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1、泓域咨询MACRO/ 年产2万吨水性涂料项目可行性研究报告年产2万吨水性涂料项目可行性研究报告xxx集团年产2万吨水性涂料项目可行性研究报告目录第一章 项目概述第二章 建设背景分析第三章 市场调研分析第四章 建设内容第五章 项目选址方案第六章 项目土建工程第七章 工艺原则第八章 环境影响概况第九章 职业保护第十章 风险防范措施第十一章 节能概况第十二章 实施进度计划第十三章 投资规划第十四章 经济评价分析第十五章 招标方案第十六章 结论第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大
2、基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。目前，我国低污染涂料增速远低于全国涂料总产量的增速，近年来仅水性建筑涂料的占比增速可观，整个低污染涂料占比仍为负增长。低碳环保、节能减排
3、工作的推进离不开涂料技术的发展。“十三五”期间，应鼓励和支持水性涂料、高固体分涂料、无溶剂型涂料、光固化涂料、辐射固化、功能新型外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料，以及单线产能3万吨/年及以上的产品及生产线。在各类涂料研发、生产、应用过程中，现阶段遇到了很多问题，需要在“十三五”期间得到解决。比如，水性木器涂料干燥成膜过程中的结合水不易排出，最终导致木材吸水出现爆筋等现象。后期水性木器涂料干燥应推广冷红外干燥、微波干燥等技术，促进结合水的排出。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入13615.97万元，同比增长12.92%（1557.53万元）。其中，主营业业务水性涂
4、料生产及销售收入为12332.63万元，占营业总收入的90.57%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3649.23万元，较去年同期相比增长869.55万元，增长率31.28%；实现净利润2736.92万元，较去年同期相比增长361.25万元，增长率15.21%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13615.97完成主营业务收入万元12332.63主营业务收入占比90.57%营业收入增长率（同比）12.92%营业收入增长量（同比）万元1557.53利润总额万元3649.23利润总额增长率31.28%利润总额增长量万元869.55净利润万元2736.92净利润增长率15.21%净利润
5、增长量万元361.25投资利润率44.55%投资回报率33.41%财务内部收益率24.40%企业总资产万元36136.27流动资产总额占比万元38.45%流动资产总额万元13894.69资产负债率22.26%二、项目概况（一）项目名称年产2万吨水性涂料项目“十三五”期间，为适应我国经济“新常态”，满足国内各行业、民众对涂料的需求，完成“一带一路”、“中国制造2025”任务，保障国家重大专项对高性能、特种功能性涂料需求，涂料行业必须适应国内外经济形势新变化，完成产业由量到质的飞跃。主要任务是：着力提高涂料行业科技创新能力；调整产品结构，提升产品质量和档次；优化产业布局，加快涂料企业兼并重组，推动
6、产业集聚和升级，形成一批具有国际竞争力的涂料企业；切实保护生态环境，促进涂料行业的可持续发展。概括起来涂料行业就是要按国家“十三五”规划建议中提出的发展理念做到：创新发展、协调发展、优势发展、绿色发展。该项目达产年计划年产2万吨水性涂料。（二）项目选址xxx保税区（三）项目用地规模项目总用地面积46796.72平方米（折合约70.16亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.94%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率6.44%，固定资产投资强度175.03万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积46796.72平方米，建筑物基底占地面积25242.15平方米，总建筑面积5194
7、4.36平方米，其中：规划建设主体工程34335.81平方米，项目规划绿化面积3345.37平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费5804.91万元。（七）节能分析1、项目年用电量578268.16千瓦时，折合71.07吨标准煤。2、项目年总用水量20065.05立方米，折合1.71吨标准煤。3、“年产2万吨水性涂料项目投资建设项目”，年用电量578268.16千瓦时，年总用水量20065.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.78吨标准煤/年。达产年综合节能量29.73吨标准煤/年，项目总节能率26.81%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合x
8、xx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15940.99万元，其中：固定资产投资12280.10万元，占项目总投资的77.03%；流动资金3660.89万元，占项目总投资的22.97%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26218.00万元，总成本费用19761.71万元，税金及附加294.05万元，利润总额6456.29万元，利税总额7640
9、.86万元，税后净利润4842.22万元，达产年纳税总额2798.64万元；达产年投资利润率40.50%，投资利税率47.93%，投资回报率30.38%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位394个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合
10、xxx保税区及xxx保税区水性涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx保税区水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“年产2万吨水性涂料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展，为社会提供就业职位394个，达产年纳税总额2798.64万元，可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.50%，投资利税率47.93%，全部投资回报率30.38%，全部投资回收期4.79年，固定资产投资回收期4.79年（含建设期），项目具有较强的
11、盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46796.7270.16亩1.1容积率1.111.2建筑系数53.94%1.3投资强度万元/亩175.031.4基底面
12、积平方米25242.151.5总建筑面积平方米51944.361.6绿化面积平方米3345.37绿化率6.44%2总投资万元15940.992.1固定资产投资万元12280.102.1.1土建工程投资万元4638.882.1.1.1土建工程投资占比万元29.10%2.1.2设备投资万元5804.912.1.2.1设备投资占比36.41%2.1.3其它投资万元1836.312.1.3.1其它投资占比11.52%2.1.4固定资产投资占比77.03%2.2流动资金万元3660.892.2.1流动资金占比22.97%3收入万元26218.004总成本万元19761.715利润总额万元6456.296
13、净利润万元4842.227所得税万元1.118增值税万元890.529税金及附加万元294.0510纳税总额万元2798.6411利税总额万元7640.8612投资利润率40.50%13投资利税率47.93%14投资回报率30.38%15回收期年4.7916设备数量台（套）13717年用电量千瓦时578268.1618年用水量立方米20065.0519总能耗吨标准煤72.7820节能率26.81%21节能量吨标准煤29.7322员工数量人394第二章 建设背景分析一、行业发展趋势（一）环保涂料行业面临的机遇与挑战随着中国经济发展进入新常态，涂料行业将面临洗牌，而且是从头彻底“洗”到尾。不仅仅只是涂料行业，实际上，从涂料上游原材料产业开始，到下游的家具产业、房地产等，都在进行着从不环保，到环保的洗牌步伐。众所周知，装修中新购涂料产品容易释放甲醛、苯等有害物质，难免造成室内环境污染，然而新环保法的施行，也从源头上规范涂料产品的生产，让环保涂料“名副其实”。被称为“史上最严”的新环保法，今年正式实施。环境保护税法律出台，促进重污染企业转型，倒逼涂企技术的革新。当前许多城市面临雾霾天气以及不断恶化的环境状况下，已经使传统涂料产业遭遇发展瓶颈，走环保、节能的现代绿色涂料产业之路，已经是行业的发展方向，因此，很多大型涂料企业，已经在积极转型
