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1、XX饭店十年经营数据规划XX饭店地处市最黄金地段，酒店主营项目为常规客房和餐饮。其他一楼天井区和顶楼露台区可用于出租营业。酒店优势十分明显，所处地区也非常有生命力。本计划根据饭店自身特性，经过多项论证和比较，选用一下方案，计划认为此为最佳方案。现将计划元素罗列如下：1、 计划必须保证饭店中、长期可持续性发展的要求。保证饭店在10年时间中在所在区域的核心竞争力。2、 计划直接将10年收回银行贷款本息为目标，进行相关数据的测算。3、 计划极力倾向饭店塑造精品会员式酒店的发展方向。并认为相当的客房空间质量十分重要。客房数量和餐位数合理比例十分重要。4、 计划对未来10年市场竞争方式，市场渠道演变趋势
2、，旅游者消费审美取向等业内因素有充分考虑。其他如政治、社会环境、不可抗力等不作相关探讨。5、 计划对饭店主观经营管理作乐观预测。因涉及长期综合主体，不作细节操作的界定。6、 计划针对产品：标准客房80间（套）。底楼餐厅，餐位数120位。天井租赁区露台租赁区一、客房 随着酒店市场竞争能力的不断完善，以及自我定位的日臻成熟，而逐步凸现酒店的精品特质。同时，配合酒店正常更新的节奏。将计划针对的10年度分为三个阶段。（一）产品设置第一阶段：1-3年度1、酒店开业初期。2、客源主动选择性尚不充分。3、低端客房作为进入市场的主打产品。房型数量位置比例比例2描述普通标准房402楼17间，3楼17间，4楼6间
3、50%50%房间宽大，闹中取静普通大床房244楼11间，5楼13间30%45%房间宽大，视线良好部分湖景，部分市景高级大床房126楼12间15%房间宽大，实现极好部分湖景，部分市景高级套房36楼1套， 5楼2套5%5%杭城顶级套房全城最佳湖景视线豪华套房16楼1套总计80/100%100%杭城首家黄金地段极品酒店第二阶段：4-5年度1、酒店逐步为市场认可，并具有相当知名度。2、所在街区全国闻名。3、酒店第一次内部更新装修（根据当时情况而定）。4、大床房供不应求，高级房供不应求。房型数量位置比例比例2描述普通标准房342楼17间，3楼17间 42.5%42.5%房间宽大，闹中取静普通大床房174
4、楼17间21.25%52.5%房间宽大，视线良好部分湖景，部分市景高级大床房255楼13间，6楼12间31.25%房间宽大，视线极好部分湖景，部分市景高级套房36楼1套， 5楼各2套5%5%杭城顶级套房全城最佳湖景视线豪华套房16楼1套总计80/100%100%黄金地段知名极品酒店第三阶段：6-10年度1、市场知名度极高，酒店形成独特传统。2、精品酒店特征体现，形成固定客户群。3、国内中产阶级消费方式风行，酒店审美取向趋于多元化。4、酒店第二次内部更新装修（根据当时情况而定）。房型数量位置比例比例2描述普通标准房172楼17间 21.25%21.25%房间宽大，闹中取静普通大床房173楼17间
5、21.25%73.75%房间宽大，视线良好部分湖景，部分市景高级大床房304楼17间，5楼13间37.5%房间宽大，视线极好部分湖景，部分市景俱乐部大床房126楼12间15%会所制管理，只对会员开放高级套房36楼1套， 5楼各2套5%5%杭城顶级套房全城最佳湖景视线豪华套房16楼1套总计80/100%100%黄金地段极品会所酒店（二）客房定价第一阶段：1-3年度1、第一年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房40780480380300250普通大床房24780480380300250高级大床房12880580480400/高级套房31380880680500/豪华套房1288
6、01800880600/总计80/（1）基于准四星级的挂牌价、Walk-in价格。（2）基于同地段三星级的旅行商、散客、团队价格。2、第二年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房40880580450380320普通大床房24880580450380/高级大床房12980680550480/高级套房31880980780680/豪华套房1388018001080880/总计80/（1）基于四星级的挂牌价、Walk-in价格。（2）基于同地段准四星级的旅行商、散客、团队价格。3、第三年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房40880580480400团散同价普通大
7、床房24880580480400高级大床房12980680580480高级套房31880980880680豪华套房1388018001080880总计80/（1）基于四星级的挂牌价、Walk-in价格。（2）微调旅行商、散客。（3）取消团队价格，实行团散一体价。第二阶段：4-5年度1、第四年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房341080780580450团散同价普通大床房171080780580450高级大床房251280880680550高级套房3288015801080880豪华套房14580258020801080总计80/（1）经过装修后，挂牌价、Walk-in价格
8、一次性到位。（2）旅行商价格达到四星级标准。（3）散客价格适当上扬，幅度小于旅行商价格。（4）实行团散一体价。2、第五年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房341080780580500团散同价普通大床房171080780580500高级大床房251280880680650高级套房32880158010801080豪华套房14580258020802080总计80/（1）挂牌价、Walk-in价格保持不变。（2）旅行商价格保持不变。（3）散客价格再次适当上扬，缩小和旅行商价格的价差。高级房基本相同，套房一体价。（4）实行团散一体价。第三阶段：6-10年度1、第六年度房型数量挂
9、牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房1718801080610500团散同价普通大床房1718801080610500高级大床房3025801280710650俱乐部大床房12308015801080750高级套房34880388020802080豪华套房15880488030803080总计80/（1）经过装修后，挂牌价、Walk-in价格一次性到位，达到五星级标准。（2）旅行商价格微调上扬。（3）标准客房散客价格保持不变，套房保持与旅行商价格的一体价。（4）实行团散一体价。2、第七年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房1718801080650550团散同价普通大床
10、房1718801080650550高级大床房3025801280750650俱乐部大床房12308015801080750高级套房34880388020802080豪华套房15880488030803080总计80/（1）只对低端房的旅行商、散客价格进行微调。3、第八年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房1718801080700550团散同价普通大床房1718801080700550高级大床房3025801280750650俱乐部大床房12308015801080750高级套房34880388020802080豪华套房15880488030803080总计80/（1）只对低
11、端客房的旅行商价格进行微调。4、第九年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房1718801080750650团散同价普通大床房1718801080750650高级大床房3025801280850750俱乐部大床房12308015801080850高级套房34880388020802080豪华套房15880488030803080总计80/（1）对低端客房的旅行商价格进行微调上扬。（2）对低端客房的散客价格进行一定程度的上调。5、第十年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房1718801080750650团散同价普通大床房1718801080750650高级大床房3025801280850750俱乐部大床房12308015801080850高级套房34880388020802080豪华套房15880488030803080总计80/（1）价格保持。（三）客房出租率第一阶段：1-3年度1、第一年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率普通标准房4014600321168080%普通大床房24876021.6788490%
