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1、作业活动分级控制清单（第二版） 单位：菏泽锅炉厂有限公司 编制：安环办、生产部 审核： 审定： 日期：2018年8月29日作业活动风险分级管控清单单位：菏泽锅炉厂有限公司风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施 管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动焊接作业1作业前1、 无证操作2、 劳保用品佩戴不全3、 线路未绝缘4、 周围可燃物未清理5、 气瓶未固定四级触电火灾物体打击1、 焊机安装接地线2、 气瓶设防震圈及防倾倒装置每日检查电焊机一次线和二次线，对不合格线路及时更换定期培
2、训、持证上岗安全帽、防护面罩、手套、耳塞出现火情立即切断电源用灭火器灭火并上报当班班长；触电事故立即断电，紧急处置后送医班组车间凡爱军吕玉新李建壘2作业中1、 弧光打眼2、 飞溅物烫伤3、 拖拽致线路破损4、 药皮渣飞溅物入眼5、 焊接烟尘未收集6、 噪音太大三级灼烫触电其他伤害1、 一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接，二次回路接点应紧固，无电气裸露2、 焊烟净化器制定作业规程和安全管理制度、及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质定期培训、持证上岗安全帽、防护面罩、手套、耳塞制定安全事故专项应急预案和现场处置方案，定期组织演练部门车间凡爱军吕玉新李建壘3作业后1、 电源未关
3、闭2、 气路未关闭3、 设备未归位4、 现场未清理四级触电其他伤害作业后现场检查定期培训、持证上岗安全帽、防护面罩、手套、耳塞制定安全事故专项应急预案和现场处置方案，定期组织演练班组车间凡爱军吕玉新李建壘2操作及作业活动卷板作业1作业前1、 劳保用品佩戴不全2、 线路裸露、油路跑冒漏滴3、环境脏、乱、差四级机械伤害卷板机安装防护盖板作业前检查，及时维修或更换相关部件消除缺陷定进行安全教育培训安全帽、工作服、口罩出现机械伤害事故，现场紧急包扎，视情况送医班组成型车间郝志青2作业中1、 违章指挥2、 人员遥控操作失误3、 设备人员卷入4、 撬杠打滑5、 薄板反扣6、 卷物超出卷板机卷物能力三级机械
4、伤害、物体打击设置开关门声光报警装置制定安全管理制度和操作规程，加强监督考核定期进行安全教育培训安全帽、工作服、口罩出现机械伤害事故，现场紧急包扎，视情况送医部门成型车间郝志青3作业后1、 设备未复位2、 线路未关闭3、 现场未清理四级触电安装漏电保护器制定安全管理制度和操作规程，张贴警示标志定期进行安全教育培训安全帽、工作服、口罩出现触电伤害事故，立即断电、现场急救，视情况送医班组成型车间郝志青3操作及作业活动金火焰切割作业1作业前1、 无证操作2、 劳保用品佩戴不全3、 割炬、气路仪表未检查4、 周围可燃物未清理5、 气瓶未固定四级火灾、爆炸、机械伤害切割机安装防护罩；设备进行可靠接地制定
5、安全管理制度和操作规程，张贴风险告知卡、警示标志定期培训、持证上岗安全帽、护目镜、手套、耳塞、口罩火灾、爆炸专项应急预案；机械伤害现场应急处置方案班组成型车间穆海防2作业中1、 弧光打眼2、 飞溅物烫伤3、 切割中回火4、 铁锈飞溅物入眼5、 割渣烫坏气绳三级火灾、爆炸、灼烫、其他伤害切割场所设置不可燃屏制定安全管理制度和操作规程，张贴风险告知卡、警示标志定期培训、持证上岗安全帽、护目镜、手套、耳塞、口罩发生火灾、爆炸事故立即启动专项应急预案部门成型车间穆海防3作业后1、 电源未关闭2、 氧气、乙炔瓶未关闭3、 现场未清理四级触电、火灾、爆炸制定安全管理制度和操作规程，张贴风险告知卡、警示标志
6、定期培训、持证上岗安全帽、护目镜、手套、耳塞、口罩发生火灾、爆炸事故立即启动专项应急预案班组成型车间穆海防4操作及作业活动弯管作业1作业前1、 未按规定佩戴劳保用品2、 设备防护装置破损3、 作业场所空间狭窄4、 工件固定不牢四级物体打击设备安装接地线、防护板和防护罩定期点检、作业前检查、制定安全管理制度和作业规程、张贴风险告知卡和警示标志三级安全教育培训、班前安全教育安全帽、工作服、口罩立即断电、现场紧急包扎，视情况送医班组容器车间凡爱军2作业中1、 工件支架倾倒2、 夹具固定不牢3、 限位失灵4、 操作人员违章致肢体卷入四级机械伤害作业中巡查、制定安全管理制度和作业规程、张贴风险告知卡和警
7、示标志三级安全教育培训、班中安全教育安全帽、工作服、口罩立即断电、现场紧急包扎，视情况送医班组容器车间凡爱军3作业后1、 电源未关闭2、 现场未清理四级触电作业后点检、制定安全管理制度和作业规程、张贴风险告知卡和警示标志三级安全教育培训、班后安全总结安全帽、工作服、口罩立即断电、急救后视情况送医班组容器车间凡爱军5操作及作业活动气刨作业1作业前1、 劳保用品佩戴不齐全2、 线路未绝缘3、 周围可燃物未清理四级触电1、 设备可靠接地；2、 设置不可燃屏定期点检、作业前检查、制定安全管理制度和作业规程、张贴风险告知卡和警示标志三级安全教育培训、班前安全教育安全帽、防护面罩、手套、耳塞立即断电、急救
8、后送医班组成型车间肖会敏2作业中1、 弧光打眼2、 噪音超标3、 飞溅物烫伤4、 烟尘超标三级灼烫其他伤害焊烟净化器作业中巡检、安全操作规程、警示标志、风险告知卡三级安全教育培训、班中安全教育安全帽、防护面罩、手套、耳塞立即停止作业、现场包扎急救，视情况送医班组成型车间肖会敏3作业后1、 电源未关闭2、 气路未关闭3、 现场未清理四级触电其他伤害作业完现场全面检查、确定达标后再离开三级安全教育培训、班后安全总结安全帽、防护面罩、手套、耳塞立即断电、急救后视情况送医班组成型车间肖会敏6操作及作业活动机加工作业1摇臂钻床钻孔1、 操作时头、手伸到钻床刀架前检查工件2、 用手清理铁屑3、 防护罩缺损
9、、工件固定不牢致物件飞出四级机械伤害旋转皮带、啮合齿轮设置防护罩，皮带、齿轮啮合部无外露；设置铁销挡板1、 严格按照设备安全操作规程进行操作2、 每日点检三级安全教育培训、班前、班后安全教育安全帽、工作服、护目镜立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组机加工肖忠建2成品钻铣1、操作时头、手伸到钻床刀架前检查工件2、用手清理铁屑防护罩缺损、工件3、固定不牢致物件飞出四级机械伤害旋转皮带、啮合齿轮设置防护罩，皮带、齿轮啮合部无外露；设置铁销挡板1、严格按照设备安全操作规程进行操作2、每日点检三级安全教育培训、班前、班后安全教育安全帽、工作服、护目镜立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送
10、医班组机加工肖忠建3普通车床毛坯车加工1、 设备上旋转运动装置防护罩缺损导致铁销飞出2、工件固定不牢，未停车触摸工件四级机械伤害1、安装防铁销飞出挡板2、运动装置安装防护罩1、严格按照设备安全操作规程进行操作2、每日点检三级安全教育培训、班前、班后安全教育安全帽、工作服、护目镜立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组机加工肖忠建4卧式车床毛坯件加工1、设备上旋转运动装置防护罩缺损导致铁销飞出2、工件固定不牢，未停车触摸工件四级机械伤害1、安装防铁销飞出挡板2、运动装置安装防护罩1、严格按照设备安全操作规程进行操作2、每日点检三级安全教育培训、班前、班后安全教育安全帽、工作服、护目镜立即
11、断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组机加工肖忠建5刨床毛坯件加工1、操作时头、手伸到钻床刀架前检查工件2、用手清理铁屑防护罩缺损、工件3、固定不牢致物件飞出四级机械伤害1、 作业平台安装防护档案2、 运动装置安装防护罩1、严格按照设备安全操作规程进行操作2、每日点检三级安全教育培训、班前、班后安全教育安全帽、工作服、护目镜立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组机加工肖忠建6割圆机管板割孔1、 气绳连接不牢、割咀松动、工件过热2、滚轮及导轨破损四级灼烫1、严格按照设备安全操作规程进行操作2、每日点检定期培训、持证上岗安全帽、工作服、护目镜立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况
12、送医班组机加工肖忠建7砂轮机修磨使用砂轮机时砂轮片坏或护罩不全导致碎片、碎屑飞出四级灼烫物体打击安装砂轮防护罩1、 工作前认真检查所使用的砂轮不得使用有缺陷的砂轮2、 严格执行操作规程三级安全教育培训、班前、班后安全教育安全帽、工作服、护目镜立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组机加工肖忠建8液压机冲压工件光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区四级物体打击安装光电保护装置1、 作业前点检、发现问题及时报修2、 定期维护保养3、 制定安全作业规程三级安全教育培训、班前、班后安全教育安全帽、工作服、劳保鞋立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组机加工肖忠建7操作及作业活动修磨作业1作业前1、 线路未绝缘2、 未正确佩戴劳保用品3、 检查不到位，防护装置、磨光片破损、不牢固四级触电机械伤害物体打击打磨设备安全装置不得私自拆除，严格遵守打磨设备使用规定定期对打磨设备进行检测定期进行安全教育培训健康体检、环境检测、口罩、护目镜、耳塞、安全帽立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组车间凡爱军吕玉新李建壘2作业中1、 磨光片破裂2、 飞溅物入眼四级灼烫进入罐体内部修磨时必须使用36V以下照明或头灯改善作业场所通风状况，内部作业时，必须有机械通风措
