）。,绍兴宏润消防器材有限公司,37,9.综合管理部,（3）了解了本部门及自身的岗位职责 陪同人员表示不清楚，没有看到成文的文件。（不符合项）。 （4）了解了其公司文件的管理状况，文件控制
16、程序有无？文件控制清单有无？ 陪同人员能详细解答，能出示详细的管理文件和相关规定。,绍兴宏润消防器材有限公司,38,9.综合管理部,（5）了解了其对于外来文件的管理是否有效 陪同人员能出示有效的外来文件管理清单 （6）对于其文件的发放回收控制进行抽查。 抽查司个文件皆能找到相关的文件发放记录，并有管代对方法范围的审核。,绍兴宏润消防器材有限公司,39,9.综合管理部,（7）了解了其对于记录的管理是否有效 陪同人员能出示有效的记录清单，但是对于规定相关部门2个月转交记录到综合管理部存档，现场并未发现（不符合项）。 （8）对于从事质量管理人员的资格认定和特殊工种的持证上岗问题检查。 陪同人员不能出示电工，叉车工等特殊工种证书复
