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1、厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,第四部分 安徽电信KPI确定程序,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,员工将企业与部门的KPI融入绩效合约书中,企业的业务计划是自上而下,资源需求,部门的,地市分公司KPI,小组与个人的I,省公司,落地生根,中国电信公司 关键绩效指标(KPI)和工作目标(GS)“落地生根”思路,层层落实,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,公 司 KPI 指 标 分 解 流 程,KPI分解线,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,第一、安徽电信地市分公司KPI确定程序,地市 公司 KPI指标,2004年各地市电信公司常规KPI考核指标？,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,第二、安徽电信部门KP
2、I确定程序,1、以上几项KPI，你认为哪些属于公司差异性KPI指标？分别与哪些部门直接关联？（市场拓展部、建设维护部、人力资源、财务部、综合部、县支分局等） 2、每组讨论，代表发言 请将结果填写安徽电信公司部门差异性KPI考核指标表见案例分析 3、备注：除上述部门KPI指标外，部门还存在隐性KPI指标，采用关键因素法从部门职责提炼得到（后面谈到）,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,针对已经提炼出来的共性指标，确定其在各个部门的权重,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,第三、确定员工KPI的程序,部门差异化的KPI指标 岗位层面的KPI指标 介定员工的等级层次，确定KPI和GS内容和比重,厦门希尔咨询
3、公司 主讲 邱凤才,第五部分 中国电信公司 确定KPI指标的3种常见方法,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,确定KPI指标的3种方法,第一种 目标标杆法（定义、使用范围、关键点） 第二种 策略目标分解法（定义、使用范围、关键点） 第三种 成功关键因素法（定义、使用范围、关键点）,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,寻找各电信公司最佳业绩标准作为参照确定企业成功的关键领域建立本企业的关键指标部门学习与绩效改进缩小与最优基准之间的差距。,一、标杆基准法：,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,策略目标分解法选择KPI,二、策略目标分解法,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,企业战略确定,确定一级、二级KPI,策略
4、目标分解法的流程图,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,第一 电信公司企业发展阶段检点,步骤一：界定企业发展三个阶段的五个评价因素 产品成熟、技术能力、市场空间、服务能力、投资回报,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,第二 业务价值树分析 战略目标确定之后,我们就要通过业务价值树分析,对战略方案与计划进行评估,排序,分别建立企业价值体系,找出关键战略价值驱动因素，确定关键的岗位和部门(见图表),案例,案例：某电信公司业务价值分析,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,案例示范：某通信业务价值树状分析图,战略目标 提高经营绩效，打造核心竞争力，强化电信市场的领先地位 财务 加强全面预算管理 推动收入的增长 加
5、强成本控制 客户 内部运营 以公司经营的价值链为核心，优化成本管理,以绩效为导向，服务于公司战略，提供有力的财务支撑,学习与成长,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,案例示范：某电信公司财务价值提升策略 加强预算管理,基本要求,需避免的 常见问题,防范措施与 实施建议,责任部门,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,第三 关键驱动因素分析 一、关键驱动因素的敏感性分析 二 、将后置财务价值驱动因素与前置的非财务价值驱动因素连接起来。通常采用平衡记分卡思想。,财务 指标,内部运 营指标,员工学 习成长,客户满 意度,战略 目标,案例分析：某电信业务价值树BSC,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,案例示范：某
6、电信财务价值提升BSC关联图,战略目标 提高经营绩效，打造核心竞争力，强化电信市场的领先地位 财务 加强全面预算管理 推动收入的增长 加强成本控制 客户 开拓新市场 提高原有用户ARPU 加大营销投入 合理下调资费 加大服务的投入 增加新产品开发投入 内部运营 加强新业务 加强网络建 提高营销费 加强收入的预算 实时监控成 开发的效益 设投资的预 用的支出比 管理，加大欠费 本，及时反 分析 算管理 例，加强收 清缴力度，制定 馈并调整 益分析 合理考核指标 以公司经营的价值链为核心，优化成本管理 学习与成长 加强财务人 改进审计手 建立财务数据库， 健全战略导 员的培训， 段，采用信 加强财
7、务分析并建 向的财务分 提高素质 息化技术 立预警系统 析指标体系 以绩效为导向，服务于公司战略，提供有力的财务支撑,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,三、成功关键因素分析法：,基本思路,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,第一步 案例：A电信 成功关键因素分析结论,客户满意度,市场领先,组织建设,利润增长,优秀移 动公司,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,第二步 案例：A电信 KPI关键要素分解图,市场领先,客户服务,利润增长,组织建设,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,第三步 案例：A电信 确定KPI关键指标 -以市场领先为例,市场领先,市场竞争力,新增市场占有率,品牌影响力,市场宣传的有效性,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,演练案例1：成功关键因素法演练,请参考市场经理岗位职能 用关键因素法分析，如何理解某电信营销中心“各类（大客、商客、公客等）高价值客户数增长率”KPI指标分解步骤（材料另见附件） 某电信营销中心组织关系图见附件,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,附件：某电信营销中心组织架构,厦门希尔咨询公司 主讲 邱凤才,参考：营销中心差异化KPI指标分解,部门 关键职责 关键因素 岗位 绩效指标 KPI指标,各类大客户 增长率,其他,
