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1、泓域咨询MACRO/ 年产1万吨水性涂料投资项目可行性研究报告年产1万吨水性涂料投资项目可行性研究报告xxx（集团）有限公司年产1万吨水性涂料投资项目可行性研究报告目录第一章 概况第二章 项目建设及必要性第三章 产业分析第四章 产品及建设方案第五章 项目选址第六章 项目土建工程第七章 项目工艺原则第八章 环境保护和绿色生产第九章 项目安全保护第十章 项目风险情况第十一章 节能概况第十二章 实施进度第十三章 投资情况说明第十四章 项目经营效益第十五章 招标方案第十六章 评价及建议第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”
2、的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网
3、络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。“十三五”期间，为适应我国经济“新常态”，满足国内各行业、民众对涂料的需求，完成“一带一路”、“中国制造2025”任务，保障国家重
4、大专项对高性能、特种功能性涂料需求，涂料行业必须适应国内外经济形势新变化，完成产业由量到质的飞跃。主要任务是：着力提高涂料行业科技创新能力；调整产品结构，提升产品质量和档次；优化产业布局，加快涂料企业兼并重组，推动产业集聚和升级，形成一批具有国际竞争力的涂料企业；切实保护生态环境，促进涂料行业的可持续发展。概括起来涂料行业就是要按国家“十三五”规划建议中提出的发展理念做到：创新发展、协调发展、优势发展、绿色发展。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入9602.84万元，同比增长18.78%（1518.06万元）。其中，主营业业务水性涂料生产及销售收入为9103.67万元
5、，占营业总收入的94.80%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2243.13万元，较去年同期相比增长259.36万元，增长率13.07%；实现净利润1682.35万元，较去年同期相比增长347.95万元，增长率26.08%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9602.84完成主营业务收入万元9103.67主营业务收入占比94.80%营业收入增长率（同比）18.78%营业收入增长量（同比）万元1518.06利润总额万元2243.13利润总额增长率13.07%利润总额增长量万元259.36净利润万元1682.35净利润增长率26.08%净利润增长量万元347.95投资利润率48.17
6、%投资回报率36.13%财务内部收益率25.37%企业总资产万元17939.51流动资产总额占比万元29.05%流动资产总额万元5211.95资产负债率41.21%二、项目概况（一）项目名称年产1万吨水性涂料投资项目2016年，随着更多的企业涌入水性漆市场，水性漆相关技术难关进一步被攻破，水性涂料将迎来一个快速发展的机遇。水性涂料有很大的发展空间。从技术角度讲，涂料中最环保的产品就是水漆，从国家的环保标准来说，水性漆完全符合国家标准，并且存在环保提升空间。据国家统计局，“2015年涂料总产量1718万吨，同比增4.2%，产值4185亿元，同比增7.3%。”目前，水性涂料在日本、欧美国家的市场占
7、有率已在60%以上，而我国这一比例则明显偏低。水性涂料除在建筑涂料领域得到普遍应用外，在其他领域特别是工业涂装领域，仍是溶剂型涂料一统天下，水性涂料还只占很小的比例。目前我国水性漆的普及率还比较低，水性涂料的物理性能方面还有很大的改进和提高的空间，水性涂料在市场上还无法占有绝对优势。当下，雾霾、PM2.5、全球变暖等问题正困扰着消费者，环保问题正在成为相关行业面临的“大问题”，贴上环保标签的水性涂料因此大受欢迎。毫无疑问，水性涂料依然将会受到更多消费者的青睐，发展空间强大。业内人士表示，未来五年，水性涂料在我国市场的占有率或能达到20%。该项目达产年计划年产1万吨水性涂料。（二）项目选址某开发
8、区（三）项目用地规模项目总用地面积18629.31平方米（折合约27.93亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.27%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率6.92%，固定资产投资强度196.78万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积18629.31平方米，建筑物基底占地面积13835.99平方米，总建筑面积20678.53平方米，其中：规划建设主体工程14002.95平方米，项目规划绿化面积1431.12平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费1913.34万元。（七）节能分析1、项目年用电量828468.61千瓦时，折合101.82吨标准煤
9、。2、项目年总用水量11614.27立方米，折合0.99吨标准煤。3、“年产1万吨水性涂料投资项目投资建设项目”，年用电量828468.61千瓦时，年总用水量11614.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.81吨标准煤/年。达产年综合节能量41.99吨标准煤/年，项目总节能率27.87%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7842.24万元，其中：固定
10、资产投资5496.07万元，占项目总投资的70.08%；流动资金2346.17万元，占项目总投资的29.92%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16461.00万元，总成本费用13026.79万元，税金及附加131.36万元，利润总额3434.21万元，利税总额4039.25万元，税后净利润2575.66万元，达产年纳税总额1463.59万元；达产年投资利润率43.79%，投资利税率51.51%，投资回报率32.84%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位296个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理
11、，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某开发区及某开发区水性涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某开发区水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“年产1万吨水性涂料投资项目”，本期工程
12、项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供就业职位296个，达产年纳税总额1463.59万元，可以促进某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.79%，投资利税率51.51%，全部投资回报率32.84%，全部投资回收期4.54年，固定资产投资回收期4.54年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营
13、经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18629.3127.93亩1.1容积率1.111.2建筑系数74.27%1.3投资强度万元/亩196.781.4基底面积平方米13835.991.5总建筑面积平方米20678.531.6绿化面积平方米1431.12绿化率6.92%2总投资万元7842.242.1固定资产投资万元5496.072.1.1土建工程投资万元1467.122.1.1.1土建工程投资占比万元1
14、8.71%2.1.2设备投资万元1913.342.1.2.1设备投资占比24.40%2.1.3其它投资万元2115.612.1.3.1其它投资占比26.98%2.1.4固定资产投资占比70.08%2.2流动资金万元2346.172.2.1流动资金占比29.92%3收入万元16461.004总成本万元13026.795利润总额万元3434.216净利润万元2575.667所得税万元1.118增值税万元473.689税金及附加万元131.3610纳税总额万元1463.5911利税总额万元4039.2512投资利润率43.79%13投资利税率51.51%14投资回报率32.84%15回收期年4.5416设备数量台（套）7617年用电量千瓦时828468.6118年用水量
