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1、,上海精智实业有限公司 项目投资书,二一七年一月,BUILD THE ADVANCED NATIONAL BRAND IN INDUSTRY 4.0 工业 4 . 0 打造 先进 民族 品牌,ADVANCED MANUFACTURING,投资摘要,01 项目概况 上海精智实业有限公司（以下简称“上海精智”）是一家集生产制造、销售、技术研发于 一体的科技型企业。公司成立于2006年1月，是上海市大学生科技创业基金扶持首批企 业，总部设在上海，目前在德国、香港、重庆、长春、南京、徐州和山东成立了分公司， 并在上海和武汉拥有独立的超过10000平米的生产基地以及长春和重庆拥有独立的超过 5000平米
2、的生产基地 公司主要致力于精密设备、五金工件、冲压模和精锻模的生产、开发、设计及销售，致 力于为模具、汽车制造、水处理、医疗、航天和重型设备等要求最苛刻的行业提供了全 面的、顶级的产品与服务。公司产品附加值高，处于行业龙头地位。 经过十年的积淀，公司形成了稳定优质的客户群，与上汽集团、上海纳铁福传动轴有限 公司、南汽轮集团、中石化宁波公司、华虹NEC、妮维雅等建立了稳定的合作伙伴关系。 公司近年来呈现良好的发展态势，2014年订单总额近1.4亿元，主营业务收入9100万元， 净利润2000万元；2015年订单总额近2亿元，主营业务收入1.7亿元，净利润4500万元； 2016年订单总额3.5亿
3、元，主营业务收入2.6亿元，净利润6000万元 上海精智计划在2017年年底前申报IPO，2019年上半年在A股上市。,投资摘要,02 项目亮点 国家政策支持，高度契合“中国制造2025”战略方向 “中国制造2025”是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲 领，重点聚焦于国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强 基、绿色制造、高端装备创新五大重点工程。 “中国制造2025”计划的提出，将为工业制造类企业的发展带来 了良好政策保障与崭新的机遇。 拥有广泛的优质客户资源，产品附加值高 上海精智经过多年积累，公司形成了稳定优质的客户群，公司 大客户均为在同行业内处于领先的龙头企业，树立了良好的业
4、界口碑，积累了丰富的行业资源。 公司产品附加值高。, 行业方向正确，精准定位于先进制造业、高端服务业 上海精智深耕于汽车制造行业近十年，并逐步向航空、医疗、 重型设备、能源等国家命脉行业进行跨行业、跨领域业务拓展。 我国先进制造业市场尚属“蓝海”，市场空间广阔，商业机会众多， 发展前景可期。, 创新“管家式服务”与“智能车间信息系统”双驱动模式 上海精智秉持“产品服务”的核心理念，创新提出“管家式服务” 与“智能车间信息系统”的双驱动运用模式，打破传统工业制造类 企业以“产品”为主的商业模式，建立客户定制化服务体系，为企 业未来的长足发展注入新的动力。,投资摘要,03 投资方案 上海精智实业有
5、限公司（以下简称“上海精智”或“公司”）投前估值8.1亿元人民币。此次，引进投资方出资9000万元人民币， 投后获得上海精智10%的股权，即：上海精智投后估值为9亿元人民币。,04 退出方式 上海精智计划在2017年年底前申报IPO，2019年上半年在A股上市。,CATALOG 目 录,01,PROJECT OVERVIEW,/ 项目概况,03,INDUSTRY ANALYSIS,/ 行业分析,02,05 PROJECT HIGHLIGHTS,04 PROFIT FORECAST,COMPANY ANALYSIS,/ 公司分析,/ 盈利预测,/ 项目亮点,P R O J ECT,O VE RV
6、 I EW,项 目 概 况,1. 商业模式 BUSINESS MODEL,管家式工厂,贸易(WIDIA 刀具代理）,上海精智实业,智能车间信息系统 （MES）,大企业客户,塑料（注塑模 具等）,工业模具/设 备改造定制,自动化 解决方案,提出产品需求 要求,/,设计 生产 安装,/,/,设计研发,免费推广安装 调试 检修,/,/,数据传输,数据收集/分析,提供各类大数据增值服务 更加简单高效管理,/,订单下放到各个业务部门,售前设计 开发,售后服务,调试 指导 维修,/,/,上海康桥,上海秀浦,武汉汉南,上海嘉定,商业模式 可复制性强,中小型工厂,生产供应商 机床服务商 客户需求方 保险公司
7、,大数据深度挖掘,合作分成,2. 当前主营业务管家式工厂 THE BUTLER TYPE SERVICE, “管家式工厂”为客户提供菜单式服务，涵盖了机加工、自动化、注塑和贸易四大业务板块。主要客户定位于大型企业或工厂。 核心竞争力： 1.产品附加值高。一方面，强大的设计开发能力和健全的配套服务体系为客户节省了大量的人力及资源投入，客户信任度强、粘性高；另 一方面，高附加值的产品也让企业不可替代性更强，获得了比同行业竞争对手更高的利润率。 2.商业模式可复制性强，业务拓展速度快。每开拓一个新的大客户，可以机加工或自动化业务为切入点，其它连带业务迅速铺开，为企业 未来的快速扩张奠定了良好的基础。
8、,0.5小时到达现场,2小时内快修抢修,一对一式团队专项售后服务,24小时贴身管家式服务,生产装配,各类机加工（包括：模具及配套夹具工装） 的定制、维修、保养和检测,一对一式团队开发设计服务,售前服务,售后服务,为客户定制设计非标产品以及设备,提供设备安装、维修、改造、零件制作,为客户提供自动化设备、生产线的设计、 改造、生产, 模具业务为上海精智实业的传统主营业务，包括：精密设备、五金工件、冲压模和精锻模的生产、开发、设计及销售。公司 模具产品以汽车零部件模具为主。,温锻凹模, 温煅冲/凹模配套使用，主要用于汽车传动轴零部件球笼 第四工位（半精加工阶段）的加工制造。 用此套模具加工球笼时，采
9、用温煅工艺，即：在一定的温度 条件下，通过模具将粗加工的钢料进一步压制成型。, 冷挤压（精整）冲/凹模配套使用，主要用于汽车传动轴零部件 球笼第六工位（精加工阶段）的加工制造和精细化修整。 用此套模具加工球笼时，采用冷挤压工艺，即：在常温状态下， 通过压机巨大的冲击力压制而成。,2.1 管家式工厂 精密模具及产品设计制造 THE BUTLER TYPE SERVICE,冷挤压（精整）凹模 冷挤压（精整）冲模 温锻冲模,演示者 2017-01-20 05:49:40 - 备注：汽车传统轴零部件球笼的加工分为五个阶段，即：第一、二、三、四、六工位的加工。 其中，第一至三工位属于粗加工阶段，用数控机
10、床即可完成； 第四工位属于半精加工阶段，需采用上述温锻冲/凹模在一定温度下，将经过粗加工的钢料进一步压制成型； 第六工位属于精加工阶段，需采用上述冷挤压（精整）冲/凹模在常温状态下，通过压机压制成型，并进行精细化修整。, 冲头固定圈中/外圈配套使用，主要用于生产过程中 对冲头起固定和保护作用，以缓解压机压制模具时 产生的巨大压力（压力可达800吨2000吨）。, 航天领域用油缸零部件（成品）。,冲头固定圈中圈,冲头固定圈外圈,EDU分离油缸总成,2.1 管家式工厂 精密模具及产品设计制造 THE BUTLER TYPE SERVICE,VARIOUS MEASURING TOOLS 各种量具,
11、感应器,CONTROL ARM FIXTURE 控制臂检具,车外圆夹具 夹具是机械制造过程中用 来固定加工对象，使之占 有正确的位置，以接受施 工或检测的装置。,控制臂检具 检具是工业生产企业用于 控制产品各种尺寸（例如 孔径、空间尺寸等）的简 捷工具，提高生产效率和 控制质量，适用于大批量 生产的产品。,各种量具 用于测量产品尺寸的各种 工具，以进行质量控制。 相较于检具，量具的优点 在于不仅能测量产品合格 与否，还能清晰地读出各 项测量数据。,感应器 感应器与其它设备配套使 用，通过热传导快速感应 加热工件（8秒），以及 快速喷水冷却，对零部件 成品进行淬火处理。,2.1 管家式工厂 精密
12、模具及产品设计制造 THE BUTLER TYPE SERVICE,演示者 2017-01-20 05:49:41 - 备注：1.车外圆夹具是车床夹具的一种，在车床上用来加工工件内、外回转面及端面的夹具。 2.控制臂：也称摆臂，摇臂，是连接悬架系统与车轮的重要部件。主要功能为控制车轮的相对位置，传递车轮的跳动等。,MECHANICAL INTELLIGENT MANUFACTURING 机械智能制造,INTELLIGENT AUTOMATIC STEREOSCOPIC WAREHOUSE 智能自动化立体仓库,NON-STANDARD AUTOMATION 非标自动化,THE RAPID INT
13、EGRATION OF TRANSPORT LINE 极速一体化运送线, 自动化业务为上海精智实业的新型业务，自2014年开始逐步启动，同时也是公司未来的业务重点发展方向和增长爆发点。 公司基于“产品开发配套服务”的核心理念，根据客户提出的个性化订单需求，为客户提供自动化设备及生产线的优化、 设计、装配、调试及维护服务等一站式解决方案。,2.2 管家式工厂 自动化解决方案 THE BUTLER TYPE SERVICE,PROJECT 工业企机业器简人项介目,CASE ANALYSE 案 例 浅 析,INDUSTRIAL ROBOT,PF3 PRECISION FORGING LINE SAP
14、ONIFICATION AUTOMATIC FEEDING SYSTEM PF3精锻线皂化自动上料系统,DIFFERENTIAL PROJECT 差速器项目,6F15 FORD SUBJACENT PARTS ASSMBIL LINE 6F15福特下层件装配线,6F15 FORD UPPER PARTS ASSMBIL LINE 6F15福特上层件装配线,THREAD AUTOMATIC TESTING MACHINE 外星轮自动螺纹检测机,2.2 管家式工厂 自动化解决方案 THE BUTLER TYPE SERVICE,CASE REVIEW 案 例 回 顾 GKN中国 工业机器人项目 T
15、ECHNICAL DIFFICULTIES 技 术 难 点 高强度的手臂与最先端的伺候技术 实现世界上最为细巧、紧凑的内置 电缆的机械手臂。使机器人再狭窄 的空间以及高密度的环境下的作业 得以有效实现。,2.2 管家式工厂 自动化解决方案 THE BUTLER TYPE SERVICE,CASE REVIEW 案例回顾 福特 6F15福特上层件装配线,TECHNICAL DIFFICULTIES 技术难 点 6f15上层件装配线自动检测机的设计制造需在满足五种型号产品的装配工艺及装配精 度要求的前提下将生产线的装配节拍控制在60s,工程师在控制方面采用西门子PLC和 触摸屏控制系统来控制和检测设备工作情况，为设备以后的扩展预留10的端子接口； 在机械硬件方面，动力的来源为压缩空气和动力电源。气动元件全部采用德国FESTO 产品。并且系统配备人机界面，操作者易于观察并且操作控制界面。垫片漏装防错及 内星轮装反防错装置分别有对应三色灯，若检测出产品装配错误操作工可直观发现是 漏装垫片还是
