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1、泓域咨询MACRO/ 年产2万吨水性涂料项目可行性研究报告年产2万吨水性涂料项目可行性研究报告xxx实业发展公司年产2万吨水性涂料项目可行性研究报告目录第一章 概况第二章 背景和必要性研究第三章 市场调研预测第四章 投资建设方案第五章 项目选址说明第六章 项目工程方案分析第七章 工艺原则第八章 环境保护可行性第九章 项目安全卫生第十章 风险应对说明第十一章 项目节能方案第十二章 项目进度计划第十三章 项目投资计划方案第十四章 项目经营收益分析第十五章 招标方案第十六章 项目综合评估第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了
2、基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断
3、推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。2016年，随着更多的企业涌入水性漆市场，水性漆相关技术难关进一步被攻破，水性涂料将迎来一个快速发展的机遇。水性涂料有很大的发展空间。从技术角度讲，涂料中最环保的产品就是水漆，从国家的环保标准来说，水性漆完全符合国家标准，并且存在环保提升空间。据国家统计局，“2015年涂料总产量1718万吨，同比增4.2%，产值4185亿元，同比增7.3%。”目前，水性涂料在日本、欧美国家的市场占有率已在60%以上，而我国这一比例则明显偏低。水性涂料除在建筑涂料领域得到普遍应用外，在其他领域特别是工业涂装领域，仍是溶剂型涂料一统天下，水性涂料
4、还只占很小的比例。目前我国水性漆的普及率还比较低，水性涂料的物理性能方面还有很大的改进和提高的空间，水性涂料在市场上还无法占有绝对优势。当下，雾霾、PM2.5、全球变暖等问题正困扰着消费者，环保问题正在成为相关行业面临的“大问题”，贴上环保标签的水性涂料因此大受欢迎。毫无疑问，水性涂料依然将会受到更多消费者的青睐，发展空间强大。业内人士表示，未来五年，水性涂料在我国市场的占有率或能达到20%。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入17349.80万元，同比增长25.30%（3503.27万元）。其中，主营业业务水性涂料生产及销售收入为15664.32万元，占营业总收入的90.2
5、9%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3834.52万元，较去年同期相比增长569.48万元，增长率17.44%；实现净利润2875.89万元，较去年同期相比增长547.06万元，增长率23.49%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17349.80完成主营业务收入万元15664.32主营业务收入占比90.29%营业收入增长率（同比）25.30%营业收入增长量（同比）万元3503.27利润总额万元3834.52利润总额增长率17.44%利润总额增长量万元569.48净利润万元2875.89净利润增长率23.49%净利润增长量万元547.06投资利润率47.20%投资回报率35.4
6、0%财务内部收益率24.31%企业总资产万元24716.47流动资产总额占比万元33.34%流动资产总额万元8240.05资产负债率30.35%二、项目概况（一）项目名称年产2万吨水性涂料项目据不完全统计，目前我国涂料市场的分布为：建筑涂料占27.5%，粉末涂料4.9%，液态oem（贴牌）涂料55.4%，专用涂料12.2%。我国建筑装饰工程是直线上升趋势，市场规模由1995年的320亿元人民币上升到2015年的9860亿元人民币。市场需求的多样化与市场竞争的激烈性，加快了涂料产品的更新换代，环保型、中高档、多品种、多功能将是涂料的发展方向。水性环保涂料在耐腐、耐候、耐污等方面有非常优越的性能，
7、能够满足众多领域对高性能涂料的特殊需求。该项目达产年计划年产2万吨水性涂料。（二）项目选址某临港经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积44015.33平方米（折合约65.99亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.17%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.44%，固定资产投资强度163.58万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积44015.33平方米，建筑物基底占地面积26043.87平方米，总建筑面积74385.91平方米，其中：规划建设主体工程55805.75平方米，项目规划绿化面积4046.02平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计135台（套），设备
8、购置费4332.41万元。（七）节能分析1、项目年用电量461345.22千瓦时，折合56.70吨标准煤。2、项目年总用水量22150.25立方米，折合1.89吨标准煤。3、“年产2万吨水性涂料项目投资建设项目”，年用电量461345.22千瓦时，年总用水量22150.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）58.59吨标准煤/年。达产年综合节能量18.50吨标准煤/年，项目总节能率28.25%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内
9、，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14777.28万元，其中：固定资产投资10794.64万元，占项目总投资的73.05%；流动资金3982.64万元，占项目总投资的26.95%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28709.00万元，总成本费用22368.80万元，税金及附加281.00万元，利润总额6340.20万元，利税总额7495.71万元，税后净利润4755.15万元，达产年纳税总额2740.56万元；达产年投资利润率42.91%，投资利税率50.72%，投资回报率32.18
10、%，全部投资回收期4.61年，提供就业职位477个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济开发区及某临港经济开发区水性涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济开发区水性涂料产业结构、技术结构、组织结
11、构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“年产2万吨水性涂料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位477个，达产年纳税总额2740.56万元，可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.91%，投资利税率50.72%，全部投资回报率32.18%，全部投资回收期4.61年，固定资产投资回收期4.61年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产
12、业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44015.3365.99亩1.1容积率1.691.2建筑系数59.17%1.3投资强度万元/亩163.581.4基底面积平方米26043.871.5总建筑面积平方米74385.911.6绿化面积平方米4
13、046.02绿化率5.44%2总投资万元14777.282.1固定资产投资万元10794.642.1.1土建工程投资万元5557.062.1.1.1土建工程投资占比万元37.61%2.1.2设备投资万元4332.412.1.2.1设备投资占比29.32%2.1.3其它投资万元905.172.1.3.1其它投资占比6.13%2.1.4固定资产投资占比73.05%2.2流动资金万元3982.642.2.1流动资金占比26.95%3收入万元28709.004总成本万元22368.805利润总额万元6340.206净利润万元4755.157所得税万元1.698增值税万元874.519税金及附加万元281.0010纳税总额万元2740.5611利税总额万元7495.7112投资利润率42.91%13投资利税率50.72%14投资回报率32.18%15回收期年4.6116设备数量台（套）13517年用电量千瓦时461345.2218年用水量立方米22150.2519总能耗吨标准煤58.5920节能率28.25%21节能量吨标准煤18.5022员工数量人477第二章 背景和必要性研究一、行业发展趋势（一）环保涂料行业面临的机遇与挑战随着中国经济发展进入新常态，涂料行业将面临洗牌，而且是从头彻底“洗”到尾。不仅仅只是涂料行业，实际上，从涂料上游原材料产业开
