《年产3万吨水性涂料建设项目可行性研究报告 (13)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年产3万吨水性涂料建设项目可行性研究报告 (13)(74页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、泓域咨询MACRO/ 年产3万吨水性涂料建设项目可行性研究报告年产3万吨水性涂料建设项目可行性研究报告xxx实业发展公司年产3万吨水性涂料建设项目可行性研究报告目录第一章 基本信息第二章 背景和必要性研究第三章 项目市场研究第四章 建设规划分析第五章 选址方案第六章 工程设计方案第七章 项目工艺分析第八章 环境保护第九章 生产安全第十章 项目风险应对说明第十一章 节能评估第十二章 实施进度计划第十三章 项目投资规划第十四章 项目经济效益可行性第十五章 招标方案第十六章 项目综合评估第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创
2、新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技
3、术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省
4、市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。水性涂料最大的优势在于环保。水性漆是以水进行分散、稀释的涂料,特点是环保无毒,不易燃烧,不含苯、甲醛等致癌物质和重金属,对人体健康的危害相对较小。第二,漆膜性能好。水性涂料具备传统涂料所不具备的性能,如耐紫外线辐射,颜色变动差更小,能使家具物品寿命更长。第三,施工性能好。在实干时间、施工温度、重涂时间、填充性方面二者相当,而水性木器漆不挥发份可高达50%,传统的硝基漆仅为20%。因此,水性涂料可有效降低施工人员的职业病发病率。(三)公司经
5、济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入24386.69万元,同比增长30.72%(5731.37万元)。其中,主营业业务水性涂料生产及销售收入为20549.51万元,占营业总收入的84.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5785.52万元,较去年同期相比增长1450.79万元,增长率33.47%;实现净利润4339.14万元,较去年同期相比增长857.16万元,增长率24.62%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24386.69完成主营业务收入万元20549.51主营业务收入占比84.27%营业收入增长率(同比)30.72%营业收入增长量(同比)万元5731.
6、37利润总额万元5785.52利润总额增长率33.47%利润总额增长量万元1450.79净利润万元4339.14净利润增长率24.62%净利润增长量万元857.16投资利润率56.87%投资回报率42.65%财务内部收益率26.31%企业总资产万元26920.72流动资产总额占比万元33.55%流动资产总额万元9031.82资产负债率31.72%二、项目概况(一)项目名称年产3万吨水性涂料建设项目据不完全统计,目前我国涂料市场的分布为:建筑涂料占27.5%,粉末涂料4.9%,液态oem(贴牌)涂料55.4%,专用涂料12.2%。我国建筑装饰工程是直线上升趋势,市场规模由1995年的320亿元人
7、民币上升到2015年的9860亿元人民币。市场需求的多样化与市场竞争的激烈性,加快了涂料产品的更新换代,环保型、中高档、多品种、多功能将是涂料的发展方向。水性环保涂料在耐腐、耐候、耐污等方面有非常优越的性能,能够满足众多领域对高性能涂料的特殊需求。该项目达产年计划年产3万吨水性涂料。(二)项目选址某产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积42534.59平方米(折合约63.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.71%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度180.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42534.59平方米,建筑物基底占地面
8、积29225.52平方米,总建筑面积50190.82平方米,其中:规划建设主体工程33551.37平方米,项目规划绿化面积2798.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费4070.86万元。(七)节能分析1、项目年用电量550196.89千瓦时,折合67.62吨标准煤。2、项目年总用水量38218.54立方米,折合3.26吨标准煤。3、“年产3万吨水性涂料建设项目投资建设项目”,年用电量550196.89千瓦时,年总用水量38218.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.88吨标准煤/年。达产年综合节能量22.38吨标准煤/年,项目总节能率24.5
9、6%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15822.12万元,其中:固定资产投资11539.82万元,占项目总投资的72.93%;流动资金4282.30万元,占项目总投资的27.07%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39077.00万元,总成本费用30897.49万元,税金及附加305.52万元,
10、利润总额8179.51万元,利税总额9613.24万元,税后净利润6134.63万元,达产年纳税总额3478.61万元;达产年投资利润率51.70%,投资利税率60.76%,投资回报率38.77%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位816个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是
11、指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业基地及某产业基地水性涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业基地水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产3万吨水性涂料建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展,为社会提供就业职位816个,达产年纳税总额3478.61万元,可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利
12、润率51.70%,投资利税率60.76%,全部投资回报率38.77%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清
13、洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42534.5963.77亩1.1容积率1.181.2建筑系数68.71%1.3投资强度万元/亩180.961.4基底面积平方米29225.521.5总建筑面积平方米50190.821.6绿化面积平方米2798.60绿化率5.58%2总投资万元15822.122.1固定资产投资万元11539.822.1.1土建工程投资万元4002.732.1.1.1土建工程投资占比万元25.30%2.1.2设备投资万元4070.862.1.2.1设备投资占比25.73%2.1.3其它投资万元3466.232.1.3.1
14、其它投资占比21.91%2.1.4固定资产投资占比72.93%2.2流动资金万元4282.302.2.1流动资金占比27.07%3收入万元39077.004总成本万元30897.495利润总额万元8179.516净利润万元6134.637所得税万元1.188增值税万元1128.219税金及附加万元305.5210纳税总额万元3478.6111利税总额万元9613.2412投资利润率51.70%13投资利税率60.76%14投资回报率38.77%15回收期年4.0816设备数量台(套)10617年用电量千瓦时550196.8918年用水量立方米38218.5419总能耗吨标准煤70.8820节能率24.56%21