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1、昆明,公司主要管理流程和家电业务流程方案,公司流程体系,核心业务流程,经营管理流程,计划预算管理流程,财务管理流程,家电业务流程,百货业务流程,购物中心业务流程,AAA商业的流程体系,战略管理流程,人力资源管理流程,行政管理流程,零售业务流程,批发业务流程,营销管理流程,物业中心业务流程,业务管理流程,AAA商业的流程层级（供讨论）,流程：家电运营中心月度计划预算流程,汇总编写家电运营中心月度计划预算初稿,批发计划预算,是,通过？,否,零售计划预算,采购计划预算,营销计划预算,审核月度经营计划,审核月度财务预算,筹备召集计划预算审批会,召开家电月度计划预算审批会,流程：家电运营中心月度计划预算
2、流程,下达月度计划预算,备案并监督执行,备案并监督执行,执行 计划预算,零售业务流程：销售月度计划预算流程,编写月度计划预算初稿,召集月度计划预算方案讨论会,汇总,年度计划,上月销售情况,提出月度销售目标,编写各分店销售计划,编写分店区域销售计划分解,零售业务流程：销售月度计划预算流程,接家电运营中心月度计划流程,修改、定稿,通过？,否,是,零售业务流程：商品销售流程 (一：柜台出货,联销流程图 ),提出购买意向,开手工小票二联交给顾客,拿二联小票交款,收款,留一联小票,打印二联收款单,核对商品 和价格,否,是,凭票提货,现场提货？,否,是,回家待送货,零售业务流程：商品销售流程 (一：柜台出
3、货,联销流程图 ),柜台/小库提货？,柜台提货,提货，完成销售,核对付款,否,是,小库提货,收取单据,持票据至仓库提货,核对？,是,否,零售业务流程：商品销售流程 (一：柜台出货,联销流程图 ),提货，完成销售,收取票据,发货,验货,发货,登记仓库实物帐,零售业务流程：商品销售流程 (二：带货安装销售流程),区域主管通知厂商,厂商带货安装,提出购买意向,开手工小票二联交给顾客,拿二联小票交款,收款,留一联小票,打印二联收款单,核对商品 和价格,否,是,凭单据回家等待,零售业务流程：商品销售流程 (二：带货安装销售流程),提出收款,收款，记录,尾款？,完成安装,无,有,安装验收,签字,付款,签收
4、,交尾款,零售业务流程：商品销售流程 (三：预定单流程图 ),提出预定购买的意向,开手工小票二联交给顾客,拿二联小票交款,收款、保留一联小票,打印预定单二联,核对价格/货品,不符,凭单据登记,正确,缺货/预定,缺货,登记送货时间,预定,接配送流程,零售业务流程：商品销售流程 (三：预定单流程图 ),营业员交票据,完成预定货，回家等待通知,收取票据,做要货申请,订货或调拨,通知顾客提货或送货,提货/ 待送货,核对付款,不符,正确,确定到货,零售业务流程：退换货流程 （一）柜台出货、联销退货退款流程（1）,提出退货要求,有无问题？,非质量问题或人为损坏,在单据上签字,开红字冲票,做退货单,无,1,
5、有无单据？,向顾客解释,2,有,无,入库,零售业务流程：退换货流程 （一）柜台出货、联销退货退款流程（2）,不能获得退款,退款,收回单据及发票,签字,收到退款,1,打印退款单,2,零售业务流程：退换货流程 (二) 门店送货、统一配送退货流程（1）,提出退货要求,货是否到达？,是,1,否,做负配送单,签字,交货,入库,制作退货单,收取退货单,2,零售业务流程：退换货流程 (二) 门店送货、统一配送退货流程（2）,1,已派车？,已出库？,是,否,通知司机返回,2,通知停止出库,是,否,做负配送单,零售业务流程：退换货流程 (三) 带货安装退货流程,提出退货要求,出示发票并交货,是否损坏？,开退货证
6、明,送回仓库,入库,通知厂家,否,拒绝退货,是,零售业务流程：退换货流程 (四) 门店送货、统一配送、带货安装退款流程,到门店退款,出示退货单,货已入库？,打印退款单,签字,退款,确认退货情况,是,否,检查货物情况,通知收银台,向顾客说明情况，择日退款,零售业务流程：退换货流程 (五) 预定单退货和预定单清理流程图,在门店提出预定单退货要求,在保留天数内？,在原预定单上签“同意退货”,打印退款单，退款,是,否,办理退款,通知收银员没收定金,收退款,零售业务流程：退换货流程 (六)促销活动退、换货流程,在门店提出退货要求,换货/退货？,查验货物及赠品并签字，注明退、换货原因和处理意见,退货,换货
7、,开红色三联单,签字审批,接换货流程,赠品？,否,是,退还赠品,零售业务流程：退换货流程 (六)促销活动退、换货流程,打印退款单，退款,收退款,收取折旧费用，若无法退还，就收取赠品成本,赠品使用？,否,是,零售业务流程：退换货流程 (七)换货流程,同型号、同价格？,验收收货,进行换货,否,是,提出换货需求,是否损坏？,拒绝换货,是,办理退货,接退货流程,接销售流程,零售业务流程：维修流程,提出维修需求,属于维修范围？,录入维修信息,否,是,派工，填写“维修单”,告知顾客,维修工上门检验,需上门维修？,是,针对故障进行维修,否,零售业务流程：维修流程,填写维修完成单,维修完毕提交客户,收款，开具
8、发票,填写维修交货单,满意？,是,否,签字认可,支付费用,零售业务流程：客户服务流程,提出需求,接待顾客,询问了解需求,判断责任部门,给予顾客时间承诺,公司制度,安排落实责任部门处理,负责处理落实,零售业务流程：客户服务流程,进行顾客回访,回复处理结果,满意？,登记客服记录,是,否,AAA商业的流程层级（供讨论）,批发业务流程：批发月度计划预算流程,编写批发月度计划预算初稿,年度批发业务计划预算,与分站经理讨论月度计划预算分解,是,同意？,否,调整确定批发月度计划预算,接家电运营中心月度计划预算流程,与采购部讨论确定计划预算,上月批发业务完成情况,批发业务流程：分销客户评级流程,编写规则修改申
9、请,需修改？,客户评级规则,提交规则修改申请,准备修改评审会,召开规则修改评审会,整理客户资料,同意？,是,否,是,否,批发业务流程：分销客户评级流程,编写客户评级初稿,备案,召集家电中心初评会,编写客户评级方案,提交客户评级方案,同意？,是,否,审核通过？,是,否,执行,备案,批发业务流程：分销年度合同审批流程,收集分销商相关资料,拟定年度分销合同条款,是,否,是,否,接分销商申请,新分销商？,是,同意？,否,同意？,填写合同审批表,审核合同,批发业务流程：分销年度合同审批流程,提请特异合同审批,需召开评审会？,否,是,召集评审会,特异合同？,否,是,提交合同及相关资料,是,否,同意？,批发
10、业务流程：分销年度合同审批流程,合同盖章,合同备案,合同执行,通过？,否,是,合同备案,批发业务流程：分销合同变更流程,拟定分销合同变更条款,是,否,接分销客户申请,同意变更？,是,同意？,否,填写合同变更审批表,审核合同,告知分销客户,批发业务流程：分销合同变更流程,是,否,是,同意？,否,同意？,召集评审会,提交合同,是,需上报？,否,是,需评审？,否,是,同意？,否,批发业务流程：分销合同变更流程,变更合同盖章,合同备案,合同备案,合同执行,批发业务流程：分销发货流程,填写要货申请,录入/打印分销出库单,是,否,接客户要货需求,符合规定？,告知客户取消订单,通知分库发货,接出库流程,跟踪
11、确认客户收货,分销政策,批发业务流程：分销退货流程,通知客户,是,否,接客户退货申请,同意退货？,告知客户,向采购部申请退货,通知退库,准备验货,退货至分库,验货,批发业务流程：分销退货流程,登记仓库实物帐,拒绝退货,收货,录入电脑入库单,是,否,合格？,办理入库,批发业务流程：分销经销结算流程,按期提供客户应结帐款,是,否,结算类型？,信用,现款,联系客户结算帐款,编制销售发货票和对帐单,与客户核对,确认？,支付货款,核销销售发货票,批发业务流程：分销经销结算流程,通知业务人员催款,是,否,货款未到？,记录分销客户档案,向客户催讨货款,编制收款核销单,确认收款核销单,同意？,支付货款,启动其
12、他处置程序,批发业务流程：分销客户返利流程,是,否,需返利？,是,否,计算客户返利金额,汇总编制分站分销返利表,分销政策,客户记录,同意？,结束,审核,通过？,是,否,审核,批发业务流程：分销客户返利流程,确认？,与客户确认金额,是,否,通过？,是,否,执行返利方案,方案备案,AAA商业的流程层级（供讨论）,供应商评审流程（1）,供应商评审标准调整和修改会议,是否需要修改？,是,否,供应商评审标准,提请召开供应商评审标准调整会议,筹备召集供应商评审标准调整会议,确定供应商评审标准,1,2,3,供应商评审流程（2）,确定供应商等级,供应商业绩,供应商评审会议,供应商档案,是否通过？,否,是,1,
13、2,3,筹备召集供应商评审会,调整并确定供应商政策,供应商年度合同审批流程（1）,收集供应商相关资料,拟定供应商合同条款,3,是,否,是,否,供应商分类,新供应商？,是,同意？,否,特异合同？,否,同意？,是,填写合同审批表,1,2,提供供应商相关资料和销售数据,供应商年度合同审批流程（2）,符合规定？,是,否,供应商评级规则及供应商政策,提请特异合同审批,需召开评审会？,否,是,召集评审会,通过？,否,是,3,1,2,6,4,5,供应商年度合同审批流程（3）,同意？,否,是,提交供应商合同,合同盖章,合同备案,合同执行,6,4,5,代销和联营合同审批流程（1）,供应商谈判,拟定代销和联营合同
14、,审核？,通过,否决,采购经理审批？,否决,通过,特异合同？,提请特异合同审批,1,2,3,代销和联营合同审批流程（2）,签订合同,供应商同意？,同意,不同意,需召开评审会？,否,是,召集评审会,通过？,否,是,1,2,3,采购月度计划预算流程,年度采购计划预算,拟定家电采购月度计划,通过？,采购月度计划调整和修改会议,是,否,上月采购计划预算,筹备召集家电采购月度计划审批会,确定家电采购月度计划,接家电运营中心月度计划预算流程,采购订单流程,月度采购计划,下订单,确认订单内容,根据订单发货,接进货流程,审核？,是,否,采购部经理批?,通过,否决,售价制定和调整流程,发起采价,制定/调整最低限价/销售价格,输入系统,是否通过？,是,否,提出调价申请,是否低于最低限价？,经理审批？,按售价销售，录入系统,不允许调价,通过,否决,否,是,采购经理授权范围内
