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1、五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案 制订日期 2003 年 08 月 23 日 修订日期 2019 年 9 月 2 日 实施日期 2019 年 9 月 2 日 批 准 总经理 审 核制 定 工程部生产管理部PE 部QA 部开发技术部IQC 检查部 TQM 部 管理小组 五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案 更改记录更改记录 发行日期版次更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2019/9/2 1 2
2、3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消 QM 推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 1. 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 2. 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任 者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对 2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) =德信诚培训网 五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案五金制品有限公司主
3、要岗位及部门绩效考核指标量表及方案 目目 录录 项目、标题项目、标题 页页 次次 更改记录更改记录 2 2 目目 录录 3 3 1.1.总则总则 4 4 1.1 适用范围4 1.2 起草、更改、作废4 1.3 目的4 1.4 权责4 1.5.定义 .4 2.2. 作业内容作业内容 5 5 3 3相关文件相关文件 8 8 4.4.相关表单相关表单 8 8 5.5.流程图流程图 9 9 总页数总页数 ：9 9 页页 五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案 1 1 董事会关键绩效考核指标董事会关键绩效考核指标 序号序号KPIKPI 指
4、标指标考核周期考核周期指标定义指标定义/ /公式公式资料来源资料来源 1 年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部 2 主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部 3 主营业务 收入增长率 年度 %100 收入考核期前一年主营业务 收入考核期末当年主营业务 财务部 4 净资产收益率年度 %100 净资产 净利润 财务部 5 企业战略 目标实现率 年度 %100 目标数考核期内应实现的战略 目标数考核期内已实现的战略 董事会 6 董事工作 报告通过率 年度 %100 议的报告数量董事会提交股东大会审 事报告数量股东大会审议通过的董 董事会 2.22.2 监事会关键
5、绩效考核指标监事会关键绩效考核指标 序号序号KPIKPI 指标指标考核周期考核周期指标定义指标定义/ /公式公式资料来源资料来源 1 财务审查计划 按时完成率 年度 %100 作量财务审查计划完成的工 查的工作量规定时间内完成财务审 监事会 2 财务状况调查 计划完成率 年度 %100 的工作量财务状况调查计划完成 查的工作量规定时间内完成财务调 监事会 3 经营管理监督 会议召开次数 年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会 4 各项监督检查 报告提交及时率 年度 %100 督检查报告的总数规定时间内应提交的监 查报告的数量规定时间内提交监督检 监事会 5 列席董事会 会议的次数 年度考
6、核期内列席董事会会议的次数监事会 6 监事工作 报告通过率 年度 %100 议的报告数量监事会提交股东大会审 事报告数量股东大会审议通过的监 监事会 2.32.3 总经办关键绩效考核指标总经办关键绩效考核指标 序号序号KPIKPI 指标指标考核周期考核周期指标定义指标定义/ /公式公式资料来源资料来源 =德信诚培训网 1 部门工作计划 按时完成率 月/季/年 度 %100 任务数规定时间内应完成计划 划任务数规定时间内实际完成计 总经办 2 文书记录起 草差错次数 月/季/年 度 发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办 3 总经理日程 安排合理性 月/季/年 度 总经理对日程安排表示不满意的
7、次数总经办 4 印鉴违规 使用次数 月/季/年 度 没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办 5 文件传递及时性 月/季/年 度 考核期内没有及时传递文件的次数总经办 6 会议准备 的充分性 月/季/年 度 因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数 总经办 7 档案资料 归档及时率 月/季/年 度 %100 件总数规定时间内应归档的文 规定时间归档的文件数 总经办 8 企业宣传网站 更新频率 月/季/年 度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办 2.42.4 总经理绩效考核指标量表总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名职位职位总经理部门部门 考核人姓名考核人姓名职位职位董事长部
8、门部门 指标指标 维度维度 KPIKPI 指标指标权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分 净资产回报率 15% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 15% 考核期内主营业务收入达到_万元 利润额 10% 考核期内利润额达到_万元 总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到_%以上 财 务 类 成本费用利润率 5% 考核期内成本费用利润率达到_%以上 年度发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 _% 新业务拓展计划完成率 5% 考核期内新业务拓展计划完成率在_%以上 内部 运营 类 投融资计划完成率 10% 考核期内投融资计划完成率在_%以上 市场占
9、有率 5% 考核期内市场占有率达到_%以上 品牌市场价值增长率 5% 考核期内品牌市场价值增长率在_%以上 客 户 类客户投诉次数 5% 考核期内控制在_%以内 核心员工保有率 5% 考核期内达到_%学习 发展 类 员工流失率 5% 考核期内控制在_%以内 本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 1.成本费用利润率 说明 成本费用利润率=100% 成本费用总额 利润总额 2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人被考核人考核人考核人复核人复核人 签字：签字： 日期：日期：签字：签字： 日期：日期：签字：签字： 日期：日期： 2.52.5 生产总监绩效考核指标量表生产
10、总监绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名职位职位生产总监部门部门 考核人姓名考核人姓名职位职位总经理部门部门 指标指标 维度维度 KPIKPI 指标指标权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到_万元 财 务 类生产成本控制 10% 控制在预算之内 年度企业发展 战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 _% 生产计划完成率 10% 达到 100% 产品质量合格率 10% 达到_% 产品废品率 5% 控制在_%以内 生产设备完好率 5% 考核期内达到_% 劳动生产
11、率 10% 比上一考核周期提高_% 内部 运营 类 生产安全事故发生率 5% 重大安全生产事故为 0，一般性安全生产事故控 制在_以内 客户满意率 5% 考核期内客户满意率在_%以上客 户 类 员工满意度 5% 考核期内员工满意度在_分以上 培训计划完成率 5% 考核期内培训达到 100% 员工流动率 5% 考核期内员工流动率控制在_%以内 学习 发展 类核心员工保有率 5% 达到_%以上 本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 =德信诚培训网 说明 被考核人被考核人考核人考核人复核人复核人 签字：签字
12、： 日期：日期：签字：签字： 日期：日期：签字：签字： 日期：日期： 2.62.6 营销总监绩效考核指标量表营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名职位职位营销总监部门部门 考核人姓名考核人姓名职位职位总经理部门部门 指标指标 维度维度 KPIKPI 指标指标权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到_万元 销售收入 10% 考核期内销售收入达到_万元 销售费用 5% 考核期内销售费用控制在预算之内 财 务 类 货款回收率 5% 考核期内货款回收率达到_% 年度企业发展战略目标完成
13、率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率 达到_% 销售计划完成率 10% 考核期内销售计划完成率达到_% 合同履约率 5% 考核期内合同履约率达到_% 销售增长率 5% 考核期内达到_% 内部 运营 类 市场推广计划完成率 5% 考核期内市场推广计划完成率达到_% 市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到_% 客户保有率 5% 考核期内客户保有率达到_% 客 户 类客户满意率 5% 考核期内客户满意率在_%以上 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100%学习 发展 类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_% 本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 说明
14、销售增长率 销售增长率%1001 售额或销售量上期（或去年同期）销 当期销售额或销售量 被考核人被考核人考核人考核人复核人复核人 签字：签字： 日期：日期：签字：签字： 日期：日期：签字：签字： 日期：日期： 2.72.7 客服总监绩效考核指标量表客服总监绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名职位职位客服总监部门部门 考核人姓名考核人姓名职位职位总经理部门部门 指标指标 维度维度 KPIKPI 指标指标权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到_万元 财 务 类客服费用控制 10% 客服
15、费用控制在预算范围之内 年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成 率达到_% 客服工作计划完成率 10% 考核期内客服工作计划完成率达到 100% 客服标准有效执行率 10% 考核期内客服标准有效执行率达到 _% 内部 运营 类 客服流程改善目标达成率 10% 考核期内客服流程改善目标达成率在 _%以上 客户投诉处理满意率 10% 考核期内客服投诉处理满意率达到 _%以上 投诉解决率 5% 考核期内投诉解决率达到_% 客 户 类 部门协作满意度 5% 考核期内部门协作满意度达到_分 以上 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100%学习 发展 类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_% 本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 说明 1.客服流程改善目标达成率 客服流程改善目标达成率=%100 的项数客服流程改善目标设定 的项数客服流程改善目标达成 =德信诚培训网 2.投诉解决率 投诉解决率=%100 投诉总次数 解决的投诉数 被考核人被考核人考核人考核人复核人复核人 签字：签字：
