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1、XX公司營運計劃書,外部環境分析,一.) SMD產品市場分析 二.) SMD市佔率分析 台灣區 大陸區 國外區 三.) 競爭者分析&策略,目錄,1.应用产品市场的增加(表一),一.SMD产品市场分析,说明: 2010主要市场需求成长: NB渗透率由2008的5%2010将近60%TV渗透率由2008的0.43%2010将近20%渗透率 照明市场因各国政府的绿能政策,每年将以50%的成长综合LED市场2012以前,每年将有35%成长率,一詮主力客戶的成長(台灣),二. SMD市佔率分析: 台灣區,SMD 20092010預估銷售計劃(台灣),說明: 依國內客戶及ASM機台提供之資訊,台灣的客戶2
2、009年下半年因需求急速增加,均已有大幅度的擴產動作,以AUO系列廠商擴產最大動作,目前一詮佔有率尚低,因此有很大的成長空間,但因為國內有許多競爭者環伺,預計2010年供貨量可提昇50%,但市佔率將下降至42%,一詮主力客戶的成長(大陸),二. SMD市佔率分析: 大陸區,SMD 20092010預估銷售計劃(大陸),說明: 大陸主要市場以手機及照明、顯示屏為主,2009年因供需不足,市佔率由2008年的70%急速下降至55% 大陸2010的成長將是全世界最大的市場,照明市場會有2009年一倍的成長空間,另外手機市場山寨機成熟將取代品牌市場,估計山寨機2010有1.5億2億支的產 出,比200
3、9年成長1.5倍 大陸市場將以昆山為主力,目標市佔率64%,二. SMD市佔率分析: 國外區,說明: 國外市場以韓國與三星合作開發LED TV及LG為主力,附件三星LED TV開發計劃表 (如附件一),一詮主力客戶的成長(日、韓),SMD 20092010預估銷售計劃(日、韓),一詮SMD 20092010銷售計劃及預估(合計),二. SMD市佔率分析: 合計,說明: 概略估計一詮2009年SMD市佔率大約在19.3% 2010年擴產後市佔率會達27%,三. SMD競爭者產能分析,三. SMD競爭者分析&對應策略,三. SMD競爭者分析&對應策略,三. SMD競爭者分析&對應策略,三. SMD
4、競爭者分析&對應策略,內部環境分析,台北內部資源評估結果,問卷樣本25份,台北,台北內部資源五大風險,問卷樣本25份,台北,台北內部風險評估結果,問卷樣本24份,台北,風險重要性程度 NO.1 【人力資源管理競爭力】,問卷樣本24份,台北,風險重要性程度 NO.2 【組織競爭力】,問卷樣本24份,台北,風險重要性程度 NO.3 【品質服務維護管理】,問卷樣本24份,台北,風險重要性程度 NO.4 【供應商管理】,問卷樣本24份,台北,風險重要性程度 NO.5 【營運管理E化】,問卷樣本24份,台北,SWOT分析及策略,SWOT分析表,SWOT分析表,SWOT分析表,產品BCG矩陣分析,BCG矩
5、陣分析表-LAMP,BCG矩陣分析表-PC,BCG矩陣分析表-SMD,2010年度計劃-台北公司方針及行動策略,2010年台北公司策略方針 策略:1.透過與全球LED封裝領導廠商策略聯盟。 2.針對LED終端應用需求，績極提供解決方案、拓展市場。 3.擴大生產能量、穩定生產品質、致力解決客戶關鍵問題。 2010年目標:營業額3,482,567仟元、利益額536,564仟元 行動方針:(新5S運動) 1.Speed(速度): 交期速度、異常改善處理速度、配合客戶開發速度 2.Speciality(差異化): 提高附加價值較高產品的佔有率、進行產品服務差異化研究，創造更高附加價格 3.Service(服務): 以客戶為中心，從接單到出貨一條鞭主動服務客戶，爭取認同培育有效服務客戶 的人才 4.Safety(安全) 強化安全衛生、監督人員培訓、落實主管安全檢核工作 危害防止相關做教育訊練及裝置，列案檢討改善 5.Saving(節約成本) (1)針對大宗產品進行單元成本改善，提高產品競爭力 (2)人員多機能、多功能以降低人力成本 (3)導入光學檢驗設備、降低檢驗人力成本,2010年度計畫目標達成行動對策,2010台北公司組織職掌及人力配置,2010年度計劃-財務目標,
