《年产2万吨水性涂料建设项目可行性研究报告 (14)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年产2万吨水性涂料建设项目可行性研究报告 (14)(72页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、泓域咨询MACRO/ 年产2万吨水性涂料建设项目可行性研究报告年产2万吨水性涂料建设项目可行性研究报告xxx集团年产2万吨水性涂料建设项目可行性研究报告目录第一章 基本情况第二章 建设背景及必要性第三章 市场研究分析第四章 建设内容第五章 项目选址科学性分析第六章 工程设计第七章 项目工艺分析第八章 环境保护概述第九章 安全经营规范第十章 建设风险评估分析第十一章 项目节能概况第十二章 进度说明第十三章 投资分析第十四章 项目经济效益可行性第十五章 招标方案第十六章 总结评价第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投
2、入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。2016年,随着更多的企业涌入水性漆市场,水性漆相关技术难关进一步被攻破
3、,水性涂料将迎来一个快速发展的机遇。水性涂料有很大的发展空间。从技术角度讲,涂料中最环保的产品就是水漆,从国家的环保标准来说,水性漆完全符合国家标准,并且存在环保提升空间。据国家统计局,“2015年涂料总产量1718万吨,同比增4.2%,产值4185亿元,同比增7.3%。”目前,水性涂料在日本、欧美国家的市场占有率已在60%以上,而我国这一比例则明显偏低。水性涂料除在建筑涂料领域得到普遍应用外,在其他领域特别是工业涂装领域,仍是溶剂型涂料一统天下,水性涂料还只占很小的比例。目前我国水性漆的普及率还比较低,水性涂料的物理性能方面还有很大的改进和提高的空间,水性涂料在市场上还无法占有绝对优势。当下
4、,雾霾、PM2.5、全球变暖等问题正困扰着消费者,环保问题正在成为相关行业面临的“大问题”,贴上环保标签的水性涂料因此大受欢迎。毫无疑问,水性涂料依然将会受到更多消费者的青睐,发展空间强大。业内人士表示,未来五年,水性涂料在我国市场的占有率或能达到20%。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入17668.76万元,同比增长21.22%(3092.88万元)。其中,主营业业务水性涂料生产及销售收入为15538.32万元,占营业总收入的87.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3395.08万元,较去年同期相比增长522.15万元,增长率18.17%;实现净利润2546.
5、31万元,较去年同期相比增长282.70万元,增长率12.49%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17668.76完成主营业务收入万元15538.32主营业务收入占比87.94%营业收入增长率(同比)21.22%营业收入增长量(同比)万元3092.88利润总额万元3395.08利润总额增长率18.17%利润总额增长量万元522.15净利润万元2546.31净利润增长率12.49%净利润增长量万元282.70投资利润率39.41%投资回报率29.56%财务内部收益率22.69%企业总资产万元18593.03流动资产总额占比万元32.29%流动资产总额万元6004.21资产负债率24
6、.00%二、项目概况(一)项目名称年产2万吨水性涂料建设项目据统计,2015年我国防腐涂料市场需求量达6200万吨,高速公路、铁道桥梁、交通车辆用涂料需求量在660万吨以上,民用船舶和海洋工程设施上使用的表面涂料每年需求量高达20万吨以上,塑铝板喷涂年需水性碳烤漆约312万吨,而且随着经济的发展,对高性能涂料的需求还将以每年8-12%的速率增长。该项目达产年计划年产2万吨水性涂料。(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积31589.12平方米(折合约47.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.95%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.11%,
7、固定资产投资强度173.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31589.12平方米,建筑物基底占地面积19253.57平方米,总建筑面积38222.84平方米,其中:规划建设主体工程28127.35平方米,项目规划绿化面积1954.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费2593.93万元。(七)节能分析1、项目年用电量1318536.03千瓦时,折合162.05吨标准煤。2、项目年总用水量11351.62立方米,折合0.97吨标准煤。3、“年产2万吨水性涂料建设项目投资建设项目”,年用电量1318536.03千瓦时,年总用水量11351.62立方
8、米,项目年综合总耗能量(当量值)163.02吨标准煤/年。达产年综合节能量45.98吨标准煤/年,项目总节能率27.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10936.68万元,其中:固定资产投资8215.07万元,占项目总投资的75.11%;流动资金2721.61万元,占项目总投资的24.89%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自
9、筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19453.00万元,总成本费用15534.86万元,税金及附加191.21万元,利润总额3918.14万元,利税总额4649.78万元,税后净利润2938.61万元,达产年纳税总额1711.17万元;达产年投资利润率35.83%,投资利税率42.52%,投资回报率26.87%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位392个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可
10、行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园水性涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产2万吨水性涂料建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为
11、社会提供就业职位392个,达产年纳税总额1711.17万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.83%,投资利税率42.52%,全部投资回报率26.87%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的
12、主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31589.1247.36亩1.1容积率1.211.2建筑系数60.95%1.3投资强度万元/亩173.461.4基底面积平方米19253.571.5总建筑面积平方米38222.841.6绿化面积平方米1954.78绿化率5.11%2总投资万元10936.682.1固定资产投资万元8215.072.1.1土建工程投资万元3149.522.1
13、.1.1土建工程投资占比万元28.80%2.1.2设备投资万元2593.932.1.2.1设备投资占比23.72%2.1.3其它投资万元2471.622.1.3.1其它投资占比22.60%2.1.4固定资产投资占比75.11%2.2流动资金万元2721.612.2.1流动资金占比24.89%3收入万元19453.004总成本万元15534.865利润总额万元3918.146净利润万元2938.617所得税万元1.218增值税万元540.439税金及附加万元191.2110纳税总额万元1711.1711利税总额万元4649.7812投资利润率35.83%13投资利税率42.52%14投资回报率26.87%15回收期年5.2216设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1318536.0318年用水量立方米11351.6219总能耗吨标准煤163.0220节能率27.38%21节能量吨标准煤45.9822员工数量人392第二章 建设背景及必要性一、行业发展趋势(一)环保涂料行业面临的机遇与挑战随着中国经济发展进入新常态,涂料行业将面临洗牌,而且是从头彻底“洗”到尾。不仅仅只是涂料行业,实际上,从涂料上游原材料产业开始,到下游的家具产业、房地产等,都在进行着从不环保,到环保的洗牌步伐。众所周知,装修中新购涂料产品容易释放甲醛、苯等有害物质,难