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1、北京XX木业有限公司销售人员规章制度 第一章 业务政策本公司根据自己的市场实际情况，合理有效地制定符合本产品市场的销售政策。一、销售政策公司具体的销售流程二、销售合同（一）合同填写规范为了维护公司的合法权益，加强合同管理，杜绝随意性，填写合同条款时应符合下列规范。1合同中应写明产品质量标准及有关原材料、生产厂家和生产时间，要有明细表。2交货周期一般按合同要求，“加急”则需收一些加急费。3合同中应写明需修改或终止合同的有关内容和期限。4对预付款实行统一管理，每份合同的预付金额应达到该合同总额的30%50%，特殊情况需报批。5合同中应明确规定：合同的最后一件产品交给购货方之日起30日内，应收回该合
2、同总金额的95%的货款，并依此时间向后推30天，收回该合同的所有款额。6合同上应写明订货单位全称、联系人、电话、开户行、账号、增值税号、签订日期、地点、合同号、签订人（印章）及预付款的处理方法。7销售人员应根据公司的规定在最低价的基础上开展业务，特殊情况要经公司批准，否则合同不予盖章。8销售人员送交合同时应随合同附一张客户资信情况调查表，交销售主管审核后建客户资信档案。9合同中还应写明客户逾期付款的规定。例如，客户不能按期付余款的，每延期一个月加收欠款的同期银行贷款利息，分月付款分月计息。（二）合同审查规定销售合同填写完整后、与客户签订之前应经过相关权限管理人员的审查和签字。1金额在20万元以
3、内的合同，由业务员审查签字。2金额超过20万元的合同，需由经理审查签字。3超过100万元（含）的合同，需由总经理审查签字。（三）合同执行规定1由客户经理将任务下达给储运主管，以便后者组织送货。2由客户经理和业务人员负责回收货款。3由总经理负责监督检查合同的执行情况，并协调相关部门的业务关系。（四）合同的保管1合同用纸由办公室保管，严禁在空白合同纸上加盖合同章和其他公章，一旦造成公司损失，应追究当事人的经济责任。2合同签订后，将有关资料一同交给公司销售部保管备案。3执行完毕的合同要建档保留，保存时间应在三年以上。三、售后服务（一）目的1为了保证公司售出产品的质量，确保用户利益，特制定相关规章制度
4、。2凡公司售出的产品，均按本规定执行。公司员工或项目组成员，不得以任何借口违反本规定。（二）交付1交付货物总体规定（1）合同签订后，按合同规定的方式进行交付，其中包括交货时间、交货地点、提货方式等。（2）公司主管人员应严格执行合同，及时和买方联系。（3）当以上情况发生临时变化时，应与买方进行确认并进行记录；然后将确认结果向负责相关业务人员交办，以免买方发生不必要的经济损失。2用户自提。凡合同签约为买方自提方式的，公司主管人员应提前15天向买方发出提货通知单。当到期买方未能提货时，公司主管人员应电话联系，并确认买方提货时间，以确保买方及时提货。3卖方代办。凡签约为卖方代办方式的合同，公司主管人员
5、应于发货后48小时内以传真或E-mail的方式通报买方，应明确货运方式、到达火车站/机场/码头、发货单位、收货地址、联系人、联系电话、邮政编码等，以确保买方及时提货。 四、货款回收（一）货款回收的监督储运主管将某订单最后一件产品付给购方后，应于24小时内通知客户经理，由客户经理或业务人员负责回收货款，预付款统一按发货当天回款计算。（二）货款回收的控制办法1未收款：自货物全部付清起30天内，客户经理及业务人员应收回货款95%，剩余货款，超过30天未收回货款的为催收款。2催收款：自货物全部付清第31天起，货款仍未全部付清的，按所欠货款的当时银行利率计息，利息从经手人的年终绩效奖金中扣除，直到货款全
6、部收齐或移交公司采用法律程序并最终解决为止。3呆账：无任何原因而在90天内仍未收回所欠货款，将视为呆账，由客户经理书面报告详细追款过程及客户资料，移交公司采用法律程序解决。（三）处理办法1通过法律程序收回全部欠款的，按移交法律部门所发生的费用总额计算，扣罚有关责任人。2通过法律程序收回部分欠款的，相关责任人除按上述规定承担所发生的司法部门费用外，还需承担其余未收回货款的惩罚。3被视同死账，但未移交司法部门之前，如果有非责任员工能收回欠款，则按收回的金额提成发给收款人（奖金中包括收款人的业务费用），所奖金额由相关责任人承担。（四）业务结转情况1每年的12月25日进行结转，本年度产生的超时回款利息
7、部分计入本年度。2从12月26日开始，发货时间在六十天 （北京为四十天）之内，按照实际发货时间计入下一年度利息考核。3从12月26日开始，发货时间超过六十天（北京为四十天），则发货时间按六十天（北京按四十天）计算考核。（五）发票管理发票丢失或作废等情况，重新开具发票时，公司需重复交纳增值税，则按发票金额的15%扣罚相关人员。由于公司原因造成发票丢失或作废，则由公司承担。 五、销售人员的绩效考核（一）销售指标的制定销售总监要根据公司下达的任务指标，将销售指标按下达至客户经理。（二）指标考核的原则1在稳定的保底工资的基础上，实行上不封顶的业务提成，激励销售人员多劳多得。2保底工资由人力资源部根据销
8、售人员的销售指标完成情况及工作业绩在年底进行核定，并上下浮动。3绩效奖金主要以销售回款额为基数。4销售人员的经济效益与其开展业务所花的费用（如交通费、公关费、信息费等）挂钩，具体详见下述相关规定。（三）销售人员考核办法各销售人员的销售指标每季度考核一次，当季完成的销售额应占全年销售指标的四分之一。（四）绩效奖金相关规定1根据不同的销售批量和销售价位，实行不同的销售绩效奖金办法。2价格与销售批量相对应，因大订单要求更低价位的，销售主管必须上报经理，经批准后方可执行。3当售价低于最低价而批量较大时，经评审后仍能为公司带来利润，而非销售人员个人能力所能完成的项目，应将此项目上交公司统一安排完成。4公
9、司每会计年度发放绩效提成奖励，完成全年任务低于60%，没有年终奖。5 完成全年任务的60%及以上，且货款回收达到95%时，公司发放绩效奖金的70%，其余30%待余款收回后发放，财务部依据规定扣除业务员的借支、业务费用和个人所得税后发放。6、年终奖按年度统一发放，所有业务人员中途离职一律不享受年终奖。除外情况为，该业务人员离职时已完成全年销售任务并没有在途资金，工作交接完毕，应按上述规定计算发放年终奖。年终奖发放日期仍为全年结算之后，由公司统一发放。7、要求所有业务人员在第二年的1月26日之前，还清所有公司借款，催回用户在上年度8月26号之前发出货物的货款。因故没有回款的，需要用户签署用A4标准
10、打印纸打印的、盖有法人单位公章的欠款证明。以上事务办妥后，公司于第二年的2月26日前发放年终奖。六、其他政策业务政策中关于处罚客户经理及业务人员等规定，全部从其待遇中扣罚。 第二章 薪酬设置 公司将业务人员分为经理、客户经理、文员等，对所有业务人员采取基本工资、提成奖金的激励模式。每年根据上一年度的完成任务情况、市场实际情况制定下一年度的业务量和工资待遇。一、基本待遇（一）经理1任务量为全年货物回款1000万元（含）以上，基本待遇：基本工资为2000元/月。2任务量为全年货物回款1000万元以下，基本待遇：基本工资为2000元/月。（二）客户经理1客户经理任务量为全年货物回款800万元（含）以
11、上，基本待遇：基本工资2000元/月。（三）文员 基本工资为2000元/月。（四）经理、客户经理、文员等，享受300元/月的职务津贴。 二、奖惩规定（一）经理1半年内没有明显的业务进展、完成全年任务量低于35%的，给予警告处分。2完成全年任务量低于70%的，给予降级处分，严重者撤换经理。3在管理上混乱、使所在区域的员工士气低迷没有战斗力的，给予降级处分，严重者撤换经理。4工作表现出色、在所负责区域取得较大业务进展、员工士气高涨向心力强、使公司声誉在当地明显提高的，给予表扬、晋升和奖励。（二）客户经理1连续三个月没有明显进展、没有新业务的，给予辞退处理。2超额完成全年任务、有良好的市场意识和服务
12、意识的，给予表扬、提升和奖励。第三章 费用管理规定 一、差旅报销规定1业务人员陪同客户到外地，报销来往车票。2客户经理到各地开展业务，报销来往车票和不超过120元/天的当地住宿发票，实际报销住宿发票与120元/天的差额部分按50%给予补助。给予补助的部分须为出差地的实际花费，以发票报销为准。2总经理到各地开拓业务，报销来往车票和不超过150元/天的当地住宿发票，实际报销住宿发票与150元/天的差额部分按50%给予补助。给予补助的部分须为出差地的实际花费，以发票报销为准。3计算天数按实际出差地的黑夜数为实际出差天数。4坐飞机或软卧规定（1） 陪同客户一起出差，乘坐飞机或软卧可以按全价报销。报销时
13、需要说明具体陪同人员、单位、事由等。（2）火车乘坐时间在16小时以内的情况，乘飞机或软卧的业务人员按硬卧车票计算，超出部分由业务人员自己承担。报销时需要说明应该报销硬卧车票的价格等。未按规定执行者，不予报销。（3） 火车乘坐时间在16至24小时之间的情况，乘飞机或软卧的业务人员最高按硬卧车票加上100元计算，超出部分由业务人员自己承担。报销时需要说明乘坐火车时间，硬卧车票价格和加上100元之后的报销金额。未按规定执行者，不予报销。（4）火车乘坐时间在24小时以上的情况，乘飞机或软卧的业务人员最高按硬卧车票加上200元计算，超出部分由业务人员自己承担。报销时需要说明乘坐火车时间，硬卧车票价格和加
14、上200元之后的报销金额。未按规定执行者，不予报销。5报销时应与差旅行程报销吻合，否则不予办理。二、人员补助规定1业务人员的交通补助、通讯费补助按公司相关规定办理。2经理为：交通补助最高为1200元/月，通讯补助最高为300元/月。3客户经理为：交通补助最高为700元/月，通讯补助最高为200元/月。4用餐的正餐用餐标准分为30元/人次、40元/人次、50元/人次。早餐为10元/人次。三、费用报销审批规定经理、客户经理、普通业务员报销需总经理签字。没有总经理签字的报销单一律作废票处理。四、报销发票要求1 票据均要求为正式发票，凡标注“收据”的票据均不能使用。2票据一律要求填写“客户名称”一栏，即票面抬头，务必填写公司全称，票据右下脚的日期也一定要填写。3票面上要求有“地税票据监制章”和“发票专用章”（发票专用章为开具发票单位的公章），缺一不可，印鉴清晰。4票面内容须与发票专用章上的单位所经营的项目相对应。例如：副食品商店的公章绝对不可能开出办公用品的发票来。5票面如有涂改则须在涂改处加盖发票专用章，不得在票据单上乱写乱画。6属于交通费类别的出租车票据不得出现联票情况。五、报销期限规定：1北京地区报销期限为15天内发生的费用，逾期一律不予报销。
