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1、现代汽车（中国）投资有限公司 培训管理部,质量五星评审制度,對 外 秘, 培训详细日程,1.质量概述 2.质量五星评审制度简介 3.质量五星评审制度运营 4.质量五星评审指南 5.质量哲学,目 录,质量概述,1.概念,GB/T6583-1994/ISO8402-1994,反映实体满足明确或隐含需要能力的特性综合 产品或服务必须满足规定或潜在的需要 -技术规范规定的/未规定，但客户使用过程中实际存在的需要(适用性) 在第一层次前提下质量是产品特征和特性的总和 -特征和特性是可衡量的，全部特征和特性符合要求的产品 就是顾客满足的产品(符合性),GB/T19000-2008/ISO9000:2005
2、,一组固有特性满足要求的程度 载体：产品(过程的结果)，过程和体系或者它们的组合 特性:通过产品、过程或体系设计和开发及其后之实现过程形成的属性 要求:明示的，通常隐含的(如组织的惯例、一般习惯)或必须履行(法律法规)的 需要和期望 “质量”一词可用形容词来描述。如：差、好或优秀,Quality = Customer Satisfaction,2.我们关注什么,如何提高质量水平(满足顾客需求)？,顾客对产品、体系或过程的质量要求是动态的、发展的和相对的,Solution,-不断反思、定期对质量进行评审 -随时了解和确认顾客的需要和期望 -不断改进产品、体系或过程的质量,-提高顾客满意度 -提升
3、企业自身竞争力,3.为什么要关注质量问题？,企业存在与延续的最终目的？,企 业 的 目 的,如何实现利益极大化？,Solution,提高价格 增加销量 降低成本,利润,售价,成本,增加销量,提高价格,降低成本,顾客逃离,难度很大,改善质量，提高效率 可行!,质量决定企业命运,质 量 好,质 量 差,要哪个结果?,丰田召回前后美国零售市场份额变动表,0.30%,0.40%,0.50%,0.80%,0.60%,0.30%,0.80%,5.40%,1.80%,丰田汽车在美召回事件,时间：2010年01月21日 涉及车型：凯美瑞、卡罗拉、汉兰达、RAV4等 召回原因：油门踏板故障隐患（刹车失灵） 召回
4、数量：230万台,质量五星评审制度简介,1.质量评价概述,质量管理体系建立并实施后，为了持续改善和提高质量管理体系的运营水平， 对其进行的评价(适宜性、充分性、有效性),质量管理体系评价(Evaluation),过程是否已被识别并确定相互关系? 职责是否已被分配? 程序是否得到实施和保持? 在实现所要求的结果方面，过程是否有效?,评价方式,审核、评审、自我评定,1）评审(Review),为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动,2）审核(Audit),为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行 的，独立的并形成文件的过程,GB/T19000-200
5、8/ISO9000:2005,#.基础概念,审核方案:针对特定时间段所策划、并具有特定目的的一组(一次或多次)审核 审核准则:一组方针、程序或要求 -用于与审核证据进行比较的依据 审核证据:与审核准则有关并能够证实的纪录、事实陈述或其他信息 -审核证据可以是定性或定量的 审核发现:将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果 -审核发现能表明符合/不符合审核准则，或指出改进的机会 审核结论:考虑了审核目的和所有审核发现后所得出的最终审核结果 审核计划:对审核活动和安排的描述 审核范围:审核的内容和界限,审核相关基础概念,由组织自己或以组织的名义进行 用于管理评审和其他内部目的 可作为组织自我合
6、格声明的基础 由与正在被审核的活动无责任关系的人员进行,内部审核(第一方审核),外部审核,1）第二方审核,由组织的相关方，如顾客或由其他人员以相关方名义进行,2）第三方审核,由外部独立的审核组织进行，如提供符合ISO/TS16949或ISO14000要求的认证机构,配套企业等级制度的变革,2.现代-起亚配套企业等级制度,配套企业等级制度,五星等级制度体系,五星等级制度与国际标准之间的联系,3.质量五星评审制度,目的、对象、方法,目 的,对 象,方 法,通过提高配套企业质量水平来满足现代起亚汽车要求的零部件质量 以持续的质量改善活动降低配套企业的索赔，强化产品质量保证能力,北京现代和东风悦达起亚
7、的一级配套企业(直接供货企业),由HMGC采购运营部/配件保证部对配套厂进行定期评价 进行客观评分和确定等级，并向两家主机厂和各配套厂发表 评价内容包括体系审核和实绩评审 评价结果作为主机厂制定采购战略的依据(即将导入到中国本地),基本方针及流程,基 本 方 针,质量部门的评审及公开等级结果 质量五星评审等级结果反映到竞争采购 绝对评审 等级结果适用于全部门，实现一元化,流 程,11年 改善,共同供货配套厂 “质量经营” 实绩实施 BHMC/DYK 合算 强化质量实绩评价基准: 入库不良率/索赔退还率基准值及分值调整 质量实绩异义提出流程改善: 1次/6个月 发生月+2个月以内,质量五星评审制
8、度运营,质量五星等级体系,1.质量五星总体运营,各评审项目别分数,各项目评审周期,质量实绩提出异议流程,认证条件,2.各评审项目的运用,质量经营体系评审,以ISO/TS 16949体系为基础，同时反映现代起亚汽车的要求事项 质量经营体系实施上门评价（采购/质量）,7个项目 满分1,000分,- 采购 ：换算25分 - 质量 ：换算25分,体系评审业务程序,文件 评审 （2小时）,选定评价对象零部件,- 最新量产及主要车型 - 主要生产零部件：生产CAPA,销售额等,审核及确认图纸,- 零部件特性：安规件（SAFETY) - 图纸管理台账：最新设计变更事项,审核及确认标准化文件,- 工程FMEA
9、,控制计划书，作业标准书的一致性 - 设计变更，4M变更是否反映到工序 - 特殊特性（重要工程），作业条件设定根据 - 人员培训，计量仪器校正，纠正及预防措施等,现场 评审 （3小时）,零部件仓库/入库检查,- 免检，抽检（全检）零部件设定基准 - 外协件入库检查基准书，报告书 - 实施自我确认检查，CHECK,工程确认/检查,- 特殊特性（重要工序）工序的识别 - 确认作业者做工熟练度及质量培训 - 工序检查情况，首末件管理 - 作业条件的设定及设备点检,现场 评审 （3小时）,完成品/出库检查,- 自动检查设备可靠性验证：MASTER利用结果 - 外观，肉眼检查标准样件运用情况 - 不良率
10、管理，不合格品隔离及措施,产品仓库,- 成品摆放位置设定及识别，PALLET管理 - 先入先出（FIFO)及LOT管理，标记识别管理,确定测量及实验室,- 可靠性实验项目所需设备保有情况及点检结果 - 可靠性实验计划对比实绩，报告书管理 - 极限耐久实验结果,未审核文件的确认及问题点整理,- 现场确认不足事项文件评审及整理不符合事项,质量实绩评价,入库不良率（18分）：对北京现代/东风悦达起亚入库检查发生的不良进行评价 - 计算公式 : (不良数量/入库数量)1,000,000 索赔退还率（22分）：对北京现代/东风悦达起亚整车销售给顾客后Field Claim产生的索赔评价 - 计算公式 ：
11、(索赔金额/入库金额)100, 基准率 : 入库不良率-70PPM, 索赔退还率-0.45%,质量经营（10分） 质量培训（培训参加率）-3分 经营哲学（北京现代/东风悦达起亚采购本部评价）-7分,附件1.Vaatz系统简述,附件2.质量经营,附件2.质量培训实绩评审标准,附件3.中长期等级管理计划,质量经营体系 (50分),质量实绩 (40分),质量五星评审指南,评审项目概要,附件1.2011年更新内容,分值调整及新增内容,分 值 下 降,分 值 提 高,新增,1.新车部品开发管理,评审表检查项目,1-1,1-2,1-3,1-4,是否根据新车开发及变更制定先期质量计划？,新车开发各阶段详细业
12、务流程制定/实施,是否为了确保产品质量，实施先期验证程序? (反映过去车质量问题、PILOT线的运营、新产品极限耐久实验等),实施初次量产件认证(FPSC)并保留相关资料情况,25分,25分,25分,25分,1-1.新车部品开发先期质量计划制定与实施,1-2.新车开发各阶段详细业务流程制定/实施,1-3.新车部品开发先期质量计划制定与实施,PILOT Line构筑不合理或未构筑时应保有与H/KMC开发部门商讨后制定的替代方案相关资料及适宜性 Pilot Line:由于车型更换等原因，新设备在实际安装线上正式安装前，为确认新设备(调整设备、确认质量、确认作业性等)临时安装的生产线,1-4.初次量
13、产件认证(FPSC)实施及相关资料保留情况,1-14.5STAR要求事项,要建立项目小组、业务分工要明确、需获得经营者批准,要制定/更新先期产品质量计划表，实绩要得到控制,要建立CFT主管的开发体系，并定期向经营者报告,制定质量目标，并建立确保质量目标达成的先期设计验证体系,防止质量问题发生为目的的设计验证工具使用情况,先期产品质量策划及履历电算化及实施情况,CFT 组织图 业务分配表 先期质量计划表,要依据PSO/APQP制定各阶段详细业务流程(各阶段IN/OUT),各阶段实施情况、日程的遵守/变更、进度要得到管理,各阶段未决事项要定期向经营者汇报并得到相关支援,开发计划/履历通过电算系统进
14、行管理,各阶段计划书 各阶段评审表、 报告,过去车问题反映资料 BENCH MARKG资料 D/P-FMEA 样品控制计划 极限耐久实验方案 系统/实车试评结果 4M准备详细计划 外协件开发计划 GR&R计划/评价表 各阶段评价/报告,过去车质量问题记录/反映、竞争对手分析计划/实施,D/P-FMEA(特殊特性选定相关资料/记录、RPN/改善措施),根据样品验证结果，制定/实施单品极限耐久实验方案,系统/实车实验评价计划/实施,制定/实施4M详细计划书(作业人员熟练度、外协件开发计划等),控制计划书的制作及管理状态,测量系统的分析计划及实施(特殊特性等 GAGE R&R),开发期间发生问题的记
15、录及处理结果,FPSC计划/实施报告 质量目标达成率/ 达成方案 开发完成报告书,FPSC计划/实施与否及相关资料,量产初期最少1个月以上实施全数检查及确保质量,量产初期掌握及改善顾客入库不良/索赔质量问题,开发完成报告、掌握及改善开发时问题点,审核流程及常见问题,开 始, 项目小组/业务分工 先期产品质量策划表, 各阶段别计划书 各阶段别评价/报告书, 各阶段别输入/输出确认 - 过去车问题点等8项 各阶段别评价/完了报告,发生质量问题？, FPSC计划及实施确认 确认质量目标达成与否,不符合事项发生？,结 束, 树立改善对 策及有效性 验证确认, 树立改善对 策及有效性 验证确认,Yes,
16、No,No,Yes,2.外协件管理,评审表检查项目,2-1,2-2,2-3,2-4,外协件检查协定签订与否及ISIR实施情况,外协件入库/定期检查流程的制定和实施情况,外协企业的准入/定期评审(质量改善活动)实施与否,制定/实施对进口零部件及CKD件的质保能力的前期验证程序,40分,40分,40分,30分,2-1.外协件检查协定签订与否及ISIR实施情况,2-2.外协件入库检查及定期检查,2-2.5STAR要求事项,入库检查业务标准,应明确树立入库检查对象品目的选定基准,树立检查转换（有检查、无检查、全数检查）条件,依据入库检查业务标准制定MASTER LIST,入库检查M/L应维持最新版本，并与相关负责人共享,依据检查转换基准，检查项目应持续修正（1次/季度）,入库检查发生转换时，应保留转换根据（履历）,入库检查M/L,入库检
