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1、泓域咨询MACRO/ 年产2万吨水性涂料建设项目可行性研究报告年产2万吨水性涂料建设项目可行性研究报告xxx集团年产2万吨水性涂料建设项目可行性研究报告目录第一章 基本情况第二章 建设背景及必要性第三章 市场研究分析第四章 建设内容第五章 项目选址科学性分析第六章 工程设计第七章 项目工艺分析第八章 环境保护概述第九章 安全经营规范第十章 建设风险评估分析第十一章 项目节能概况第十二章 进度说明第十三章 投资分析第十四章 项目经济效益可行性第十五章 招标方案第十六章 总结评价第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投
2、入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。2016年，随着更多的企业涌入水性漆市场，水性漆相关技术难关进一步被攻破
3、，水性涂料将迎来一个快速发展的机遇。水性涂料有很大的发展空间。从技术角度讲，涂料中最环保的产品就是水漆，从国家的环保标准来说，水性漆完全符合国家标准，并且存在环保提升空间。据国家统计局，“2015年涂料总产量1718万吨，同比增4.2%，产值4185亿元，同比增7.3%。”目前，水性涂料在日本、欧美国家的市场占有率已在60%以上，而我国这一比例则明显偏低。水性涂料除在建筑涂料领域得到普遍应用外，在其他领域特别是工业涂装领域，仍是溶剂型涂料一统天下，水性涂料还只占很小的比例。目前我国水性漆的普及率还比较低，水性涂料的物理性能方面还有很大的改进和提高的空间，水性涂料在市场上还无法占有绝对优势。当下
4、，雾霾、PM2.5、全球变暖等问题正困扰着消费者，环保问题正在成为相关行业面临的“大问题”，贴上环保标签的水性涂料因此大受欢迎。毫无疑问，水性涂料依然将会受到更多消费者的青睐，发展空间强大。业内人士表示，未来五年，水性涂料在我国市场的占有率或能达到20%。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入17668.76万元，同比增长21.22%（3092.88万元）。其中，主营业业务水性涂料生产及销售收入为15538.32万元，占营业总收入的87.94%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3395.08万元，较去年同期相比增长522.15万元，增长率18.17%；实现净利润2546.
5、31万元，较去年同期相比增长282.70万元，增长率12.49%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17668.76完成主营业务收入万元15538.32主营业务收入占比87.94%营业收入增长率（同比）21.22%营业收入增长量（同比）万元3092.88利润总额万元3395.08利润总额增长率18.17%利润总额增长量万元522.15净利润万元2546.31净利润增长率12.49%净利润增长量万元282.70投资利润率39.41%投资回报率29.56%财务内部收益率22.69%企业总资产万元18593.03流动资产总额占比万元32.29%流动资产总额万元6004.21资产负债率24
6、.00%二、项目概况（一）项目名称年产2万吨水性涂料建设项目据统计，2015年我国防腐涂料市场需求量达6200万吨，高速公路、铁道桥梁、交通车辆用涂料需求量在660万吨以上，民用船舶和海洋工程设施上使用的表面涂料每年需求量高达20万吨以上，塑铝板喷涂年需水性碳烤漆约312万吨，而且随着经济的发展，对高性能涂料的需求还将以每年8-12%的速率增长。该项目达产年计划年产2万吨水性涂料。（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积31589.12平方米（折合约47.36亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.95%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率5.11%，
7、固定资产投资强度173.46万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积31589.12平方米，建筑物基底占地面积19253.57平方米，总建筑面积38222.84平方米，其中：规划建设主体工程28127.35平方米，项目规划绿化面积1954.78平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费2593.93万元。（七）节能分析1、项目年用电量1318536.03千瓦时，折合162.05吨标准煤。2、项目年总用水量11351.62立方米，折合0.97吨标准煤。3、“年产2万吨水性涂料建设项目投资建设项目”，年用电量1318536.03千瓦时，年总用水量11351.62立方
8、米，项目年综合总耗能量（当量值）163.02吨标准煤/年。达产年综合节能量45.98吨标准煤/年，项目总节能率27.38%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10936.68万元，其中：固定资产投资8215.07万元，占项目总投资的75.11%；流动资金2721.61万元，占项目总投资的24.89%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自
9、筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19453.00万元，总成本费用15534.86万元，税金及附加191.21万元，利润总额3918.14万元，利税总额4649.78万元，税后净利润2938.61万元，达产年纳税总额1711.17万元；达产年投资利润率35.83%，投资利税率42.52%，投资回报率26.87%，全部投资回收期5.22年，提供就业职位392个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可
10、行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园水性涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产2万吨水性涂料建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为
11、社会提供就业职位392个，达产年纳税总额1711.17万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.83%，投资利税率42.52%，全部投资回报率26.87%，全部投资回收期5.22年，固定资产投资回收期5.22年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的
12、主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31589.1247.36亩1.1容积率1.211.2建筑系数60.95%1.3投资强度万元/亩173.461.4基底面积平方米19253.571.5总建筑面积平方米38222.841.6绿化面积平方米1954.78绿化率5.11%2总投资万元10936.682.1固定资产投资万元8215.072.1.1土建工程投资万元3149.522.1
13、.1.1土建工程投资占比万元28.80%2.1.2设备投资万元2593.932.1.2.1设备投资占比23.72%2.1.3其它投资万元2471.622.1.3.1其它投资占比22.60%2.1.4固定资产投资占比75.11%2.2流动资金万元2721.612.2.1流动资金占比24.89%3收入万元19453.004总成本万元15534.865利润总额万元3918.146净利润万元2938.617所得税万元1.218增值税万元540.439税金及附加万元191.2110纳税总额万元1711.1711利税总额万元4649.7812投资利润率35.83%13投资利税率42.52%14投资回报率26.87%15回收期年5.2216设备数量台（套）11517年用电量千瓦时1318536.0318年用水量立方米11351.6219总能耗吨标准煤163.0220节能率27.38%21节能量吨标准煤45.9822员工数量人392第二章 建设背景及必要性一、行业发展趋势（一）环保涂料行业面临的机遇与挑战随着中国经济发展进入新常态，涂料行业将面临洗牌，而且是从头彻底“洗”到尾。不仅仅只是涂料行业，实际上，从涂料上游原材料产业开始，到下游的家具产业、房地产等，都在进行着从不环保，到环保的洗牌步伐。众所周知，装修中新购涂料产品容易释放甲醛、苯等有害物质，难
