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1、黑龙江移动通信公司 流程诊断与优化,北大纵横管理咨询公司 2003年5月,机密,发展计划部工程计划立项流程,地市公司,市场部等部门,发展计划部,集团公司,网络部等部门,主管副总,总经理办公会,立项需求,立项需求,立项需求,立项要求,规划已确认项目,经理分配任务,主管分析核查,审批,经理审批,审批,审批,计划立项,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,权限以上,权限以上,问题：实际执行中各级审批权限无明确的划分标准，容易产生屏蔽现象。 建议：建立统一、规范、切合实际、易操作的权限划分标准,发展计划部工程计划招标采购流程,设计院,发展计划部,工程建设中心,需求部门,主管副总,总经理办公会,设备提供商,技
2、术规范委托书,编制技术规范书草案,技术规范书草案会审,审核,开标,与设备提供商进行技术谈判,初步报价,技术谈判汇报,审核,商务谈判,审核,审核,修改技术规范书,综合办公室合同审批流程,确认厂家,合同转至工程建设中心,执行,权限以上,Y,Y,Y,Y,N,N,N,N,厂家初选,与纪检委成立项目小组，发标,确认发标供应商,问题：无科学的供应商管理评价体系及新供应商选择程序，且由一个部门确定初选厂家，没有有效的监督，会导致人为因素増多。 建议：1、增加新供应商选择程序。 2、建立供应商评价体系。 3、项目启动时即成立招标小组。,新增主设备供应商选定流程（新）,网络部、网管中心、计费业务中心等技术部门,
3、发展计划部,主管副总,新增供应商基本资料收集,新增供应商初选意见,考察新增供应商（实地、其它省使用情况调查或供应商技术讲解等方法）,填写供应商考察评价报告。,初选新增供应商，填写供应商初选表,审核,审核,确认新增供应商,建立新供应商档案,Y,Y,N,N,供应商资料查询,供应商管理流程（新）,网络部、网管中心、计费业务中心等技术部门,发展计划部,工程建设中心,提供供应商合同履行情况及工程执行情况报告,提供设备验收情况及设备运行、维保情况报告,确定采购物资等级表,确定各物资供应商等级,讨论确定各物资供应商等级,编写各物资供应商等级方案,建立供应商档案,供应商资料查询,供应商资料查询,供应商管理流程
4、说明（新）,该流程适用于发展计划部、工程建设中心、后勤服务中心等采购物资分类定级及其供货商的定级。 当采购物资和供应商状况发生变化时，需要对供应商和采购物资分类定级表比例进行调整时，可以进行本流程。,发展计划部工程计划招标采购流程1 （新）,设计院,发展计划部,工程建设中心,需求部门,主管副总,总经理办公会,设备提供商,技术规范委托书,编制技术规范书草案,招标小组技术规范书草案会审,审核,开标,设计院参与设备提供商进行技术谈判,初步报价,技术谈判情况汇总，项目小组人员会签（附厂家初选表）,审核,修改技术规范书,Y,Y,N,N,依据物资供应商等级表及新供应商资料进行厂家初选,填写厂家初选表，项目
5、小组会签,发标,由各相关部门、纪检委人员成立招标小组,发展计划部工程计划招标采购流程2,设计院,发展计划部,工程建设中心,需求部门,主管副总,总经理办公会,设备提供商,发展计划部工程计划招标采购流程2 （新）,商务谈判,审核,审核,综合办公室合同审批流程,下发中标通知书，与供应商草签合同。,合同转至工程建设中心,执行,权限以上,Y,Y,N,N,发展计划部工程计划招标采购流程1,填写中标通知书，招标小组成员会签,厂家初选表中标会签表存档,发展计划部零星工程计划审批流程1,财务部,发展计划部,需求部门,主管副总,总经理办公会,零星工程需求,经理分配工作,分析确认,审核,是计划内,经理审核,审核,审
6、核,确认发标厂家,发标,与纪检委组成项目小组开标,经理审核,审核,审核,商务技术比较,商务技术比较表,发展计划部零星计划审批流程2,权限以上,权限以上,权限以上,权限以上,需招标,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,N,N,N,N,N,N,N,N,N,Y,问题：实际执行中各级审批权限无明确的划分标准，容易产生屏蔽现象。 建议：建立统一、规范、切合实际、易操作的权限划分标准,问题：无科学的供应商管理评价体系及新供应商选择程序，且由一个部门确定初选厂家，没有有效的监督，会导致人为因素増多。 建议：1、增加新供应商选择程序。 2、建立供应商评价体系。 3、项目启动时即成立招标小组,发展计划部零星工程计划
7、审批流程2,财务部,发展计划部,需求部门,主管副总,总经理办公会,发展计划部零星计划审批流程2,确认厂家,综合办公室合同审批流程,下达零星计划,资金调拨,购买,购买,物资下拨,发展计划部零星工程计划审批流程1（新）,财务部,发展计划部,需求部门,主管副总,总经理办公会,零星工程需求,经理分配工作,分析确认,审核,是计划内,经理审核,审核,审核,成立招标小组,依据物资供应商等级表及新供应商资料进行厂家初选,填写厂家初选表，项目小组会签。发标,经理审核,审核,审核,商务技术比较,填写中标通知书，项目小组人员会签。,A1,权限以上,权限以上,权限以上,权限以上,需招标,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y
8、,N,N,N,N,N,N,N,N,N,Y,发展计划部零星工程计划审批流程2 （新）,财务部,发展计划部,需求部门,主管副总,总经理办公会,A1,下发中标通知书，与供应商草签合同,综合办公室合同审批流程,下达零星计划,资金调拨,购买,购买,物资下拨,厂家初选表中标会签表存档,发展计划部规划制定流程1,财务部,发展计划部,规划设计院,主管副总,总经理办公会,资金申请,经理审核,审核,资金下拨,确定设计院,与网络部、市场部、财务部等人员组成项目小组，制定工作计划,数据需求,收集数据及政策信息,收集数据及政策信息,分析确认数据及政策信息,制定规划总目标及规划指导意见,经理审核,审核,发展计划部规划制定
9、流程2,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,发展计划部规划制定流程2,发展计划部规划制定流程1,财务部,发展计划部,规划设计院,主管副总,总经理办公会,数据分析,投资策略确定,市场及网络的建设规模及投资估算,通过,组织相关部门评审,财务人力资源规划,编写规划初稿,部门内各专业审核,组织初审,审核,跟踪市场变化，修改规划内容,修改规划初稿,发展计划部规划制定流程3,N,N,N,Y,Y,Y,问题：其他业务层面的规划不能充分汇聚到发展计划部的规划中来，信息的断档使得公司规划主要限于工程建设规划，失去了对业务部门的实际指导意义。 建议：成立企业发展战略研究小组，专注企业发展战略的研究及制定。,战略规划管理
10、流程（新）,战略研究组,集团公司,资源预测、业务发展预测,战略设想与目标,战略框架草案,会议研讨,领会意图,理解思路，组织调查,部门配合提供材料，参与论证,各业务单元战略和职能战略设想,汇总，平衡，调整,组织论证、提交建议报告,公司战略目标,提出战略实施步骤,提出战略规划思路,确定具体规划方案,资源配置、业务发展战略规划建议方案,各项规划方案，作为年度计划基础,审批,通过,Y,N,总经理办公会,发展计划部、市场经营部、财务部、网络部、人力资源部,网络部网络优化工程方案制定流程,经理分配工作,网管中心,Y,N,待优化申请,网络部,地市公司网络部,设备提供商,待优化申请,申请部门独立解决,完成网络
11、优化,网络优化方案制定,组织召开技术研讨会,部门经理批准,安排方案实施,方案实施,完成网络优化,方案实施,方案实施,实施监控,组织验收,Y,N,网络优化总结报告,日常优化,日常优化,网络优化总结报告存档,问题：网络部、网管中心、省会运维中心网络优化工程流程各不相同，不利于对全省网络统一规划及管理。 建议：统一规范网络优化工程的建设。,网络管理中心网络优化工程建设流程,网络部,设计院,网管中心,地市公司,发展计划部,项目需求,统计汇总,依据发展计划部投资计划确认项目,可研预案,共同确认项目及规模,委托可研,可研报告,可研会审,设备提供商,委托设备提供商设计,设计方案,审核,审核,项目批复,项目实
12、施,验收,项目检查,考核,委托设计,施工设计,施工设计会审,报帐,Y,N,Y,Y,N,N,工程施工,工程建设中心,省会运维中心网络优化工程建设流程-1,网络部,设计院,省会运维中心,工程建设中心,分析测试,依据发展计划部投资计划确认项目,可研预案,共同确认项目及规模,委托可研,可研报告,可研会审,设备提供商,委托设备提供商设计,设计方案,审核,Y,N,省会运维中心网络优化工程建设流程-2,制定需求方案,省会运维中心网络优化工程建设流程-2,网络部,设计院,省会运维中心,工程建设中心,设备提供商,项目批复,项目实施,验收,考核,委托设计,施工设计,施工设计会审,报帐,Y,N,微小区设备安装、调试
13、；宏蜂窝载频调整,省会运维中心网络优化工程建设流程-1,传输电路调通,网络优化工程建设流程（新）,网络部,设计院,网管中心,地市公司 省会运维中心,发展计划部,优化工程项目需求,统计汇总,依据发展计划部投资计划确认项目,可研预案,共同确认项目及规模,委托可研,可研报告,可研会审,设备提供商,委托设备提供商设计,设计方案,审核,审核,项目批复,项目实施,验收,项目检查,考核,委托设计,施工设计,施工设计会审,报帐,Y,Y,Y,N,N,工程施工,工程建设中心,N,网络部维修费用审批流程,网管中心,省会运维中心,地市公司网络部,网络部,财务部,总经理办公会,各专业主管制定费用预算（每年年初）,汇总,
14、审核,费用汇总,审批,费用划拨,费用分配,费用使用,费用使用,费用使用,与厂家签订维保合同草案,综合办公室合同审批流程,监督实施,N,Y,问题：无地市公司、省会运维中心及网管中心的维修计划申报，仅靠经验估计是否能够满足实际要求。 建议：年末由各部门根据实际需要将下一年度维修费用上报网络部，由网络部进行统筹安排。,Y,N,网络部维修费用审批流程(新）,网管中心,省会运维中心,地市公司网络部,网络部,财务部,总经理办公会,各专业主管汇总审定各部门费用预算,汇总,审核,费用汇总,审批,费用划拨,费用分配,费用使用,费用使用,费用使用,与厂家签订维保合同草案,综合办公室合同审批流程,监督实施,N,Y,
15、次年维修费用（每年年底）,次年维修费用（每年年底）,次年维修费用（每年年底）,省会运维中心大修计划编制流程,省会运维中心专业室,省会运维中心相关主管,省会运维中心经理,网络部,编制大修改造计划,室主任审核,审核,审核,审核,汇总编制大修改造计划,N,N,Y,Y,Y,Y,N,N,报发展计划部审批,问题：大修计划随时有随时报，不利于对大修项目的统一管理及控制。 建议：年末由各部门将下一年度大修计划报至网络部，便于网络部对大修项目的统一管理及控制。,问题：主管在流程中属冗余环节。 建议：取消主管环节。,网络部重大事故处理流程,网管中心,省会运维中心,地市公司,网络部,主管副总,重大事故,重大事故,了解事故情况,了解事故情况,通报事故情况,了解事故情况,事故
