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1、泓域咨询MACRO/ 2019蚕丝项目立项申请报告2019蚕丝项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，
2、投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人吕xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附
3、加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7557.11平方米（折合约11.33亩），其中：净用地面积7557.11平方米（红线范围折合约11.33亩）。项目规划总建筑面积9068.53平方米，其中：规划建设主体工程5671.78平方米，计容建筑面积9068.53平方米；预计建筑工程投资755.39万元。（
4、二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为蚕丝，根据市场情况，预计年产值6128.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2032.26(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元755.39617.60179.372032.261.1工程费用万元755.39617.604105.901.1.1建筑工程费用万元755.39755.3926.18%1.1.2
5、设备购置及安装费万元617.60617.6021.40%1.2工程建设其他费用万元659.27659.2722.85%1.2.1无形资产万元321.22321.221.3预备费万元338.05338.051.3.1基本预备费万元199.73199.731.3.2涨价预备费万元138.32138.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元2032.262032.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金853.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4105.902394.043594.024105.904105.904105.901.1
6、应收账款万元1231.77677.47923.831231.771231.771231.771.2存货万元1847.651016.211385.741847.651847.651847.651.2.1原辅材料万元554.29304.86415.72554.29554.29554.291.2.2燃料动力万元27.7115.2420.7927.7127.7127.711.2.3在产品万元849.92467.46637.44849.92849.92849.921.2.4产成品万元415.72228.65311.79415.72415.72415.721.3现金万元1026.47564.56769.8
7、61026.471026.471026.472流动负债万元3252.481788.862439.363252.483252.483252.482.1应付账款万元3252.481788.862439.363252.483252.483252.483流动资金万元853.42469.38640.06853.42853.42853.424铺底流动资金万元284.47156.46213.35284.47284.47284.473、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2885.68万元，其中：固定资产投资2032.26万元，占项目总投资的70.43%；流动资金853.42万元，占项目总投资的
8、29.57%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资755.39万元，占项目总投资的26.18%；设备购置费617.60万元，占项目总投资的21.40%；其它投资659.27万元，占项目总投资的22.85%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2032.26+853.42=2885.68（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2885.68141.99%141.99%100.00%2项目建设投资万元2032.26100.00%100.00%70.43%2.1工程费用万
9、元1372.9967.56%67.56%47.58%2.1.1建筑工程费万元755.3937.17%37.17%26.18%2.1.2设备购置及安装费万元617.6030.39%30.39%21.40%2.2工程建设其他费用万元321.2215.81%15.81%11.13%2.2.1无形资产万元321.2215.81%15.81%11.13%2.3预备费万元338.0516.63%16.63%11.71%2.3.1基本预备费万元199.739.83%9.83%6.92%2.3.2涨价预备费万元138.326.81%6.81%4.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2032.26100
10、.00%100.00%70.43%5建设期间费用万元6流动资金万元853.4241.99%41.99%29.57%7铺底流动资金万元284.4714.00%14.00%9.86%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.51%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率6.48%，固定资产投资强度179.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3660.413660.415671.785671.78519.691.1主要生产车间2196.252196.253403.073403.07322.211.2辅助生产车间117
11、1.331171.331814.971814.97166.301.3其他生产车间292.83292.83328.96328.9631.182仓储工程776.61776.612207.892207.89147.132.1成品贮存194.15194.15551.97551.9736.782.2原料仓储403.84403.841148.101148.1076.512.3辅助材料仓库178.62178.62507.81507.8133.843供配电工程41.4241.4241.4241.423.113.1供配电室41.4241.4241.4241.423.114给排水工程47.6347.6347.63
12、47.632.784.1给排水47.6347.6347.6347.632.785服务性工程491.85491.85491.85491.8532.785.1办公用房285.74285.74285.74285.7416.485.2生活服务206.11206.11206.11206.1117.266消防及环保工程138.75138.75138.75138.7510.406.1消防环保工程138.75138.75138.75138.7510.407项目总图工程20.7120.7120.7120.7124.707.1场地及道路硬化1335.18249.51249.517.2场区围墙249.511335.181335.187.3安全保卫室20.7120.7120.7120.718绿化工程422.9514.80合计5177.389068.539068.53755.39（四）设备方案项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费617.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量1301123.71千瓦时，折合159.91吨标准煤。2、项目年总用水量6295.99立方米，折合0.54吨标准煤。3、“2019蚕丝项目投资建设项目”，年用电量1301123.71千瓦时，年总用水量6295.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.45吨标准煤/年。达产年综合节能量62.40吨标
