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1、营业计划书ppt 营业计划书【1】 201x年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障;二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。 一、201x年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定201x年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开
2、、贯彻和执行。 二、201x年的经营目标 (一)核心经营目标 201x年，公司的核心经营目标是：比年同比增长10% (1)收入及利润指标： 年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，XX公司完成利息收入3369.11万元，XX公司完成中间业务收入1491.90万元;年度税后利润(净利润)3480.11万元，税后利润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，XX公司完成净利润2144.17万元，XX公司完成净利润1335.94万元。 三、主要经营策略 201x年，公司立足XX区的基础上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将20XX年确定为“市场
3、拓展年”，在适量投放广告的基础上，充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施： 1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。 2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在201x年上半年，采取一切措施，集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。 四、实现目标的保障措施 (一)资金保障 为全面完成公司各项预算，在公司注册资金10000万元基础上，计划于20XX年4月初向银行申请融资5000万元，同时从5月份开始启动“委托贷款”业务，
4、全年力争完成2000万元的委托贷款业务。 (二)人力资源及后勤保障 市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1.加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，20XX年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和计划。 在201x年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升
5、员工职业和经营素质。 3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。 4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，201x年1月11日起，董事会对总经理实施目标责任考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。 绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。 (三)综合管理保障 公司将201x年定义成为
6、未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。 1.由人力资源部门主导，集合内外资源，自201x年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。 2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 (四)财务资源保障 201x年，公司将为市场营销部门提供优势财务资源
7、，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度： 1.增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出; 2.健全财务管理体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流，及时清收应收利息费用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策提供信息。 3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。 (五)组织管理保障 1.由董事长负责，与总经理签定201x年度经营目标
8、责任书，总经理与公司各级经营管理团队签定201x年度经营目标责任书，明确各部门的目标、责任和相应的权利。 2.由各部长负责，于201x年2月28日前，对各项目标进行层层分解，制定可行性方案和年度工作计划。 3.由财务经理负责，201x年2月20日前，编制201x年度财务预算，明确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。 4.由市场营销部部长负责，组织每月/季“经营目标达成总结会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。 五、总体要求 公司高层清醒地认识到：201x年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个
9、充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。 (一)更新观念，创新管理 公司认为，要达成201x年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念，应该以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识。 在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。 (二)切实负责，重在行动 行动，是一切计划得以实现的首要;执行，是一切目标得以达成的关键。没
10、有行动和执行，一切都是空谈。 公司要求，各级员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。 公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。 (三)业绩优先，奖惩落实 追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。 利润是201x年公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，
11、分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。 同时，对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。 总之，公司希望并要求：所有XXXX从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效XX，实现三年升级”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献! 酒店营业计划书【2】 一、酒店本酒店是以洗浴为龙头，兼营餐饮美食、文艺演出、美容健身、商务洽谈、景色
12、观赏、休闲度假等一家综合性超大型航母级服务场所。 经营面积一万六千多平方米，规模、档次目前堪居华北地区之首。酒店设计客流量1000-1500人/天，平均综合消费120-150元/人。 二、餐厅位置：位于二楼中心，是顾客从一楼到楼上消费的必经地带。 三、餐厅面积：营业区：大厅200平方米;包房9间。厨房160平方米。 四、设计餐位：90个。 五、餐厅名称：不见不散茶餐厅。 六、经营菜品定位：正餐：精品粤菜、鲍翅参肚、海鲜、广式烧腊、靓汤、茶点、西式餐饮。另设免费早餐，形式为特色糕点、靓汤、小菜。 七、消费对象：洗浴顾客，对内服务。 八、餐厅客流预算：300人/天。 九、价格定位：人均消费40-80元。毛利率40%。 十、营业时间：早餐：6：30-9：00;午餐11：00-14：00;晚餐：17：30-凌晨2：00。 十一、经营特色：1、餐厅随酒店在节假日期间举办的不同活动利用演出厅(面积500平方米)开展各种美食节;2、音乐伴餐，艺人现场演奏琵琶、古筝、小提琴、萨可斯名曲。3、会员party。 十二、厨房人员计划：厨师长1名、灶头3名(含西餐师1名)、面案3名、蒸菜师1名、烧腊师1名、面点师2名，打杂2名，计14人。 十三、菜谱要求：品种简单精致，兼顾南北顾客饮食特色
