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1、文件编号：YM/ZY-SC-086版本：A/1 风 险 评 价 控 制 程 序费县银光镁业有限公司批准人：刘夫真 批准发布日期：2011 年 06 月 24 日风险评价控制程序编号：YM/ZY-SC-0861 目的识别及评价公司范围内的职业健康安全危险、危害因素，确定重大危险源，从而进行有效控制。2 适用范围本程序适用于公司范围内危险源辨识、风险评价和风险控制。风险评价的范围包括：1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、
2、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等。3 工作小组及职责公司成立风险评价工作小组，负责开展风险评价活动。3.1 工作小组组长：管理者代表，负责危险源辨识及风险评价的领导工作。负责重大危险源的批准。 3.2 工作小组副组长：生产安全部主要负责人，协助组长开展风险评价工作。生产安全部是本程序的主管部门，负责本程序的编制和修订；并负责组织危险源辨识及风险评价工作。3.3 工作小组成员：各部门、各车间，参与本公司危险源辨识及风险评价工作。3.4 各级工作小组均应对工作危害分析结果进行确认，防止风险值出现偏差，并对风险控制措施的策划进行确认。4 采用的风险评价方法4.1 公司采用
3、工作危害分析法（JHA)进行风险评价.4.2 工作危害分析方法就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LSR代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。5 工作程序5.1 危险源识别与评价的时机：5.1.1 以各生产车间、相关部门的活动为对象，每年在设定目标前进行，由生产安全部负责组织对危险源重新进行识别、风险评价和风险控制。5.1.2 公司的职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时。5.1.3 在相
4、关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件以及相关方的要求等情况下发生变化时，对危险源重新进行识别、风险评价和风险控制。5.1.4当公司发生重大变化或发生重大事故时，应对危险源重新进行识别、风险评价和风险控制。5.2 进行 JHA 应按照以下步骤实施：5.2.1 各部门确定工作危害分析的生产场所和区域；5.2.2 对确定的生产场所和区域进行工序（包括辅助设施作业活动分析）划分；5.2.3 对每个工序进行工作内容分析；5.2.4 确定每进行一项工作内容可能存在的危害类型；5.2.5 确认已采取的风险控制措施中还存在的缺陷和还未采取的控制措施，并提出相应的补偿措施；5.2.6 针对工作危害
5、分析结果中属于重大风险的项目，或者存在重大控制措施缺陷的，制定企业的目标和管理方案，并加以实施，从而实现保障安全生产的目的5.2.7 进行以上工作时，应考虑以下内容：a. 国家法律、法规明确规定的设备、设施及工程；b. 具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；c. 具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；d、具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况5.2.8 在对危险源进行识别时，应充分考虑危险因素的正常、异常、紧急三种状态，以及过去、现在、将来三种时态。并且从影响人、财产、环境三个方面的可能性、严重程度进行风险分析5.2.9 风险评价准则（1）R-风险评估表（2）R-风险值代表的风险级别及响应要
6、求3）L-取值及其代表含义（4）S-取值及其代表含义（5）工作危害分析表6 在风险评价过程中，可参考以下内容：5.2.10 对识别出来的危险因素，根据本公司的特点将危险因素分为以下类别： 物体打击 车辆伤害 机械伤害 起重伤害 触电 灼烫 火灾 淹溺 高处坠落 化学性爆炸 物理性爆炸 中毒和窒息 职业病其他伤害。5.2.11 职业病种类：尘肺：电焊工尘肺；物理因素所致职业病：中暑.5.2.12 各部门根据 R 值不同确定危险源风险等级，并建立重大风险一览表 ，经各部门主管审核批准，并上报生产安全部备案，由生产安全部根据各单位重大风险一览表建立公司重大危险源清单， 6 重大危险源评价和管理6.1 重大危险源评价依据:a.GB182182009 重大危险源辨识。b.根据危险源辨识，风险评价 R 值 15 的危险源。6.2 生产安全部根据重大危险源评价依据,确定重大危险源，建立重大危险源清单,报管理者代表审批后发至相关单位。6.3 重大危险源通过运行控制或制定“危险源管理方案”或应急措施进行控制。并每季度一次对风险控制效果进行检查。7 相关文件a 运行控制程序 应急与响应控制程序b. 工作任务的确定与作业步骤的划分一览表c. 工作危害分析一览表d. 重大风险一览表e. 重大危险源清单f. 危险源管理方案
