蒙牛液态奶产项目可行性研究报告.doc

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1、KY2006100 蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司 液态奶产能升级建设项目 可行性研究报告 内蒙古联烽融投资咨询事务所有限责任公司 蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司 二 OO 六年十二月 目 录 第一章第一章 总总 论论2 2 一、项目基本情况 .2 二、编制依据 .2 三、研究工作的范围 .2 四、企业概况 .2 五、推荐方案与研究结论 .2 第二章第二章 市场需求预测市场需求预测2 2 一、市场需求分析 .2 二、公司现有生产能力及产品结构 .2 三、销售预测与市场竞争力分析 .2 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案2 2 一、建设规模 .2 二、生产线选型及产品方案 .

2、2 第四章第四章 厂址选择厂址选择2 2 一、厂址选择依据 2 2 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案2 2 一、项目组成 2 2 二、生产技术方案 2 2 三、土建 2 2 第六章第六章 主要原材料、燃料供应主要原材料、燃料供应2 2 第七章第七章 总图运输与公用工程总图运输与公用工程2 2 一、概述 2 2 二、给排水 2 2 三、供电 2 2 四、供汽 2 2 五、采暖通风及空调 2 2 六、空压站 2 2 七、化验室、研发中心 2 2 第八章第八章 环境保护环境保护2 2 一、编制依据 2 2 二、建设地点环保现状 2 2 三、污水处理 2 2 四、噪音控制 2 2 五、绿化 2

3、2 第九章第九章 节能节能2 2 一、设计依据 2 2 二、采用节能新技术 2 2 第十章第十章 企业组织劳动定员企业组织劳动定员2 2 一、企业组织 2 2 二、工作制度 2 2 三、劳动定员 2 2 四、人员培训 2 2 第十一章第十一章 项目实施进度建议项目实施进度建议2 2 一、项目实施安排 2 2 二、进度实施 2 2 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措2 2 一、投资估算 2 2 二、资金筹措 2 2 第十三章第十三章 经济效益分析经济效益分析2 2 一、产品销售收入估算 2 2 二、产品成本和费用估算 2 2 三、财务评价 2 2 第十四章第十四章 风险分析及

4、研究结论风险分析及研究结论2 2 一、风险分析 2 2 二、相关对策 2 2 三、研究结论 2 2 第一章第一章 总总 论论 一、项目基本情况一、项目基本情况 1、项 目 名 称 ：内蒙古蒙牛乳业乌兰浩特有限责任公司 液态奶产能升级建设项目 2、项目承办单位：内蒙古蒙牛乳业乌兰浩特有限责任公司 3、项目负责人 ： 隋海龙 4、项目拟建地点：内蒙古乌兰浩特市科尔沁经济技术开发区 5、项目内容： 扩大生产能力新增生产设备 6、投资规模: 项目总投资 1910 万元。 7、资金筹措: 资金自筹。 8、建设期: 建设期为 5 个月 9、资格证书编号: 工咨 10、资格等级: 甲级 11、发证机关: 国

5、家发展和改革委员会 二、编制依据二、编制依据 1、 一般工业项目可行性研究报告编制大纲 ； 2、卫生部颁布的食品卫生条列； 3、国家关于发展畜牧业、乳品加工业的产业政策， “十一五” 计划及 2010 年远景目标。 三、研究工作的范围三、研究工作的范围 1、市场需求预测与建设规模的论证。 2、对原材料供应、资源储量、运输、供电、供气、供水条件 的研究和调查。 3、工程技术方案的研究。 4、对环境影响的研究。 5、劳动保护及安全生产的措施。 6、生产制度及劳动定员的拟定。 7、对工程实施计划的建议。 8、节能措施及效果。 9、投资估算及经济效益分析。 10、工程总体布置及评价。 四、企业概况四、

6、企业概况 蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司于 2002 年 5 月份入驻红 城，6 月 18 日在乌兰浩特市工商行政管理局注册登记，法定代表 人郭小岑，注册资金叁仟万元整，外商投资企业，公司位于内蒙 古自治区兴安盟科尔沁经济技术开发区一区，占地面积 19 万平方 米，总建筑面积 3.2 万平方米。 公司于 2002 年 5 月 31 日奠基，6 月 18 日破土动工,工程进展 情况顺利，十月底土建工程基本完成，具备设备安装条件，11 月 份进入全面的设备安装阶段，12 月 18 日正式投产，完成了当年规 划、当年建设、当年投产的计划。 ； 2006 年 4 月份生产线进行改 造，由原来的 10

7、 条增加到 11 条，其中包括 9 条 250 克利乐枕和 2 条 500 克利乐枕生产线,日处理鲜奶达 260 吨,改造后日处理鲜奶 新增 50 吨。产品结构由白奶类和花色奶类构成。目前可生产 3 个 规格十七个品种的产品，分别为：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐 枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶 和巧克力奶。 二期工程于 2003 年 9 月 10 日奠基，破土动工。2004 年 10 月 1 日正式投产，至 2005 年 6 月 14 日 12 条生产线全部上齐，其中 包括 6 条 250 克利乐枕、6 条 227 克百利包生产线。产品结构由白 奶类和花色奶类构成。目前

8、可生产 4 个规格十七个品种的产品， 分别为：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋 奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列营 养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。 可处理鲜奶 280 吨，改造后日处理鲜奶新增 50 吨。 2 2、公司历年受表彰情况、公司历年受表彰情况 2003 年 7 月蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司被中共乌兰 浩特市纪委、乌市监察局授予重点保护企业称号； 2003 年 7 月 20 日蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司被中共 乌兰浩特市委员会、乌兰浩特市人民政府授予 2002 年度立功单位； 2004 年 9 月 20 日，盟

9、委在兴安礼堂举行的“兴安盟非公有制 企业表彰大会”上，蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司被中共 兴安盟委、行署授予“兴安盟民营规模效益明星企业”称号，同 时，该公司还被认定为“兴安盟重点挂牌保护企业” 。 2004 年 9 月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司授予蒙牛 乳业（乌兰浩特）有限责任公司 2003 年度工会工作先进集体称号； 2005 年 1 月 5 日，蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司被中 共兴安盟委员会、兴安地政公署授予“2004 年度奶业工作先进集 体” ； 2005 年 3 月蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司被中共乌兰 浩特市委员会、乌兰浩特市人民政府授予“2004 年度乳业工

10、作先 进集体” ； 2005 年 3 月蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司被内蒙古自 治区人民政府授予“2004 年度自治区重大项目建设成绩突出奖” ； 2005 年 7 月蒙牛乳业（乌兰浩特）有限责任公司被中共乌兰 浩特市委员会、乌兰浩特市人民政府授予“2004 年度立功单位” 。 3 3、社会公益事业、社会公益事业 2004 年 9 月 29 日兴安日报红城版刊登了一篇姐弟俩因 家境窘迫、申请助学贷款不成而面临辍学的报导，公司面向全体 员工发出“捐资救助寒门姐第求学”的紧急倡议。全体员工纷纷 伸出援助之手，上到公司总经理，下到公司卫生工，纷纷献出自 己的一份爱心，共计捐款 4381.50 元

11、，为姐弟俩解决了燃眉之急。 2004 年 12 月 26 日，印度尼西亚苏门答腊岛附近海域发生强 烈地震和海啸，公司组织发起了对东南亚地区海啸捐款的倡议， 全体员工共计捐款 2685 元； 2005 年 8 月 2 日，蒙牛乳业（马鞍山）有限公司冰淇淋厂北 冷库发生火灾，马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲,公司在对此次 消防官兵因公殉职的捐赠中，共筹集捐款资金 4550 元。 2005 年 12 月 20 日蒙牛集团为响应党中央关心弱势群体、为 困难群众“送温暖、献爱心”活动的号召，总部及全国各地的 25 个事业部同时开展“蒙牛乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动” ，我 事业部共筹集资金 6776.6

12、 元，共捐赠物品 415 件，包括棉被、棉 衣等御寒物品。 4 4、企企业业法法人人变变更更情情况况 2003 年 12 月郭小岑总经理升迁，法定代表人变更为段宏波， 2005 年 12 月 20 日段总经理升迁，现已任命原副总经理隋海龙为 总经理，企业地址没有发生过变更。 现法定代表人隋海龙，男，1978 年 10 月 25 日出生，党员。 公司现有员工 805 人，其中干部 81 人，职工 724 人，党员 17 人， 95%均来自乌兰浩特及周边地区，间接就业人数达万余人，为当地 解决了部分就业问题。 5 5、企业文化、企业文化 蒙牛企业文化的主要功能集中体现为：凝聚、导向、激励和约 束。

13、如果给蒙牛企业文化一个较为确切的定义，即：企业在其发 展过程中形成的组织成员共同信仰的管理哲学、行为规范和价值 体系的总和。 目前公司在管理上已初步形成了现代化管理模式和企业文化， 在人力资源开发方面，公司本着事业留人，感情感人，待遇留人 的原则，通过“唯贤是举，平等竞争，聘用上岗”的机制，吸引 了同行业中一批优秀人才为公司的“百亿工程” 、 “百年老店”打 下良好的基础。独具特色的企业文化是蒙牛可持续高速发展的推 助器，企业文化是企业管理的灵魂，是企业可持续发展的基本驱 动力，企业文化也是生产力,文化管理是现代企业管理的最高境界。 随着中国人均乳制品消费量的逐年递增，市场需求逐步扩大， 以目

14、前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。目前蒙牛 乳业（乌兰浩特）有限责任公司的液体奶产品结构仍比较单一， 需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次、多系 列、多口味的产品来满足不同的消费需求。为了进一步扩大市场 份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的广阔前 景，确立蒙牛乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再建工 厂、提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标，以此提升公 司的整体竞争能力，实现销售额和盈利能力的增长。 五、推荐方案与研究结论五、推荐方案与研究结论 1 1、产品方案与生产规模、产品方案与生产规模 生产规模：改造前年处理鲜奶 19.71 万吨,改造后,

15、年处理鲜 奶 23.31 万吨, 处理鲜奶能力新增 3.60 万吨. 产品方案：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、 鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系 列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香 奶。 2 2、生产方法、生产方法 液体奶生产方法：将原奶检验、称量、净乳后，经板式换热 器冷却至 4后搅拌均匀、预热、均质，经板式换热器升温至 85杀菌，通过 90的闪蒸后去贮料罐，用泵打到超高温杀菌机， 再经无菌灌装，包装入库。 3 3、总图运输、总图运输 厂址选在乌兰浩特市科尔沁经济技术开发区，占地面积 19 万 平方米，需水电设施齐全，交通方便，原料

16、、成品运出方便。 4 4、土建工程、土建工程 本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备， 可满足新增生产能力的要求。 5 5、公用工程、公用工程 本工程供水由城市自来水管网引入，不需新上设施，企业现有 变压器可满足本工程用电需求，用汽由开发区热力公司提供生产、 生活的用汽需求。 6 6、环境保护、环境保护 该工程所在地大气状况良好，环境容量大，该工程投产后严 格执行国家有关环保的法规，将生产废水经处理达标后排放，对噪 音采取消音措施，使 “三废”排放达到国家允许的标准之内。 7 7、劳动定员和人员培训、劳动定员和人员培训 本工程编制为 160 人，除外派少数管理人员外，其余均在当 地招聘大中专毕业生及有中等文化水平的社会青年，上岗前执行 严格的技术及安全培训。 8 8、项目实施进度、项目实施进度 该工程从设计到投产过程控制在 5 个月内，采用统筹法进行， 以便缩短建设周期。 9 9、工程投资、工程投资 项目总投资 1910 万元,其中固定资产投资 1862 万元,流动资 金 48 万元。 1010、主要