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1、文件名称文件控制程序D二级文件1/5 物料承认作业指导书编制/日期:审核/日期： 标准化审查： 会审：（请以下的部门进行会审）部门审签名日期部门审签名日期市场部人资部研发部财务部生产部资材部品质部批准/日期： 更改记录版本新增/修订/删除条款、章节说明提出部门执行人日期公司版权所有，未经许可不得下载和复制（使用前，请确认为最新版本）1目的 规范物料承认作业，确保公司生产使用之物料符合规定和要求，保证产品的品质。2适用范围 适用于公司新物料承认作业。具体指： 一般市场购买（在设计审查时被指定为认定对象的部品、半成品）按照公司图纸，在公司内、外发公司、从材料采购到模具的制作、成形、组装、加工等一条
2、龙制造的产品。 用公司提供的模具、材料（资材）制造的部品、半成品。 3术语和定义 3.1新物料：是指产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商的物料及供应商生产厂地变更或工艺变更后的物料。 3.2主料：生产制造构成产品主要所需的材料，主要为现有产品中外壳、电池、发热丝、油杯、电子烟油等 3.3辅料：对产品生产起辅助作用的材料，如包材等；4职责 4.1采购部负责提供需承认之物料（新产品、途中变更产品、CR产品等）产品样品及资料。4.2工程、品质负责物料的承认作业及小批量资料。 4.3各部门需协助工程进行物料承认作业。品质负责：样品的品质跟进，异常改善进度和改善效果。5流程图见附件16作业内容 6
3、.1物料承认条件： 6.1.1物料承认区分主料与辅料，在承认新物料过程中，工程（必要时）可安排相 关单位实施承认作业，并由技术最终承认。 6.1.2公司生产所需物料，在以下情况下，必须技术验证合格后，方可进行后续作业。 6.1.2.1新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时； 6.1.2.2量产阶段，因品质、成本或交期等原因寻找的新供应商提供的物料时； 6.1.2.3供应商生产厂地变更或工艺变更后交货的物料时； 6.1.2.4 结构改造或工艺变更生产的物料时。 6.1.3客户对产品包装有指定要求时，所有包装物料（如纸箱、纸箱内部填充物、内包装盒/袋、标签等），必须由业务提供客户需求给工程。 6.
4、2样品需求与取样作业 6.2.1新增物料外购时，则由工程等相关单位提供相关资料（如图纸、规格书或样品等），并注明样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认。 6.2.2如为开发新供应商时，则由采购部要求新供应商提供物料送样承认。6.2.3 其他部门联络供应商送样时，须告知相关采购员，同时供应商应明确告诉采购员制作样品所需资料，如制作过程中有不明白之处或涉及技术问题，采购应联络相关人员对其进行解释。 6.2.4供应商依要求时间提供足够样品，并随样品提供一套相关技术资料（如产品规格，检验报告）及承认书。6.2.4.1所有对产品品质及工艺有重要影响的关键物料，必须要求供应商提供检验报告或相关资料。 6
5、.2.4.2每一款新样品送样时必须附件报价单，如样品数量过多须付款时，供应商 应事先与采购协商并要求按规定下订单。 6.3物料性能初测 6.3.1采购部相关采购员接收供应商样品及相关资料后，填写【物料承认申请单】经部门主管审批后，将样品及相关资料转交相关工程部进行物料承认作业。 6.3.2工程部物料承认人员收到样品及相关资料后，应根据申请表要求填写完成时间，尽快完成样品承认工作，如属急用物料，物料承认人员应及时给出承认方案。 6.3.3物料承认人员对物料外观、尺寸、规格、结构、性能等进行承认后，填写入【物料承认报告】，如属关键物料，产品设计人员应配合物料承认人员进行技术指标确认工作。物料承认工
6、作可按以下原则进行。 6.3.3.1必要的外观检验可由品保或指定品质部相关人员代为检查确认，由品质工程师或主管及主管以上人员在【物料承认报告】中签署初测结论；功能、性能测试由实验室测试后由其负责人签署结论。 6.3.3.2如该物料为同一供应商生产时，只需承认同一类别的一种物料即可。 6.3.3.3如某些物料检验项目（如ROSH，阻燃等）因检测设备缺乏等原因无法在厂内检测时，经工程部（工艺开发室)主管批准后,物料承认人员可送至相关检测机构或其他厂家处检测。 6.4样品小批量试用 6.4.1对于重要物料，除非物料承认人员有充足理由（如客户承认书等）证明它合格，否则应要求小批量试做，原则上应该是免费
7、样品，特殊情况可以进行采购。对于此类尚未列入【合格供应商清单】中物料之请购，由工程部提出采购申请单，辅料由工程请购，主料由产品开发室请购，并注明“小批量试用”字样。 6.4.2试用物料入厂时，采购部应明确通知品质IQC对此类物料进行例行性的外观包装检查。IQC以图纸为标准，对对应的尺寸及性能进行检查并记录结果。检验合格后在物料每个外包装显眼处张贴合格标签作区分标识后，通知工程部对应跟进人跟进试用结果，并在【物料承认报告】中填写小批量试用结果后分发给各相关单位。在投入生产线使用时，IQC/IPQC人员需随线跟进确认检验结果。 6.4.3 物料纳入时，工程部产品开发室统筹小批量的试产，工程，品质，
8、开发负责试产中的工艺制定及异常反馈，试产结束后，由工程部、品质负责可靠性实验并给出报告。 6.4.4新物料纳入时，IQC按检查成绩书对来料进行检查。检查记录及异常点（包括尺寸，外观，结构，性能等）存档，异常点及时反馈给供应商，要求供应商对应的问题点立刻改善并预防。 6.5客户小批量试用 6.5.1为避免在客户端使用过程中出现的不可预料的问题，新物料纳入时，技术及业务评估：是否要经过客户的小批量上机试用验证？确实需要，工程部(产品开发室)配合对试料进行小批量送样客户，并反馈客户端验证结果给物料承认作业人员。 6.5.2工程部、品质部结合样品性能测试结果、小批量试用结果和客户小批量试用结果对物料试
9、用结果作判定，并在【物料承认报告】的结论中注明。6.6中批量试用 适用于主料，其他物料依小批量试用OK后即可批量购买。 6.6.1对于主料，除非物料承认人员有充足理由证明它合格，否则应要求中批量试做，数量需大于100PCS，原则上应该是免费样品，特殊情况可以进行采购。由采购提出特别物料申购会签表，产品开发室指明试用客户及出货方案，PMC负责请购，并于请购单注明“中批量试用”。 6.6.2试用物料入厂时，采购部应明确通知品质部IQC对此类物料进行例行性的外观包装检查，检验合格后在物料每个外包装显眼处张贴合格标签作区分标识后，通知工程部对应跟进人跟进试用。在投入生产线使用时IQC人员需随线跟进确认
10、IPQC检验结果。 6.7客户中批量验证 6.7.1为避免在客户端使用过程中出现的不可预料的问题，新物料在经过客户的小批量试用验证之后，根据实际情况，可由工程，业务评估，是否由客户进行中批量验证？工程部(产品开发室)及市场部配合对中批量试产的物料出具【工程变更申请单】，同时出货给该客户，并反馈客户端验证结果给物料承认作业人员。 6.7.2工程部、品质部结合样品性能测试结果、对物料试用结果作最终判定，并在【物料承认报告】的最终结论中注明。如该物料在试用过程中未表现出不良或潜在不良，完全符合量产条件或基本符合量产条件（需改善但不影响产品品质及工艺配合），则该物料可进行批量采购；如试用不合格，则由采
11、购人员重新寻找供应商送样承认。6.8承认资料发行 6.8.1供应商送样经公司工程、品质部共同承认合格时，物料承认人员封样并分发【物料承认报告】，工程部自留一份，其余分发给品质部（IQC）、采购部及相关参与物料承认作业的单位各一份，根据供应商需求可在物料承认的各个阶段回寄【物料承认报告】。6.8.2若国外物料或其它原因供应商无法提供承认书时，工程部及涉及的相关单位依物料试做结果制作公司内部承认书，发给品质部（IQC）和采购部各一份。 6.8.2.1【物料承认报告】为本公司初步认定厂商具备公司所需物料能力证明，并为厂商生产及后续交货品质问题之依据。 6.8.2.2所有承认合格之样品封样后，IQC至
12、少保留一份，返回厂商一份，对于某些不易用文字描述外观、颜色、结构等的物料，留存样品等可作为后续进料检验时比对及发生品质争议时之仲裁标准。 6.8.3所有未经送样承认合格之供应商，采购部不得自行下单采购，生产部不得批量生产，特殊情况下必须经公司总经理批准。6.8.4对承认后首次交货的物料，品质部IQC须将进料检验报告复印一份交工程部附在承认书中。6.8.5承认后的物料样品依样品管理作业指导书相关要求进行管理。涉及客户端的材料变更，需依照工程变更作业指导书执行。7相关文件 环境有害物质管控标准 样品管理作业指导书 工程变更作业指导书 8表单记录 【物料承认报告】 【合格供应商清单】 附件1：物料承认作业流程图流程责任部门相关表格NGNGNGNGOKOKOKOKOKOKOKOK样品需求批量采购和生产封样、承认、资料发行工程承认、签样结果确认客户验证确认试产样品检查供应商送样采购部工程、采购、品质工程、生产、品质品质、工程、采购采购、品质、工程工程、品质工程、采购、品质采购样品需求表/采购需求表格承认书承认书、来料检查报告合格供应商清单承认书
