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1、泓域咨询MACRO/ 年产1万吨水性涂料建设项目可行性研究报告年产1万吨水性涂料建设项目可行性研究报告xxx集团年产1万吨水性涂料建设项目可行性研究报告目录第一章 概论第二章 建设背景第三章 项目市场调研第四章 项目建设规模第五章 选址可行性分析第六章 项目工程设计第七章 工艺先进性分析第八章 环境保护说明第九章 生产安全保护第十章 项目风险性分析第十一章 节能说明第十二章 项目实施计划第十三章 投资方案计划第十四章 经济效益评估第十五章 招标方案第十六章 项目评价第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念
2、，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。自从加入世界贸易组织以来，我国涂料工业得到飞速发展，汽车工业、住宅建设、能源交通工业迅速崛起，带动了汽车涂料、建筑涂料、道路标志涂料、防腐涂料、卷材涂料
3、等市场需求的大幅增长，由于国民环境保护意识增强和国家环境法规的制定，刺激了水性环保涂料、高固体分涂料、粉末涂料和UV固化涂料的技术产品的大力开发和推广应用。因而，使环保型涂料成为未来涂料发展的必然趋势。经济的发展、对外开放的力度加大，促使国际贸易比例增长，国际跨国知名涂料大公司纷纷进军中国，在引入先进管理和技术产品的同时，也使涂料市场竞争变得更加激烈。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入4770.37万元，同比增长28.34%（1053.30万元）。其中，主营业业务水性涂料生产及销售收入为4047.66万元，占营业总收入的84.85%。根据初步统计测算，公司实现利润总
4、额1155.37万元，较去年同期相比增长167.30万元，增长率16.93%；实现净利润866.53万元，较去年同期相比增长79.87万元，增长率10.15%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4770.37完成主营业务收入万元4047.66主营业务收入占比84.85%营业收入增长率（同比）28.34%营业收入增长量（同比）万元1053.30利润总额万元1155.37利润总额增长率16.93%利润总额增长量万元167.30净利润万元866.53净利润增长率10.15%净利润增长量万元79.87投资利润率54.42%投资回报率40.81%财务内部收益率25.24%企业总资产万元887
5、2.50流动资产总额占比万元38.93%流动资产总额万元3453.90资产负债率49.38%二、项目概况（一）项目名称年产1万吨水性涂料建设项目2016年，随着更多的企业涌入水性漆市场，水性漆相关技术难关进一步被攻破，水性涂料将迎来一个快速发展的机遇。水性涂料有很大的发展空间。从技术角度讲，涂料中最环保的产品就是水漆，从国家的环保标准来说，水性漆完全符合国家标准，并且存在环保提升空间。据国家统计局，“2015年涂料总产量1718万吨，同比增4.2%，产值4185亿元，同比增7.3%。”目前，水性涂料在日本、欧美国家的市场占有率已在60%以上，而我国这一比例则明显偏低。水性涂料除在建筑涂料领域得
6、到普遍应用外，在其他领域特别是工业涂装领域，仍是溶剂型涂料一统天下，水性涂料还只占很小的比例。目前我国水性漆的普及率还比较低，水性涂料的物理性能方面还有很大的改进和提高的空间，水性涂料在市场上还无法占有绝对优势。当下，雾霾、PM2.5、全球变暖等问题正困扰着消费者，环保问题正在成为相关行业面临的“大问题”，贴上环保标签的水性涂料因此大受欢迎。毫无疑问，水性涂料依然将会受到更多消费者的青睐，发展空间强大。业内人士表示，未来五年，水性涂料在我国市场的占有率或能达到20%。该项目达产年计划年产1万吨水性涂料。（二）项目选址某科技园（三）项目用地规模项目总用地面积10718.69平方米（折合约16.0
7、7亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.34%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率6.16%，固定资产投资强度173.40万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积10718.69平方米，建筑物基底占地面积5824.54平方米，总建筑面积15434.91平方米，其中：规划建设主体工程11750.92平方米，项目规划绿化面积950.88平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计74台（套），设备购置费1034.90万元。（七）节能分析1、项目年用电量1098603.73千瓦时，折合135.02吨标准煤。2、项目年总用水量9789.98立方米，折合0.84吨标准煤。3、“年产
8、1万吨水性涂料建设项目投资建设项目”，年用电量1098603.73千瓦时，年总用水量9789.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.86吨标准煤/年。达产年综合节能量36.11吨标准煤/年，项目总节能率26.57%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3928.64万元，其中：固定资产投资2786.54万元，占项目总投资的70.93%；流动资金1142.1
9、0万元，占项目总投资的29.07%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8368.00万元，总成本费用6424.52万元，税金及附加75.04万元，利润总额1943.48万元，利税总额2286.59万元，税后净利润1457.61万元，达产年纳税总额828.98万元；达产年投资利润率49.47%，投资利税率58.20%，投资回报率37.10%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位181个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明
10、所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园水性涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“年产1万吨水性涂料建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位181个，达产年纳税总额828.98万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳
11、定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.47%，投资利税率58.20%，全部投资回报率37.10%，全部投资回收期4.20年，固定资产投资回收期4.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。综上所述，项目
12、的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10718.6916.07亩1.1容积率1.441.2建筑系数54.34%1.3投资强度万元/亩173.401.4基底面积平方米5824.541.5总建筑面积平方米15434.911.6绿化面积平方米950.88绿化率6.16%2总投资万元3928.642.1固定资产投资万元2786.542.1.1土建工程投资万元1252.362.1.1.1土建工程投资占比万元31.88%2.1.2设备投资万元1034.902.1.2.1设备投资占比26.34%2.1
13、.3其它投资万元499.282.1.3.1其它投资占比12.71%2.1.4固定资产投资占比70.93%2.2流动资金万元1142.102.2.1流动资金占比29.07%3收入万元8368.004总成本万元6424.525利润总额万元1943.486净利润万元1457.617所得税万元1.448增值税万元268.079税金及附加万元75.0410纳税总额万元828.9811利税总额万元2286.5912投资利润率49.47%13投资利税率58.20%14投资回报率37.10%15回收期年4.2016设备数量台（套）7417年用电量千瓦时1098603.7318年用水量立方米9789.9819总能耗吨标准煤135.8620节能率26.57%21节能量吨标准煤36.1122员工数量人181第二章 建设背景一、行业发展趋势（一）环保涂料行业面临的机遇与挑战随着中国经济发展进入新常态，涂料行业将面临洗牌，而且是从头彻底“洗”到尾。不仅仅只是涂料行业，实际上，从涂料上游原材料产业开始，到下游的家具产业、房地产等，都在进行着从不环保，到环保的洗牌步伐。众所周知，装修中新购涂料产品容易释放甲醛、苯等有害物质，难免造成室内环境污染，然而新环保法的施行，也从源头上规范涂料产品的生产，让环保涂料“名副其实”。被称为“史上最严”的新环保法，今年正式实施。环境
