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1、泓域咨询MACRO/ 年产1万吨水性涂料建设项目可行性研究报告年产1万吨水性涂料建设项目可行性研究报告xxx投资公司年产1万吨水性涂料建设项目可行性研究报告目录第一章 基本情况第二章 建设背景及必要性第三章 市场分析第四章 投资方案第五章 选址分析第六章 工程设计方案第七章 项目工艺技术第八章 环境保护可行性第九章 项目安全管理第十章 项目风险评价第十一章 节能第十二章 项目进度计划第十三章 投资方案计划第十四章 项目经营效益第十五章 招标方案第十六章 评价及建议第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托
2、理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。纵观世界涂料市场销售额2015年已经达到2970亿美元，而且每年以平均8.2%的速度增长。水性环保涂料是继丙烯酸、丙烯酸
3、聚氨酯、有机硅涂料等高性能涂料之后发展起来的一种综合性能更加优异的高性能涂料。其问世曾在世界涂料界引起轰动，并在近十几年内在飞机、高速列车、轿车、跨海大桥、建筑物等户外大型构筑物上得到大量使用。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入8165.85万元，同比增长25.28%（1647.88万元）。其中，主营业业务水性涂料生产及销售收入为7304.35万元，占营业总收入的89.45%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2074.51万元，较去年同期相比增长427.31万元，增长率25.94%；实现净利润1555.88万元，较去年同期相比增长185.04万元，增长率13.50%。上年
4、度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8165.85完成主营业务收入万元7304.35主营业务收入占比89.45%营业收入增长率（同比）25.28%营业收入增长量（同比）万元1647.88利润总额万元2074.51利润总额增长率25.94%利润总额增长量万元427.31净利润万元1555.88净利润增长率13.50%净利润增长量万元185.04投资利润率40.28%投资回报率30.21%财务内部收益率23.72%企业总资产万元11991.68流动资产总额占比万元28.86%流动资产总额万元3460.26资产负债率45.10%二、项目概况（一）项目名称年产1万吨水性涂料建设项目2016年，随
5、着更多的企业涌入水性漆市场，水性漆相关技术难关进一步被攻破，水性涂料将迎来一个快速发展的机遇。水性涂料有很大的发展空间。从技术角度讲，涂料中最环保的产品就是水漆，从国家的环保标准来说，水性漆完全符合国家标准，并且存在环保提升空间。据国家统计局，“2015年涂料总产量1718万吨，同比增4.2%，产值4185亿元，同比增7.3%。”目前，水性涂料在日本、欧美国家的市场占有率已在60%以上，而我国这一比例则明显偏低。水性涂料除在建筑涂料领域得到普遍应用外，在其他领域特别是工业涂装领域，仍是溶剂型涂料一统天下，水性涂料还只占很小的比例。目前我国水性漆的普及率还比较低，水性涂料的物理性能方面还有很大的
6、改进和提高的空间，水性涂料在市场上还无法占有绝对优势。当下，雾霾、PM2.5、全球变暖等问题正困扰着消费者，环保问题正在成为相关行业面临的“大问题”，贴上环保标签的水性涂料因此大受欢迎。毫无疑问，水性涂料依然将会受到更多消费者的青睐，发展空间强大。业内人士表示，未来五年，水性涂料在我国市场的占有率或能达到20%。该项目达产年计划年产1万吨水性涂料。（二）项目选址某某出口加工区（三）项目用地规模项目总用地面积18262.46平方米（折合约27.38亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.06%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.53%，固定资产投资强度196.03万元/亩。（
7、五）土建工程指标项目净用地面积18262.46平方米，建筑物基底占地面积9507.44平方米，总建筑面积21914.95平方米，其中：规划建设主体工程16773.83平方米，项目规划绿化面积1212.64平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费1729.67万元。（七）节能分析1、项目年用电量978344.78千瓦时，折合120.24吨标准煤。2、项目年总用水量5970.19立方米，折合0.51吨标准煤。3、“年产1万吨水性涂料建设项目投资建设项目”，年用电量978344.78千瓦时，年总用水量5970.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.75吨标准
8、煤/年。达产年综合节能量49.32吨标准煤/年，项目总节能率23.81%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6705.95万元，其中：固定资产投资5367.30万元，占项目总投资的80.04%；流动资金1338.65万元，占项目总投资的19.96%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10715
9、.00万元，总成本费用8259.45万元，税金及附加113.69万元，利润总额2455.55万元，利税总额2907.94万元，税后净利润1841.66万元，达产年纳税总额1066.28万元；达产年投资利润率36.62%，投资利税率43.36%，投资回报率27.46%，全部投资回收期5.14年，提供就业职位196个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件
10、、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某出口加工区及某某出口加工区水性涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某出口加工区水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“年产1万
11、吨水性涂料建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位196个，达产年纳税总额1066.28万元，可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.62%，投资利税率43.36%，全部投资回报率27.46%，全部投资回收期5.14年，固定资产投资回收期5.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半
12、壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18262.4627.38亩1.1容积率1.201.2建筑系数52.06%1.3投资强度万元/亩196.031.4基底面积平方米9507.441.5总建筑面积平方米21914.951.6绿化面积平方米1212.64绿化率5.53%2总投资万元6705.952.1固定资产投资万元5367.302.1.1土建工程投资万元1686.
13、932.1.1.1土建工程投资占比万元25.16%2.1.2设备投资万元1729.672.1.2.1设备投资占比25.79%2.1.3其它投资万元1950.702.1.3.1其它投资占比29.09%2.1.4固定资产投资占比80.04%2.2流动资金万元1338.652.2.1流动资金占比19.96%3收入万元10715.004总成本万元8259.455利润总额万元2455.556净利润万元1841.667所得税万元1.208增值税万元338.709税金及附加万元113.6910纳税总额万元1066.2811利税总额万元2907.9412投资利润率36.62%13投资利税率43.36%14投资回报率27.46%15回收期年5.1416设备数量台（套）10317年用电量千瓦时978344.7818年用水量立方米5970.1919总能耗吨标准煤120.7520节能率23.81%21节能量吨标准煤49.3222员工数量人196第二章 建设背景及必要性一、行业发展趋势（一）环保涂料行业面临的机遇与挑战随着中国经济发展进入新常态，涂料行业将面临洗牌，而且是从头彻底“洗”到尾。不仅仅只是涂料行业，实际上，从涂料上游原材料产业开始，到下游的家具产业、房地产等，都在进行着从不环保，到环保的洗牌步伐。众所周知，装修中新购涂料产品容易释放甲醛、苯等有害物质，难
