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1、制造型企业流程分级梳理（不含研发销售）,流程管控项目小组,项目背景,企业运营是由资源输入，通过流程，产生输出创造价值，目前公司对输入管理和输出管理较为重视，但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各环节的流程，搭起公司各环节的桥梁，架起与战略匹配的流程管控框架，使企业上下沟通流畅，信息传递准确真实，从而促使公司经营的规范化，实现价值创造的最大化。,项目现状,原三级流程划分不详细，存在有流程缺失，部分流程冗长，接口不清晰，不能进行有效地评价和管控。,流程分级与现行体系文件关联,一级流程，即可称谓方针流程，主要是公司价值增值过程描述，即COP（顾客导向过程，价值增值过程）。 二级流程，即可称谓指导流
2、程，主要为过程的粗犷型描述，其包括三个过程：COP（顾客导向过程，价值增值过程）、MP（管理过程）和SP（支持过程）； 三级流程，即可称谓操作流程，主要为具体业务开展的操作规范。,总体项目,第一阶段,第一阶段,第二阶段,第三阶段,项目实施思路,1、建立一级流程框架图,S2 采 购 管 理,C3 产 品 生 产,S3 产 品 仓 储,C4 交 付 与 服 务,顾客,C2 产 品 设 计 开 发,顾客,C1 顾 客 需 求 分 析,M1方针目标管理,M3文件控制,M2资源管理,S4设备工装管理,S1供方开发管理,S5监视和测量装置管理,M4体系运行监控,M5纠正和预防,项目实施思路,2、建立二级流
3、程框架图,M2资源管理,人力资源管理,基础设施管理,应急计划 控制,. . . . .,程序文件,项目实施思路,3、建立三级流程框架图,人力资源管理,薪酬管理,激励管理,培训管理,. . . . .,管理制度,项目实施思路,4、建立绩效指标体系,过程 （COP/流程）,输入 （要求是什么？）,输出 （将要交付的是什么？）,由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）,使用什么方式进行 （材料/设备/装置）,如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）,使用的关键准则是什么？ （测量/评估）,关键绩效指标,关键绩效 指标,反映该流程的运行有效性,流程风险点管控有效性指标,一级流程框架图,二级流程框架图,
4、3.1订单管理,3.2供应商管理,3.3采购策略管理,3.4采购实施管理,4.1生产计划管理 4.2生产组织管理 4.3生产过程管理 4.4生产统计管理 4.5工装管理 4.6设备设施管理 4.7应急计划 4.8质量索赔 4.9不合格品管理 4.10过程潜在失效模式及后果分析,5.1入库管理 5.2出库管理,6.1现场服务管理 6.2市场服务管理 6.3信息沟通管理,二级流程框架图,7.1方针管理,8.1接待管理,9.1人力资源规划,10.1 技 术 类 文 件 管 理,7.2目标管理,8.2文秘管理,8.3后勤管理,9.2招聘管理,9.3员工成长管理,9.4员工关系管理,9.5薪酬与激励,1
5、0.2管 理 类 文 件 管 理,10.3 记 录 管 理,11.1 零 部 件 仓 储 管 理,11.2半 成 品 仓 储 管 理,11.3 产 成 品 仓 储 管 理,7.3绩效管理,二级流程框架图,三级流程框架图,3采购管理,3.1.1 采购计划管理,3.2.2 供应商评价管理,3.2.3 供应商档案管理,3.2.4 外购件质量提升,3.2.5 二方审核管理,3.2.6 4M变更管理,3.2.7 PPAP认可,3.2.8 外购件质量问题索赔管理,3.2.1 供应商开发管理,3.1订单管理,3.2供应商管理,3.3采购策略管理,3.4采购实施管理,3.3.1 采购合同管理,3.3.2 采购
6、价格管理,3.4.1 外购件采购管理,3.4.2 零星采购管理,3采购管理,三级流程框架图,3.4.4 采购计划调整管理,3.1订单管理,3.2供应商管理,3.3采购策略管理,3.4采购实施管理,3.3.3 供应商分类管理,3.4.3 紧急采购管理,3.4.5 新产品开发采购管理,3.4.7 采购产品验证管理,3.4.6 重要和安全件批次管理,4生产制造,三级流程框架图,4.1.1 年度生产计划管理,4.1.2 月度生产计划管理,4.1.3 周生产计划管理,4.2.1 生产调度管理,4.2.2 新产品试制管理,4.2.3 各类整改、返工返修管理,4.2.4 物料上线管理,4.3.1 生产现场日
7、常检查管理,4.3.2 生产衍生物管理,4.3.3 积压物资管理,4.1.4 服务备件计划管理,4.1.5 生产计划调整管理,4.3.4 现场5S管理,4.1生产计划管理 4.2生产组织管理 4.3生产过程管理 4.4生产统计管理 4.5工装管理 4.6设备设施管理 4.7应急计划 4.8质量索赔 4.9不合格品管理 4.10过程潜在失效模式及后果分析,4生产制造,三级流程框架图,4.1生产计划管理 4.2生产组织管理 4.3生产过程管理 4.4生产统计管理 4.5工装管理 4.6设备设施管理 4.7应急计划 4.8质量索赔 4.9不合格品管理 4.10过程潜在失效模式及后果分析,4.4.1
8、工时产量统计管理,4.4.2 停线统计管理,4.5.1 工装制作管理,4.5.2 工装使用管理,4.6.1 设备设施采购管理,4.6.2 设备设施档案管理,4.6.3 设备设施保养管理,4.6.4 特种设备设施管理,4.6.5 设备设施使用管理,4.6.6 设备实施维修管理,4.7.1 应急计划编制管理,4.7.2 应急计划使用管理,4.7.3 应急计划调整管理,4生产制造,三级流程框架图,4.8.1 外购件副损索赔管理,4.8.2 零公里质量索赔管理,4.8.3 市场质量索赔,4.9.1 外购件不合格代用管理,4.9.2 制造现场不合格品管理,4.9.3 标识和可追溯性管理,4.10.1 基
9、本型产品PFMEA的编制管理,4.10.2 变型/变动产品PFMEA的编制管理,4.10.3 量产产品PFMEA的日常更新管理,4.1生产计划管理 4.2生产组织管理 4.3生产过程管理 4.4生产统计管理 4.5工装管理 4.6设备设施管理 4.7应急计划 4.8质量索赔 4.9不合格品管理 4.10过程潜在失效模式及后果分析,4.8.4 内部质量索赔,4.8.5 质量仲裁管理,4.9.4 不合格品质量信息管理,5交付,三级流程框架图,5.1 入库管理,5.2 出库管理,5.1.1 一次下线合格率管理,5.1.2 入库订单关闭管理,5.1.3 入库检验管理,5.2.1 在途运输管理,5.2.
10、2 交付验收管理,5.2.3 销售开票管理,6服务,三级流程框架图,6.1现场服务管理,6.2市场服务管理,6.3信息沟通管理,6.1.1 现场故障处理,6.1.2 现场故障信息管理,6.2.1 两册一书管理,6.2.2 市场质量处理,6.2.3 市场备件管理,6.2.4 市场质量索赔处理,6.2.1 市场质量信息管理,6.2.2 顾客满意度管理,6.2.4 内部信息沟通管理,7方针目标管理,三级流程框架图,7.1方针管理,7.2目标管理,7.1.1方针制定管理,7.1.2方针运行管理,7.1.3计划管理,7.2.1目标设定,7.2.2目标监控,7.2.3目标评价,7.3绩效管理,7.3.1业
11、绩合同管理,7.3.2团队绩效管理,8行政管理,三级流程框架图,8.1接待管理,8.2文秘管理,8.3后勤管理,8.1.1外来人员管理,8.1.2接待标准管理,8.1.3参观管理,8.2.1会议管理,8.2.2会议室管理,8.2.3文件报批管理,8.2.4文件归档管理,8.3.1公务用车管理,8.3.2餐点及车辆安排,8.3.3绿化管理,8.3.4厂区治安管理,8.2.5印章管理,8.3.5厂区治安管理,9人力资源管理,三级流程框架图,9.1人力资源规划,9.2招聘管理,9.3员工成长管理,9.4员工关系管理,9.5薪酬与激励,9.2.1内部招聘管理,9.2.2校园招聘管理,9.2.3社会招聘
12、管理,9.1.1人力资源规划编制管理,9.1.2人力资源规划调整管理,9.3.1员工培训管理,9.3.2任职资格管理,9.4.1员工沟通机制管理,9.4.2宣传管理,9.5.1薪酬与激励方案管理,9.5.1薪酬与激励发放管理,三级流程框架图,10文件管理,10.1技术类文件管理,10.2管理类文件管理,10.3记录控制,10.2.1文件标识管理,10.2.3文件发放、保存、回收及销毁管理,10.2.2文件编审批管理,10.2.4文件变更管理,10.2.5涉外文件管理,10.1.1文件标识管理,10.1.3文件发放、保存、回收及销毁管理,10.1.2文件编审批管理,10.1.4文件变更管理,10
13、.1.5涉外文件管理,10.3.1记录传递管理,10.3.2记录保存与销毁管理,三级流程框架图,11仓储管理,11.1零部件仓储管理,11.2半成品仓储管理,11.3产成品仓储管理,11.1.1零部件账物管理,11.1.2零部件防护管理,11.2.1半成品账物管理,11.2.2半成品防护管理,11.3.1产成品账物管理,11.3.2产成品防护管理,三级流程框架图,12健康安全和环境,12.1职业健康管理,12.2环境保护管理,12.3安全管理,12.4消防管理,12.1.1职业健康体系管理,12.1.2应急管理,12.2.1环境保护系管理,12.2.2应急管理,12.3.1安全体系管理,12.
14、3.2应急管理,12.4.1消防体系管理,12.4.2应急管理,三级流程框架图,13监视测量与改进,13.1.1 产品审核管理,13.1.2 过程审核管理,13.1.3 体系内部审核管理,13.2.1 测量系统分析,13.2.2 监视与测量设备管理,13.2.3 产品测量与验证管理,13.3.1 现场质量改进管理,13.3.2 市场质量改进管理,13.1体系监控管理,13.2过程测量管理,13.3改进分析管理,13.1.4 质量成本管理,三级流程框架图,14纠正预防措施,14.1纠正与预防措施,14.1.1内部审核质量问题纠正与预防措施,14.1.2现场质量问题纠正与预防措施,三级流程框架图,
15、15法务审计,15.1合同管理,15.2法律法规符合性,15.1.1合同审核管理,15.1.4合同审计管理,15.1.2合同批准管理,15.1.3合同归档管理,15.2.1法律法规收集,15.2.2法律法规评价,三级流程框架图,16创新管理,16.1六西格玛管理,16.2项目管理,16.3改善管理,16.1.1六西格玛策划管理,16.1.4六西格玛实施管理,16.1.8六西格玛评价管理,16.1.11六西格玛改进管理,16.1.9六西格玛项目评价管理,16.1.2六西格玛体系推进管理,16.1.3六西格玛员工成长管理,16.1.5六西格玛培训管理,16.1.10六西格玛项目财务核算管理,16.1.6六西格玛项目申报管理,16.1.7六西格玛项目运行管理,16创新管理,16.1六西格玛管理,16.2项目管理,16.3改善管理,16.2.1项目策划管理,16.2.4项目监控管理,16.3.2团队改善管理,16.3.5改善推广管理,16.3.3专项改善管理,16.2.2项目申报管理,16.2.3项目运行管理,16.2.5项目验收管理,16.3.4改善激励管理,16.2.6项目激励管理,16.3.1全员改善管理,三级流程框架图,17财务管理,17.1会计核算,17.3成本管理,17.5内部控制,17.2预算管理,17.4财务分析,17.6税收管理,三级流程框架图,
