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1、B.11容器管理流程,1,版次：A/0 生效日期：2014/12/2,B.11容器管理流程,2,版次：A/0 生效日期：2014/12/2,B.11容器管理流程,综合物资采购员,供应商/客户/各分公司,结束,容器维修组组长,3,容器回厂，依据相关标准，办理采购容器入库手续,开始,1,依据相关规定，正确使用容器,2,容器维修与报废,3,版次：A/0 生效日期：2014/12/2,B.11.1采购容器入库流程,综合物资采购员,接到供应商容器回厂信息并确认实物到货后，通知材料物流工艺员对容器进行验收,4,开始,1,结束,材料物流工艺员,凤凰库管组长,在系统容器采购单上签字,6,清点容器实物、与供应商
2、进行实物交接，数量相符后签收容器采购单,8,3,容器合格后，在系统上创建容器采购单,容器采购单,根据容器接收标准，对容器进行验收,容器验收单,验收是否合格,是,否,通知供应商整改，整改完成后重新报材料物流工艺员验收，如需要办理退货的按采购容器不合格退货流程处置,凤凰叉车司机,将容器摆放到定置管理区域,9,2,4,5,会计,确认容器实物与入库单上的数量，在系统容器采购单上签字,7,版次：A/0 生效日期：2014/12/2,B.11.1.1采购容器不合格退货流程,材料物流工艺员,经验收采购容器不合格且无法现场返修的,5,开始,1,结束,综合物资采购员,供应商业务员司机,采购按供应商帐号签收系统退
3、货单,9,核实盖章,11,2,在系统上创建采购不合格退货单,未入库容器清单,是否入库,是,否,凭退货单交门卫，出门,12,4,8,容器对帐员,清点退货容器数量，签收系统单据，打印交组长盖章，与供应商办理交接，通知叉车司机上货,10,通知供应商办理退货,依据验收不合格单据，开具未入库容器清单，交容器计划员盖章,采购不合格退货单,凭未入库容器清单出门,容器计划员,核实盖章,与供应商司机办理交接,结束,3,5,7,6,采购不合格退货单,采购不合格退货单,版次：A/0 生效日期：2014/12/2,B.11.2容器使用流程,供应商/客户/各分公司,结束,容器维修组组长,6,对容器进行分拣，正常容器继续
4、循环使用，损坏容器交容器维修组组长进行维修,开始,2,依据相关规定，正确使用容器,1,容器维修，并交维修合格容器交付使用,4,库管组组长,3,是否可维修,是,否,B.11.5容器报废流程,版次：A/0 生效日期：2014/12/2,B.11.2.1坯料容器周转流程,坯料容器发出单位,结束,7,开始,坯料出库后，创建容器周转单,1,接收单位,接收坯料容器，签收容器周转单,2,版次：A/0 生效日期：2014/12/2,B.11.2.1.1坯料容器出库流程（汪家嘴发分公司）,汪家嘴原材料保管员,8,开始,坯料出库单创建后，在物流系统中以分公司名称手动创建分公司容器周转单,1,汪家嘴库管组长,分公司
5、容器周转单,依据系统单核对实物，并签字确认,2,在系统单上签字确认 ，打印容器周转单，与物流司机交接实物和单据,3,汪家嘴物流司机,在打印的分公司容器周转单上签字,4,分公司容器周转单,收货单位车间副经理,依据物流司机传递的分公司容器周转单，核实容器实物,10,是否一致,是,否,在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回汪家嘴,13,填写容器异常处理单，交物流司机签字确认；登记容器异常台帐，按照实收数量签收三联单，留存蓝联，其它两联交物流司机带回汪家嘴,11,分公司容器周转单,容器异常处理单,接收容器异常台账,容器管理持续改善流程,12,汪家嘴保安,接收容器周转单，抽查数量，记录车辆
6、出入登记表,车辆出入登记表,将单据传递原材料保管员,14,留存白联，将红联传递到容器对账员,15,容器对账员,接收容器异常台账与容器周转单红联和黄联,16,容器对账处理流程,分公司容器周转单红联和黄联、容器异常台账,是否一致,是,否,保安容器异常处理流程,在单据上签字，留存黄联，放行，并将黄联整理交容器对账员,6,5,7,运输，将单据传递到收货分公司车间副经理,容器异常台帐,容器计划员,接收并处理容器异常；根据员工奖惩管理办法，向人力资源提奖惩,容器管理持续改善流程,12,8,9,版次：A/0 生效日期：2014/12/2,B.11.2.1.1.1保安容器异常处理流程,物流司机,保安,检查出门
7、单物一致性，发现不符异常，扣留出门车辆，与物流司机确认,开始,容器计划员,1,是否成立,是,确认异常，在容器异常处理单上签字，并重新办理手续,3,开具容器异常处理单,否,4,结束,接收单据并分析，依据员工奖惩办法或提交采购中心按照委外供应商采购合同进行处理；,异常原因分析、改善预防措施检讨，并推进管理改善,容器管理持续改善流程,2,容器异常处理单,容器异常处理单,容器异常处理单,6,5,版次：A/0 生效日期：2014/12/2,B.11.2.1.2坯料容器退货入库流程（分公司退汪家嘴）,退货单位统计员,10,开始,坯料退料单创建后，在物流系统中手动创建分公司容器周转单并打印，与物流司机交接实
8、物与单据,1,分公司容器周转单,汪家嘴物流司机,汪家嘴原材料保管员,接收容器异常台账,退货单位保安,将单据传递退货单位统计员,13,留存白联，将红联传递到容器对账员,14,10,容器管理持续改善流程,是否一致,是,否,在系统单上签收，在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回退货单位,12,分公司容器周转单,填写容器异常处理单，交物流司机签字确认；登记容器异常台帐，通知库管组长在系统单上按照实收数量签收，在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回退货单位,容器计划员,接收并处理容器异常；根据员工奖惩管理办法，向人力资源提奖惩,容器管理持续改善流程,10,在打印的分公司容器周
9、转单上签字,2,接收容器周转单，抽查数量，记录车辆出入登记表,车辆出入登记表,是否一致,是,否,保安容器异常处理流程,在单据上签字，留存黄联，放行，将黄联整理交容器对账员,4,3,5,运输，将单据传递到汪家嘴原材料保管员,汪家嘴库管组长,在系统单上签字确认,分公司容器周转单,容器对账员,接收容器异常台账与分公司容器周转单红联,分公司容器周转单/容器异常台账,15,容器对账处理流程,11,6,容器异常处理单,容器异常台帐,接收物流司机传递的容器周转单，核实容器实物与系统单据,7,8,9,版次：A/0 生效日期：2014/12/2,B.11.2.1.3坯料容器出库流程（汪家嘴发潜航/供应商）,汪家
10、嘴原材料保管员,开始,坯料出库单创建后，在物流系统中以供应商账号手动创建供应商容器周转单,1,汪家嘴库管组组长,供应商容器周转单,依据系统单核对实物，并签字确认,2,潜航/供应商业务员,在打印的供应商容器周转单上签字,4,供应商容器周转单,在系统单上签字确认，打印供应商容器周转单，与业务员交接实物和单据，留存白联和红联，将单据传递到容器对帐员,3,供应商容器周转单,11,容器对账员,接收供应商容器周转单红联和黄联,供应商容器周转单,容器对账处理流程,汪家嘴保安,接收容器周转单，抽查数量、记录车辆出入登记表,车辆出入登记表,是否一致,是,否,保安容器异常处理流程,在单据上签字，留存黄联，放行，并
11、将黄联整理交容器对账员,6,5,7,运输，将单据传递到潜航/供应商,结束,4,8,版次：A/0 生效日期：2014/12/2,B.11.2.1.4坯料容器退货入库流程（潜航/供应商退汪家嘴）,潜航/供应商业务员,依据坯料退货单，在物流系统中手动创建供应商容器周转单,1,汪家嘴库管组组长,供应商容器周转单,核实容器实物和系统单据,在系统单上按实收数量签字确认,4,汪家嘴原材料保管员,在打印的供应商容器周转单上签字，将蓝联传回潜航/供应商,6,供应商容器周转单,签字确认供应商容器周转单并打印，与业务员办理交接,5,供应商容器周转单,将供应商容器周转单白联留存，将红联和黄联传递到容器对帐员,6,12
12、,开始,容器对账员,接收供应商容器周转单红联和黄联,供应商容器周转单,7,容器对账处理流程,结束,是否一致,填写容器异常处理单，与业务员核查清楚，登记容器异常台帐,否,是,2,3,容器异常处理单/容器异常台帐,版次：A/0 生效日期：2014/12/2,B.11.2.2产品容器周转流程,产品容器发货单位,结束,13,开始,随产品生成容器周转单,1,收货单位,接收产品容器，签收容器周转单,2,版次：A/0 生效日期：2014/12/2,B.11.2.2.1产品容器入库流程（分公司厂区外入产品）,发货单位统计员/库管组长,14,开始,产品/成品入库单创建后，点入库单上的容器单，自动生成分公司容器周
13、转单，并手动插入托盘数。若产品入库单发生变化，需要修改相应的容器周转单，打印容器周转单，与物流司机办理交接,1,分公司容器周转单,收货单位保管员,将单据传递给发货单位,留存白联，将红联传递到容器对账员,14,容器对账员,接收分公司容器周转单红联、黄联和容器异常台账,15,容器对账处理流程,分公司容器周转单/容器异常台账,汪家嘴物流司机,发货单位保安,13,容器计划员,接收并处理容器异常；根据员工奖惩管理办法，向人力资源提奖惩,容器管理持续改善流程,10,在打印的分公司容器周转单上签字,2,接收容器周转单抽查数量，记录车辆出入登记表,车辆出入登记表,是否一致,是,否,保安容器异常处理流程,在单据
14、上签字，留存黄联，放行，将黄联整理交容器对账员,4,3,5,运输，将单据传递到收货分公司保管员,6,是否一致,是,否,在系统单上签收，在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回发货单位,12,分公司容器周转单,填写容器异常处理单，交物流司机签字确认；登记容器异常台帐，通知库管组长在系统单上按照实收数量签收，在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回发货单位,容器异常处理单,容器异常台帐,接收容器异常台账,容器管理持续改善流程,10,收货单位库管组长,依据物流司机传递的分公司容器周转单，核实容器实物,7,在系统单上签字确认,分公司容器周转单,11,8,9,版次：A/0 生效日
15、期：2014/12/2,B.11.2.2.2产品不合格退货容器出库流程（分公司厂区外退产品）,退货单位IQC,15,开始,1,退货单位保管员,检验员入库时或在库内发现零件或容器不合格，判定退货,产品是否已经签收入库,是,打印未入库产品、容器清单,未入库产品、容器清单,3,否,2,与物流司机办理交接,4,创建不合格退货单，点退货单上的容器单自动生成分公司容器周转单，并手动插入托盘数,接收差异异常,查找原因,容器异常处理流程,16,5,汪家嘴物流司机,退货单位保安,容器计划员,接收并处理容器异常；根据员工奖惩管理办法，向人力资源提奖惩,容器管理持续改善流程,16,在打印的未入库产品、容器清单 /分公司容器周转单上签字,8,接收单据，抽查数量、记录车辆出入登记表,车辆出入登记表,是否一致,否,保安容器异常处理流程,在单据上签字，留存黄联，放行，将黄联整理交容器对账员,运输，将单据传递到收货单位统计员,10,11,12,收货单位统计员,依据物流司机传递的分公司容器周转单，核实容器实物,14,是否一致,是,否,在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回退货单位,17,填写容器异常处理单，交物流司机签字确认；登记容器异常台帐，按照实收数量签收三联单，留存蓝联，其它两联交物流司机带回退货单位,15,容器异常处理单,容器异常台帐,13,退货单位库管组长,依
