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1、投资项目简介,xx新型建材有限公司 xx国际旅行社（有限公司）,深圳厚德成长投资合伙企业 （有限合伙）,目录,投资标的,3.,项目1简介 -公司基本信息,公司名称：xx新型建材有限公司 注册时间：2006年9月4日 注册及实收资本金：2520万元 法定代表人：余某某 经营范围：新型墙体建材产销,投资亮点,区域优势（新疆） 中国证监会政策支持，优先审核，过会后免排队即上市。 私募基金（PE）争抢项目的资本活跃区。 新疆已建立私募基金（PE）股权转让服务中心。,投资亮点,行业地位 国家住建部认可和推广项目。 国内独创产品，填补行业空白, 国际领先。 将成为新型墙材标准的制定者。,投资亮点,核心技术
2、 先进配方：绿色环保促凝剂、催化剂，专利申请号22201110665543.8，目前已进入实审阶段，以专利事务所经验判断会授予通过。它替代传统建筑使用的水泥和胶，属重大科技突破。 先进工艺：全自动、规模化生产设备，专利号2201120070987.6，发明创造出适合新型工业化、全自动、规模生产的新型墙体材料专用设备。已经获得证书。,投资亮点,政策支持 支农行业：农作物秸秆作为原材料，可提高农民收入。 节能环保：循环经济，采用免烧、免蒸的双免型生产工艺，无废水、废气及废料，享受国家多种政策支持和税收优惠政策。 专项资金支持：公司已获2011年新疆自治区战略性新兴产业专项资金项目专项资金奖励。,投
3、资亮点,高成长性 仅以三倍PE值进入，具有极大优势。 高成本利润率：产品成本75元/，销售价150元/，成本利润率100%。高科技、全自动生产的创新产品，形成了超额利润。 高资金回报率：随着市场需求的增长，生产规模的扩大，保守预测每年利润增长100%，三年可顺利实现上市目标。,投资亮点,安全性 股东股权出资清晰，治理结构完善。 厚德广生作为该企业的上市顾问，从基金投入到基金退出，一直陪伴企业，将可能的风险置于有效控制之中。,投资标的 -控制人简介,公司创始人余某某，77年参加工作，有化工、建材等多个行业的技术经验及管理经验。余先生带领团队历经10年奋斗拼搏，先后共投入了千万元计的研发费用，创造
4、出建材行业的发明专利和实用新型专利。新型墙材的产品配方和生产工艺国内独创，达到了世界领先水平。 余先生关爱员工，深得员工的尊崇；同时积极回馈社会，十年来多次向社会奉献爱心，已累计捐款100多万元。,投资标的 -组织架构,投资标的 -产品概览,产品种类： 内墙板、外墙板、地板砖、墙面砖、外墙保温板、装饰板等产品。 产品性能： 集高效、节能、绿色环保、隔音、防火、保温、抗冻性能强、抗震性能强、抗压强度高为一体的高科技新型墙体材料。 产品标准： 符合国家强制性行业标准：JC3063-1999，并达到了欧洲环保要求，可以出口任何国家。,投资标的 -公司经营模式,公司致力于成为为中国新型墙材行业的领跑者
5、，为社会大众和建材行业提供健康、节能、环保的新型建材产品。,采购农作物秸秆、 膨润土、可用粉 煤灰等原材料。,采用免烧、免蒸 的双免型生产工 艺，一年310天 计工厂运作日。,销售给大型建筑集团、有限公司、房地产公司、建筑装饰工程公司。,行业分析 -新型墙材市场空间,行业分析 -市场趋势分析,实心粘土砖企业被强制关停 全国累计关停实心粘土砖企业1.4万家， 2010年底全国所有城市禁止使用实心粘土砖。 新型墙体材料成为行业发展方向 在国家政策强制性规定下，2011年后新型墙材出现井喷式的市场需求。,行业分析 -全国及新疆市场,全国市场：2011年新型墙材保守的市场规模为3243亿元， “十二五
6、”期间，新型墙材的市场规模会急剧扩大。 新疆市场：每年对新型墙材的需求量约3000万4000万平米，约为75100亿元，产品供不应求。,行业分析 -新疆市场格局分析,新疆现有新型墙材企业多以粉煤灰、煤矸石、石粉、页岩、炉渣等废料为主要原料，仍需烧制或自燃，非成品会对环境造成一定污染。 标的公司所用原材料为农作物秸秆（壳）、膨润土等，采用免烧、免蒸的双免型生产工艺，无废水、废气及废料，全自动、规模化生产，产品配方和生产工艺皆是国内独创。 标的公司得到PE增资后，产能将迅速扩充，成为行业龙头企业。,投资价值 -交易结构,按私募基金投资惯例，以2012年实现利润3000万元为测算基点，则PE值是3.
7、3倍。 2000万投入该企业 ，厚德基金占公司20%股份。,投资价值 -发展方案,公司现有一条生产线在产，在得到资金支持后马上启动第二条生产线，年产将达到100万平方米，2012年利润将达到3000万元以上。 2013年在原厂区扩充到6条生产线，年产300万平方米，年利润将达到9000万元以上。 2014年初申请上市。 2014年随着产能和销售的扩大，利润将达到1亿元以上。,投资价值 -收益预测,方案1，2012年底溢价转让股权退出,投资价值 -收益预测,方案二，上市成功，锁股期满退出,项目2简介 公司基本信息,公司全称：xx国际旅行社（有限公司） 注册时间：2006年5月25日 法定代表人：
8、吴某某 经营范围：旅游、会务、旅游商品销售、景区开发经营、文化产业。,投资亮点,区域优势：中国证监会政策支持，优先审核，过会后免排队即上市。私募基金（PE）争抢项目的资本活跃区。 政府扶持：旅游业是新疆主打产业，该公司力争成为新疆第一家旅游板块上市公司。在景区开发、租赁、并购和散客中心广场的兴建等方面，政府将给予大力支持。,投资亮点,行业优势明显：公司在新疆旅游接待团量连续五年第一，乌鲁木齐旅游协会会长单位。 跟投踊跃：拥有超过3000家会议公司的稳定客户，将成为继我方之后溢价跟投的投资主体。,投资亮点,高成长性： 设立南方各城市分公司、出疆旅游，收购合并等，公司未来几年业绩年增长100%左右
9、。 产业链高附加值：公司已形成境内外旅游、会务旅游、酒店经营、旅游商品购物店、景区经营、文化产业等业务网络。 风险可控：公司没有银行贷款。厚德广生是其上市顾问，可把投资风险降到最低。,投资亮点,公司荣誉 2006年 十强国内旅行社 2007年 获乌鲁木齐市总工会“工人先锋号”称号、乌鲁木 齐市总工会“先进职工之家”称号；天山区团委 “青年文明号”称号。 2008年 获天山区企工委党建工作一等奖；乌鲁木齐市总工 会“模范职工之家”称号，“二次创业示范点”称 号。 2009年 获新疆自治区旅游行业“优秀企业”称号。 2010年 获第二十届中国厨师节暨中国清真美食文化节“指 定接待旅行社”称号。,投
10、资标的 公司控制人,吴某某，男，汉族，1970年出生，先后于新疆大学历史系及北京电影学院导演系学习，近12年旅游行业领导经验，任职新疆旅行社协会副会长及新疆乌鲁木齐旅行社协会会长。1998年创立华侨旅行社，2006年成立华侨国际旅行社（有限公司），现已发展成为新疆最大的旅行社。 吴先生在旅游行业发展上高瞻远瞩，具有刻苦敬业精神，并注重培养团队，以讲究拼搏、爱国、团结、节俭、慈善为企业文化来塑造员工，打造企业核心竞争力。,投资标的 组织架构,投资标的 利润构成,行业分析 我国旅游业发展概况,行业分析 我国旅游业趋势,中国有望成为全球第二大旅游市场，占旅游业主要份额的国内游每年将会增长16%，到2
11、020年，市值将增至3.9万亿元，特别是休闲游市值将翻两番以上。 2020年中国旅游市场占全球旅游市场的14%，出境旅游人次将接近美国水平，中国游客数量将位居第三。,行业分析 新疆旅游发展现状,行业分析 -新疆旅游业发展目标,2012新疆旅游业发展目标：接待入境旅游者130万人次，国内旅游人数3500万人次，同比分别增长22.5%和15%；旅游总收入达到350亿元。 “十二五”新疆旅游业发展目标：2015年末，接待入境旅游者200万人次，国内旅游人数8000万人次，旅游总收入达到850亿元人民币，力争达到1000亿元人民币。,投资价值 -交易结构,新疆特产、特色产品、旅游纪念品、购物店连锁经营。,景区的租赁、 收购和开发等。,散客中心广场和商务酒店开发、经营。,投资价值 -发展方案,在南方海滨城市设立分公司，“夏做进疆”、“冬做出疆”，扩大资源、提高盈利。,投资价值 -业绩目标,成为新疆旅游第一品牌 2012年实现利润2000万元以上 2013年实现利润4000万元以上 2014年申请上市,投资价值 -收益预测,方案1，2013年初溢价转让股权退出,方案2，上市后2015年退出,投资价值 -收益预测,基金概述,
