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1、泓域咨询MACRO/ 年产3万吨水性涂料项目可行性研究报告年产3万吨水性涂料项目可行性研究报告xxx（集团）有限公司年产3万吨水性涂料项目可行性研究报告目录第一章 概况第二章 建设背景第三章 项目调研分析第四章 产品规划分析第五章 选址科学性分析第六章 土建工程方案第七章 工艺分析第八章 环境保护可行性第九章 项目安全卫生第十章 项目风险评价第十一章 节能第十二章 项目实施进度第十三章 项目投资情况第十四章 项目经济评价分析第十五章 招标方案第十六章 项目综合评价第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远
2、瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建
3、立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；
4、通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。近年来，随着水性环保涂料成本逐步降低，市场需求增长迅速，国际知名的水性化工企业开始加大对水性树脂的投资力度，日本大金增加水性化工投资高达十多亿美金。中国是发展中国家，近年来经济呈现持续稳定高速发展，涂料总产量已跃居世界前四位，但涂料人均年消费量却大大低于工业发达国家。仅为美、日等国的1/10左右，可见中国涂料市场潜力巨大。在今后相当长的时期内，中国的涂料工业将处于发展时期，其产量总的趋势是逐年增加，到2015年底我国涂料产量已超过1800万吨，其年均增长率为9.6%，实现与国民经济的发展基本同步。（三）公司经济效益分析
5、上一年度，xxx有限公司实现营业收入24502.71万元，同比增长17.37%（3626.90万元）。其中，主营业业务水性涂料生产及销售收入为23121.00万元，占营业总收入的94.36%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5005.75万元，较去年同期相比增长1028.83万元，增长率25.87%；实现净利润3754.31万元，较去年同期相比增长522.21万元，增长率16.16%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24502.71完成主营业务收入万元23121.00主营业务收入占比94.36%营业收入增长率（同比）17.37%营业收入增长量（同比）万元3626.90利润总额万
6、元5005.75利润总额增长率25.87%利润总额增长量万元1028.83净利润万元3754.31净利润增长率16.16%净利润增长量万元522.21投资利润率54.76%投资回报率41.07%财务内部收益率23.25%企业总资产万元23454.20流动资产总额占比万元28.04%流动资产总额万元6576.73资产负债率37.39%二、项目概况（一）项目名称年产3万吨水性涂料项目据统计，2015年我国防腐涂料市场需求量达6200万吨，高速公路、铁道桥梁、交通车辆用涂料需求量在660万吨以上，民用船舶和海洋工程设施上使用的表面涂料每年需求量高达20万吨以上，塑铝板喷涂年需水性碳烤漆约312万吨，
7、而且随着经济的发展，对高性能涂料的需求还将以每年8-12%的速率增长。该项目达产年计划年产3万吨水性涂料。（二）项目选址xx经济示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积39993.32平方米（折合约59.96亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.95%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.21%，固定资产投资强度161.94万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积39993.32平方米，建筑物基底占地面积28375.26平方米，总建筑面积49591.72平方米，其中：规划建设主体工程36129.75平方米，项目规划绿化面积2582.91平方米。（六）设备选型方案项目计划购
8、置设备共计116台（套），设备购置费3050.40万元。（七）节能分析1、项目年用电量673140.92千瓦时，折合82.73吨标准煤。2、项目年总用水量17154.56立方米，折合1.47吨标准煤。3、“年产3万吨水性涂料项目投资建设项目”，年用电量673140.92千瓦时，年总用水量17154.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.20吨标准煤/年。达产年综合节能量25.15吨标准煤/年，项目总节能率27.04%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx经济示范中心发展规划，符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
9、严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13796.26万元，其中：固定资产投资9709.92万元，占项目总投资的70.38%；流动资金4086.34万元，占项目总投资的29.62%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34237.00万元，总成本费用27369.27万元，税金及附加273.65万元，利润总额6867.73万元，利税总额8088.65万元，税后净利润5150.80万元，达产年纳税总额2937.85万元；达产年投资利润率49.78%，投资利税率58.
10、63%，投资回报率37.33%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位632个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx
11、经济示范中心及xx经济示范中心水性涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济示范中心水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产3万吨水性涂料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位632个，达产年纳税总额2937.85万元，可以促进xx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.78%，投资利税率58.63%，全部投资回报率37.33%，全部投资回收期4.18年，固定资产投资回收期4.18年（含建设期）
12、，项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39993.3259.96亩1.1容积率1.2
13、41.2建筑系数70.95%1.3投资强度万元/亩161.941.4基底面积平方米28375.261.5总建筑面积平方米49591.721.6绿化面积平方米2582.91绿化率5.21%2总投资万元13796.262.1固定资产投资万元9709.922.1.1土建工程投资万元4126.602.1.1.1土建工程投资占比万元29.91%2.1.2设备投资万元3050.402.1.2.1设备投资占比22.11%2.1.3其它投资万元2532.922.1.3.1其它投资占比18.36%2.1.4固定资产投资占比70.38%2.2流动资金万元4086.342.2.1流动资金占比29.62%3收入万元34237.004总成本万元27369.275利润总额万元6867.736净利润万元5150.807所得税万元1.248增值税万元947.279税金及附加万元273.6510纳税总额万元2937.8511利税总额万元8088.6512投资利润率49.78%13投资利税率58.63%14投资回报率37.33%15回收期年4.1816设备数量台（套）11617年用电量千瓦时673140.9218年用水量立方米17154.5619总能耗吨标准煤84.2020节能率27.04%21节能量吨标准煤25.1522员工数量人632第二章 建设背景一、行业发展趋势
