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1、泓域咨询MACRO/ 年产2万吨水性环保涂料建设项目可行性分析研究报告年产2万吨水性环保涂料建设项目可行性分析研究报告xxx集团年产2万吨水性环保涂料建设项目可行性分析研究报告目录第一章 概述第二章 项目背景、必要性第三章 市场研究第四章 项目规划分析第五章 项目建设地研究第六章 工程设计第七章 工艺先进性第八章 项目环境影响情况说明第九章 项目安全保护第十章 项目风险概况第十一章 节能情况分析第十二章 项目实施计划第十三章 项目投资分析第十四章 经济效益可行性第十五章 招标方案第十六章 综合评价第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质
2、量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。水性涂料最大的优势在于环保。水性漆是以水进行分散、稀释的涂料，特点是环保无毒，不易燃烧，不含苯、甲醛等致癌物质和重金属，对人体健康的危害相对较小。第二，漆膜性能好。水性涂料具备传统涂料所不具备的性能，如耐紫外线辐射，颜色变动差更小，能使家具物品寿命更长。第三，施工性能好。在实干时间、施工温度、重涂时间、填充性方面二者相当，而水性木
3、器漆不挥发份可高达50%，传统的硝基漆仅为20%。因此，水性涂料可有效降低施工人员的职业病发病率。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入12658.68万元，同比增长34.00%（3211.78万元）。其中，主营业业务水性环保涂料生产及销售收入为10266.51万元，占营业总收入的81.10%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3383.48万元，较去年同期相比增长816.37万元，增长率31.80%；实现净利润2537.61万元，较去年同期相比增长547.74万元，增长率27.53%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12658.68完成主营业务收入万元10266
4、.51主营业务收入占比81.10%营业收入增长率（同比）34.00%营业收入增长量（同比）万元3211.78利润总额万元3383.48利润总额增长率31.80%利润总额增长量万元816.37净利润万元2537.61净利润增长率27.53%净利润增长量万元547.74投资利润率45.97%投资回报率34.48%财务内部收益率24.67%企业总资产万元27868.08流动资产总额占比万元30.23%流动资产总额万元8423.77资产负债率21.41%二、项目概况（一）项目名称年产2万吨水性环保涂料建设项目涂料行业必须通过技术升级促进产业升级，由高污染、高耗能逐步向低碳环保方向发展，加大绿色环保型涂
5、料技术研发的投入，对暂不能淘汰的涂装生产线进行改进升级，实现VOC有组织排放，并对涂料的涂装工艺进行改进，增加涂料使用率，降低漆雾浪费以及VOC的排放量。涂料行业“十三五”规划指出，受益于工业和民用两方面的需求拉动，预计涂料产量将保持年均10%的增速，至2020年涂料产量有望达到1800万吨。在涂料产品产量增长的同时，产业和产品结构也将有较大改变。涂料行业结构调整的重点和方向是：“鼓励符合标准的环境友好型涂料生产（水性树脂、木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产）；鼓励单线产能3万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不小于90%的富钛料（
6、人造金红石、天然金红石、高钛渣）为原料的氯化法钛白粉生产。限制新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、1万吨/年以下氧化铁系颜料，溶剂型涂料（不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺），含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生产装置。”该项目达产年计划年产2万吨水性环保涂料。（二）项目选址某某产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积35010.83平方米（折合约52.49亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.92%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率6.59%，固定资产投资强度166.00万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积35010.83平方米，建筑物基底占地面积27630.55平方
7、米，总建筑面积41662.89平方米，其中：规划建设主体工程28271.63平方米，项目规划绿化面积2744.48平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费4379.16万元。（七）节能分析1、项目年用电量819925.18千瓦时，折合100.77吨标准煤。2、项目年总用水量16953.86立方米，折合1.45吨标准煤。3、“年产2万吨水性环保涂料建设项目投资建设项目”，年用电量819925.18千瓦时，年总用水量16953.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.22吨标准煤/年。达产年综合节能量41.75吨标准煤/年，项目总节能率20.03%，能源利用
8、效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11282.12万元，其中：固定资产投资8713.34万元，占项目总投资的77.23%；流动资金2568.78万元，占项目总投资的22.77%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19232.00万元，总成本费用14516.75万元，税金及附加218.09万元，利润总额47
9、15.25万元，利税总额5583.72万元，税后净利润3536.44万元，达产年纳税总额2047.28万元；达产年投资利润率41.79%，投资利税率49.49%，投资回报率31.35%，全部投资回收期4.69年，提供就业职位362个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，
10、把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基地及某某产业基地水性环保涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业基地水性环保涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“年产2万吨水性环保涂料建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社会提供就业职位362个，达产年纳税总额2047.28万元，可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.79%，投资利税率49.49%
11、，全部投资回报率31.35%，全部投资回收期4.69年，固定资产投资回收期4.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。综上所述
12、，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35010.8352.49亩1.1容积率1.191.2建筑系数78.92%1.3投资强度万元/亩166.001.4基底面积平方米27630.551.5总建筑面积平方米41662.891.6绿化面积平方米2744.48绿化率6.59%2总投资万元11282.122.1固定资产投资万元8713.342.1.1土建工程投资万元3367.192.1.1.1土建工程投资占比万元29.85%2.1.2设备投资万元4379.162.1.2.1设备投资占比38.
13、82%2.1.3其它投资万元966.992.1.3.1其它投资占比8.57%2.1.4固定资产投资占比77.23%2.2流动资金万元2568.782.2.1流动资金占比22.77%3收入万元19232.004总成本万元14516.755利润总额万元4715.256净利润万元3536.447所得税万元1.198增值税万元650.389税金及附加万元218.0910纳税总额万元2047.2811利税总额万元5583.7212投资利润率41.79%13投资利税率49.49%14投资回报率31.35%15回收期年4.6916设备数量台（套）11617年用电量千瓦时819925.1818年用水量立方米16953.8619总能耗吨标准煤102.2220节能率20.03%21节能量吨标准煤41.7522员工数量人362第二章 项目背景、必要性一、行业发展趋势（一）环保涂料行业面临的机遇与挑战随着中国经济发展进入新常态，涂料行业将面临洗牌，而且是从头彻底“洗”到尾。不仅仅只是涂料行业，实际上，从涂料上游原材料产业开始，到下游的家具产业、房地产等，都在进行着从不环保，到环保的洗牌步伐。众所周知，装修中新购涂料产品容易释放甲醛、苯等有害物质，难免造成室内环境污染，然而新环保法的施行，也从源头上规范涂料产品的生产，让环保涂料“名副其实”。被称为“
