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1、泓域咨询MACRO/ 年产1万吨水性涂料项目可行性研究报告年产1万吨水性涂料项目可行性研究报告xxx实业发展公司年产1万吨水性涂料项目可行性研究报告目录第一章 概论第二章 项目基本情况第三章 产业研究第四章 产品规划及建设规模第五章 选址可行性研究第六章 项目工程设计第七章 工艺技术分析第八章 项目环保分析第九章 生产安全第十章 建设及运营风险分析第十一章 节能方案分析第十二章 项目实施安排方案第十三章 投资方案分析第十四章 经济收益分析第十五章 招标方案第十六章 项目综合评价结论第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的
2、企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和
3、社会效益。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。近年来，随着水性环保涂料成本逐步降低，市场需求增长迅速，国际知名的水性化工企业开始加大对水性树脂的投资力度，日本大金增加水性化工投资高达十多亿美金。中国是发展中国家，近年来经济呈现持续稳定高速发展，涂料总产量已跃居世界前四位，但涂料人均年消费量却大大低于工业发达国家。仅为美、日等国的1/10左右，可见中国涂料市场潜力巨大。在今后相当长的时期内，中国的涂料工业将处于发展时期，其产量总
4、的趋势是逐年增加，到2015年底我国涂料产量已超过1800万吨，其年均增长率为9.6%，实现与国民经济的发展基本同步。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入5345.47万元，同比增长17.27%（787.06万元）。其中，主营业业务水性涂料生产及销售收入为5013.46万元，占营业总收入的93.79%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1194.60万元，较去年同期相比增长215.50万元，增长率22.01%；实现净利润895.95万元，较去年同期相比增长86.54万元，增长率10.69%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5345.47完成主营业务收入万
5、元5013.46主营业务收入占比93.79%营业收入增长率（同比）17.27%营业收入增长量（同比）万元787.06利润总额万元1194.60利润总额增长率22.01%利润总额增长量万元215.50净利润万元895.95净利润增长率10.69%净利润增长量万元86.54投资利润率47.35%投资回报率35.51%财务内部收益率21.99%企业总资产万元4975.53流动资产总额占比万元30.17%流动资产总额万元1501.00资产负债率41.55%二、项目概况（一）项目名称年产1万吨水性涂料项目2016年，随着更多的企业涌入水性漆市场，水性漆相关技术难关进一步被攻破，水性涂料将迎来一个快速发展
6、的机遇。水性涂料有很大的发展空间。从技术角度讲，涂料中最环保的产品就是水漆，从国家的环保标准来说，水性漆完全符合国家标准，并且存在环保提升空间。据国家统计局，“2015年涂料总产量1718万吨，同比增4.2%，产值4185亿元，同比增7.3%。”目前，水性涂料在日本、欧美国家的市场占有率已在60%以上，而我国这一比例则明显偏低。水性涂料除在建筑涂料领域得到普遍应用外，在其他领域特别是工业涂装领域，仍是溶剂型涂料一统天下，水性涂料还只占很小的比例。目前我国水性漆的普及率还比较低，水性涂料的物理性能方面还有很大的改进和提高的空间，水性涂料在市场上还无法占有绝对优势。当下，雾霾、PM2.5、全球变暖
7、等问题正困扰着消费者，环保问题正在成为相关行业面临的“大问题”，贴上环保标签的水性涂料因此大受欢迎。毫无疑问，水性涂料依然将会受到更多消费者的青睐，发展空间强大。业内人士表示，未来五年，水性涂料在我国市场的占有率或能达到20%。该项目达产年计划年产1万吨水性涂料。（二）项目选址xxx经济示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积10538.60平方米（折合约15.80亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.53%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.32%，固定资产投资强度165.10万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积10538.60平方米，建筑物基底占地面积5325.
8、15平方米，总建筑面积11487.07平方米，其中：规划建设主体工程6956.92平方米，项目规划绿化面积611.62平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费950.13万元。（七）节能分析1、项目年用电量941079.16千瓦时，折合115.66吨标准煤。2、项目年总用水量4124.53立方米，折合0.35吨标准煤。3、“年产1万吨水性涂料项目投资建设项目”，年用电量941079.16千瓦时，年总用水量4124.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.01吨标准煤/年。达产年综合节能量49.72吨标准煤/年，项目总节能率26.34%，能源利用效果良好。（
9、八）环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3292.95万元，其中：固定资产投资2608.58万元，占项目总投资的79.22%；流动资金684.37万元，占项目总投资的20.78%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6456.00万元，总成本费用5038.44万元，税金及附加65.62万元，利润总额1417.56
10、万元，利税总额1678.71万元，税后净利润1063.17万元，达产年纳税总额615.54万元；达产年投资利润率43.05%，投资利税率50.98%，投资回报率32.29%，全部投资回收期4.60年，提供就业职位94个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括
11、：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心水性涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范中心水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“年产1万吨水性涂料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位94个，达产
12、年纳税总额615.54万元，可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.05%，投资利税率50.98%，全部投资回报率32.29%，全部投资回收期4.60年，固定资产投资回收期4.60年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，
13、企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10538.6015.80亩1.1容积率1.091.2建筑系数50.53%1.3投资强度万元/亩165.101.4基底面积平方米5325.
14、151.5总建筑面积平方米11487.071.6绿化面积平方米611.62绿化率5.32%2总投资万元3292.952.1固定资产投资万元2608.582.1.1土建工程投资万元888.822.1.1.1土建工程投资占比万元26.99%2.1.2设备投资万元950.132.1.2.1设备投资占比28.85%2.1.3其它投资万元769.632.1.3.1其它投资占比23.37%2.1.4固定资产投资占比79.22%2.2流动资金万元684.372.2.1流动资金占比20.78%3收入万元6456.004总成本万元5038.445利润总额万元1417.566净利润万元1063.177所得税万元1.098增值税万元195.539税金及附加万元65.6210纳税总额万元615.5411利税总额万元1678.7112投资利润率43.05%13投资利税率50.98%
