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1、河北国税涉税信息采集V6.1,培训讲师：韩莎,1、数据电文审批 2、提取核定信息 3、CA证书的办理 以上联系税管员办理,办理申报软件和开票软件地址： 平安南大街33号阳光大厦24楼2404室 （公章或财务章）、开户银行账号、税号、单位名称、相关费用 软件办理时间 ：培训后一周之内办理 服务热线 ：4007112366,4,提 纲,一、网上申报客户端V6.1系统概述,二、网上申报客户端V6.1操作流程,三、 注意事项,5,网上申报纳税简介,6,纳 税 人,银 行,登录,报表录入,数据处理,通知扣款,扣款处理反馈,业务流程,进入,7,信息反馈,单位信息管理,多种申报,多种缴款,信息下载,导入数据
2、,客户端功能简介,8,提 纲,一、网上申报客户端V6.1系统概述,二、网上申报客户端V6.1操作流程,三、 注意事项,9,网上申报客户端操作流程,10,网上申报客户端运行环境,硬件环境,软件环境,注意病毒防护,CPU PIII742以上 256M以上内存 8M显存或以上 200M以上空闲硬盘空间 具备与Internet网连接的条件,操作系统： Windows98第二版 Windows 2000/XP Vista等 IE5或以上浏览器 800*600分辨率,11,系统安装,B.双击下载的软件安装文件 C.启动安装程序，遵循显示的指导操作。,A.先下载软件（ http:/ ）,下载中心心,河北国税
3、涉税信息采集安装包,12,系统安装,13,系统初始化设置,管理员用户：admin 初始密码: 123456,14,系统初始化设置,点击下一步,15,系统初始化设置,录入纳税人识别号 单位名称 行政区划 点击下一步,16,系统初始化设置,17,界面介绍,18,系统管理,网络参数设置-业务服务器-包括河北国税涉税信息采集和普票管理子系统设置。,19,系统初始化设置,20,系统初始化设置,3、保存,2、密码8个1,1、选择正确的证书文件,4、获取局端证书,21,网上申报流程简介,现在我们来共同学习一下 如何进行网上申报纳税,22,河北国税涉税信息采集,1.切换到“河北国税涉税信息采集”模块会自动提示
4、下载海关稽核缴款书。,23,河北国税涉税信息采集,切换到“河北国税涉税信息采集”模块会自动下载基本信息、核定信息、更新代码库和税票信息。,24,河北国税涉税信息采集,切换到“河北国税涉税信息采集”如果有税票信息，进行自动下载。,25,河北国税涉税信息采集 界面介绍,具体操作步骤,本月统计中新增 “申报信息统计”:统计企业的申报情况 “税票信息统计”:统计企业开具税票信息 “委托代征信息统计”:统计企业委托代征信息,26,河北国税涉税信息采集,河北国税涉税信息采集包括： 1）参数设置 2）基本信息 3）涉税信息采集 4）涉税信息报送 5）报送情况查询 6）电子缴税 7）介质传送,参数设置：企业对
5、常用参数进行设置 财务报表设置：需对财务报表使用类型在此进行设置，否则财务报表模块无法显示。,27,1.点击下载，自动下载企业所核定的发票种类代码信息和发票名称,河北国税涉税信息采集,28,货物信息维护中可对货物信息进行“查询”“增加”“修改”“删除”。,点击“增加”可新增货物信息。,河北国税涉税信息采集,29,产品信息管理对企业耗用农产品进行“查询”“增加”“修改”“删除”。,点击“增加”可新增产品信息。,河北国税涉税信息采集,针对农产品核定扣除企业进行采集。,30,对企业资产信息进行管理。此菜单参与企业所得税A类年报数据校验,河北国税涉税信息采集,31,网上申报的操作流程,32,填写报表中
6、包含企业核定信息中所包含的税种。,河北国税涉税信息采集,33,网上申报的操作流程,34,网上申报的操作流程,35,网上申报的操作流程,36,网上申报的操作流程,37,电子缴税,申报后提示获取申报反馈、扣款反馈,38,网上申报的操作流程,39,电子缴税,获取到申报反馈后，提醒进行税款缴纳，并在“确定”完成界面跳转,40,电子缴税,网上缴税前需进行进行身份验证（CA证书校验）。,41,电子缴税,可进行征收项目的选择,42,电子缴税,可进行税款种类的选择,43,电子缴税,选中需要扣款的申报数据,44,电子缴税,三方协议缴款： 签订三方协议用户默认此选项,中国银联在线支付的条件： A、 支付卡上有银联
7、标记，为银联卡。 B 、所用支付卡需和手机绑定，支付扣款时，需发验证码到手机，进行验证码的校验。 C、 可以是个人账户 D 、银联扣款单笔单次小于1000万,45,电子缴税,银联卡支付 无需注册在线支付： 直接输入银行卡号,银联卡支付 登录银联在线支付： 进行银联帐号注册，绑定卡号直接支付。,46,电子缴税,输入相应验证信息,验证信息录入简介,获取手机验证码,47,电子缴税,提示成功支付,48,电子缴税,点击已完成支付,49,电子缴税,进行已缴税信息的查询,50,电子缴税,超过缴款期限 提示缴纳本次税款后 需到大厅缴纳滞纳金,51,电子缴税,进行电子缴款凭证的查询、下载 以及结果的打印,52,
8、电子缴税,进行电子缴款凭证的查询,53,河北国税涉税信息采集,其他涉税信息采集。,54,多种申报方式： 作废申报 修改申报 更正申报 补充申报,河北国税涉税信息采集,55,1.作废申报 1）作废申报：在征期内，对已经申报成功，未扣款、零申报或扣款失败的报表进行作废，作废申报之后可进行正常申报。 2）作废申报条件： A征期内 B申报成功 C未扣款/零扣款/扣款失败,作废申报,56,选中要作废的报表，点击作废。,作废申报,57,作废申报之后 报表显示作废成功 点开报表进行重新填写 重新进行正常申报,作废申报,58,2.修改申报 1）修改申报：在征期内，对已经申报成功，未扣款或零扣款或扣款失败的报表
9、进行修改，修改之后可进行修改申报。 2）修改申报的条件： A 征期内 B 申报成功 C未扣款/零扣款/扣款失败,修改申报,59,修改申报之后 报表显示未申报状态 点开报表重新填写后 进行修改申报,修改申报,60,修改申报,修改报表之后 需重新发送报表 申报类型显示“修改申报”,61,更正申报,3 更正申报 1）更正申报：在征期内，对已经申报成功，扣款成功的报表进行更正申报。 2）更正申报的条件 A 征期内 B申报成功 C 扣款成功且全部扣款无结余款 D更正申报税款上次申报税款 E零申报不允许更正申报 3）更正申报的备注 A 更正申报次数：1次 B 在复制的报表上进行数据修改 C 必须全额申报，
10、但是扣款的时候是差额扣款,62,更正申报,点击增加要更正的报表,63,更正申报,选择要更正的报表后，自动跳转到填写报表界面，进行报表更正。,64,更正申报,进行报表发送 申报类型为“更正申报”,65,更正申报,66,4 补充申报 1）补充申报：在征期外，对以前征期申报成功，扣款成功且无结余款的申报进行补充申报。 2）补充申报的条件 A 征期外 B补充的前期申报记录需申报成功 C补充的前期申报记录全额扣款成功，无结余款。D补充申报税款上次申报税款 3）补充申报的备注 A 在复制的报表上进行数据修改 B 必须全额申报，但是扣款的时候是差额扣款,补充申报,67,增加补充申报 选择要进行申报的种类、所
11、属时期、申报类型（包括自查补充申报和纳税评估补充申报）,补充申报,68,增加补充申报后 自动跳转到填写报表 报表类型为：自查补充申报或纳税评估补充申报,补充申报,69,填写补充申报 申报税额上次申报税额 保存时提示产生滞纳金，到大厅进行办理,补充申报,70,发送补充申报报表,补充申报,71,申报查询中 1.两套申报数据。 2.补充申报申报类型为自查补充申报或纳税评估补充申报,补充申报,72,电子缴税,进行电子缴款凭证的查询、下载 以及结果的打印,73,电子缴税,进行电子缴款凭证的查询,74,介质传送包括 基本信息导入 核定信息导入 反馈文件导入 申报文件导出,介质传送,75,基本信息导入：导入
12、基本信息 核定信息导入：导入核定信息 反馈文件导入：导入反馈文件,介质传送,76,申报文件导出：在介质申报条件下，进行申报文件的导出。,介质传送,选择保存文件路径 选择要导出的税种 点击“导出”,77,提 纲,一、网上申报客户端V6.1系统概述,二、网上申报客户端V6.1操作流程,三、 注意事项,78,注意事项,1.上述四种多种申报方式，使用前提是数据库中保留了以前的申报数据。 2.进行更正申报和补充申报时缴纳的税款应大于等于2元，否则扣款异常。 3.进行更正申报和补充申报时产生的缴纳税款应大于等于上次缴纳税款。 4.零申报可以进行补充申报 5.一般纳税人企业可使用的申报方式：作废申报、修改申报、更正申报、补充申报 小规模企业暂时可使用的申报方式：补充申报 其他税种暂时不能进行多种申报,79,Thank You !,
