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1、自我评估表供应商：地点：日期： 在每个Q+条款下对应方格中画 “X”类别审核项目L-1L-2L-3L-41.0质量体系和管理责任1.1 已开发质量体系，并以文件形式记录和维护。1.2 质量计划作为质量体系开发和实施的关键基础。1.3 质量成本作为测量质量体系效能的方法。1.4 高级管理者显示出对质量体系的投入和承诺。2.0资源管理2.1 组织构架支持质量体系。2.2 工人和经理均具有完成其工作所需的适当技能。2.3 具有全面的预防性维护程序。2.4 实施5S管理。3.0客户需求与客户满意度3.1 合同控制体系能够确保客户需求得到清楚的理解和满足，达到客户满意。4.0产品实现4.1 设计开发的控
2、制体系确保设计目标的达成。4.2 采购控制体系确保采购产品符合需求。4.3 管理层和组织结构有能力管理复杂的供应链。4.4 采用标准工作以确保质量同客户要求一致。4.5 生产物料和产品在制造过程中可以追踪。4.6 产品质量通过良好的物料处理实践方法得到保证。4.7 包装和发运方法适合全球业务运作。5.0检验与监控5.1 检验和测试程序确保产品的完整性。5.2 最终检验和包装审核确认产品合格。5.3 针对全部设备检验检测的识别、控制、测量均有书面记录。5.4 关键程序由统计技术进行确认和控制。5.5 供应商有能力管理现场信息，并根据客户报告的故障实施根源分析，制定纠正措施。5.6 不合格物料处于
3、适当控制之中。6.0持续改进与废物消除6.1 针对不合格产品，具有纠正措施程序。6.2 具有预防措施以识别和防止潜在的不合格。6.3 供应商致力于消除不能增值的工作。7.0环境、健康与安全7.1 供应商通过其基本的环保、健康、安全体系显示出对员工和社会的关注。调查表衡量标准回答关键工序的短期设备能力（Cpks）是什么？最终组装中的一次过关率是多少？进货检验中拒收比例是多少？废料占多大比例（不包括下脚料）？用于测量关键特性之量具的重复性及再现性（Gauges R&R）如何？过去12个月中，本集团共发出过多少CAR（纠正措施要求）。过去12个月中，本集团共拒收了多少产品？哪些关键部件，和/或程序是
4、外包的？员工每年接受培训时数是多少？列出本集团哪些业务单位是你的客户，其每一家在过去12个月中的PPM是多少？公司： PPM：公司： PPM：公司： PPM：公司： PPM：公司： PPM：上述公司在过去12个月中的平均准时发货率是多少？公司： 准时发货率： %公司： 准时发货率： %公司： 准时发货率： % 公司： 准时发货率： %公司： 准时发货率： %定义：能力比：是统计控制状态下的工艺所产生的实际 偏差大小的一种度量，用公差的小数或百分比表示。短期能力比(CR)或机器能力比(MCR)是在一个单项生产过程中对短期潜在能力的一种衡量。在这个单项生产过程中，预计对材料、工具、操作人员之间的环境状况等方面由一般原因引起变化的所有根源均已被降低到最小程度。长期能力比(PR)或过程能力比(PCR)是对长期行为能力进行的一种衡量，其中包括造成一般变化的所有或大部分根源。
