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1、黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目 可行性研究报告目 录第1章 总论11.1项目提要11.2可行性研究报告编制依据21.3可行性研究报告编制内容31.4主要经济技术指标41.5结论4第2章 项目提出背景及建设的必要性72.1项目提出背景72.2项目建设的必要性8第3章 项目区建设条件143.1建设单位概况143.2自然地理概况143.3区位交通条件153.4基础设施条件15第4章 客源市场预测与游客规模174.1客源市场预测174.2梅花河山庄旅游度假区环境容量预测194.3游客规模预测21第5章 总体布局与功能分区225.1总体布局225.2分区概述24第6章 建设方案276.
2、1项目建设的指导思想与原则276.2建设内容286.3 建设方案30第7章 辅助工程397.1给排水工程397.2供热通风427.3供配电43第8章 环境保护468.1 环境保护468.2生物资源保护478.3 水资源保护488.4 生态环境保护49第9章 消防和森林防火519.1基地消防519.2森林防火52第10章 节 能5410.1编制依据5410.2节能与节水措施54第11章 卫生与安全5611.1编制依据5611.2卫生和劳动安全措施56第12章 组织机构与劳动定员5712.1组织机构5712.2人员编制5712.3人员培训58第13章 项目实施计划5913.1项目实施计划安排591
3、3.2项目实施进度59第14章 投资估算与资金筹措6114.1投资估算6114.2资金筹措61第15章 财务分析与经济评价6315.1基础数据6315.2财务分析6415.3经济评价65第16章 风险分析6716.1风险因素识别分析与评价6716.2风险应对69编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心，在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实，本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。该工程将列为我公司昆山地区的重点工程，实行以合同工期为目标的项目法施工，全面履行工程合同，保竣工、保质量、保后期服务。71第1章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础
4、设施工程建设项目1.1.2项目建设单位伊春新昊绿色旅游集团1.1.3项目法人代表 赵德友1.1.4建设单位项目负责人杨中安1.1.5项目建设地点黑龙江梅花河山庄旅游度假园区内1.1.6项目建设性质改扩建1.1.7项目建设目标丰富梅花河旅游景区的旅游产品和服务内容，提升旅游服务档次，增加森林生态旅游的文化内涵。利用国家扩大内需发展旅游业的有利契机，以高标准建设好旅游景区建设工程，逐步完善基础设施建设。使黑龙江梅花河山庄旅游度假园区无愧于国家AAAA级旅游景区和国家级农业旅游示范基地的称号，创立国内外知名的国际会议度假区品牌，促进伊春市森林生态旅游业的发展。1.1.8项目建设期及进度安排项目建设期
5、3年，即2011年1月至2013年12月。1.1.9主要建设内容及建设规模1、梅花湖水源工程水库占地面积335公顷，总库容1934万立方米，兴利总库容1620立方米。电站装机容量400千瓦，年发电量120千瓦时。2、梅花山国家森林公园旅游公路工程旅游公路工程全长23.30公里，三级公路，设计速度为40/h。3、园区和小龙岭景区、梅峰鼎景区、梅花湖景区、堆棉山景区的部分道路工程、给排水工程、供电工程、能源工程、通讯工程、水源工程、接待服务工程等基础设施建设。4、总建筑面积54450平方米1.1.10项目投资规模与资金来源经估算，本项目新增51860.05万元，详见“建设投资估算表”。资金来源为：
6、申请国家专项资金10000万元、银行贷款10000万元，其余资金资由企业自筹解决。1.1.11可行性研究报告编制单位伊春林业勘察设计院1.2可行性研究报告编制依据1、旅游规划通则（GB/T18971-2003）2、风景名胜区规划规范（GB50298-1999）3、森林公园总体设计规范（LY/T5132-95）4、伊春市森林生态旅游发展总体规划（2006-2020年）5、伊春市旅游发展提升策划（2009年）6、黑龙江梅花山国家森林公园总体规划（2009年修编稿）7、林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）（2006）8、道路、水、暖、电、土建等相关专业的技术规范和标准9、建设单位提供的有关基础
7、资料1.3可行性研究报告编制内容1、根据国家、省及伊春市发展森林生态旅游业的政策和有关规定，结合黑龙江梅花河山庄旅游度假园区的基础设施现状，研究、论证该项目建设的必要性和可行性。2、依据伊春市旅游发展总体规划、伊春市旅游发展提升策划，省、市旅游客源市场的发展情况及黑龙江梅花河山庄旅游度假园区在伊春市乃至全国森林生态旅游体系中的地位，分析项目建设的有利条件。3、根据黑龙江梅花河山庄旅游度假园区的功能分区进行基础设施建设的合理布局。4、确定项目的建设原则、进行基础设施及辅助工程方案设计。5、根据本项目特点制定相应的环境保护、消防和森林防火等措施。6、确定项目组织机构、合理安排各部门人员。7、确定项
8、目实施方案，合理安排工期。8、估算项目总投资，确定资金筹措方案，进行财务分析与评价。9、确定招标方案10、进行该项目的风险分析1.4主要经济技术指标该项目的主要经济技术指标见表1-1。总库容1934万立方米主要经济技术指标表表1-1序号名称单位数量备注一总投资万元51860.05二建筑面积平方米544501小龙岭景区平方米11002梅峰鼎景区平方米72003梅花湖景区平方米52504堆棉山景区平方米40900三梅花湖水源工程总库容1934万立方米，年发电量200千瓦时。四梅花山国家森林公园旅游公路公里23.30五用地面积公顷90141小龙岭景区公顷2522梅峰鼎景区公顷9473梅花湖景区公顷3
9、9864堆棉山景区公顷3829含林海人家11.63四新增职工人数人262五投资回收期年9.46含建设期六财务内部收益率%11.17%所得税后七建设期年21.5结论伊春新昊绿色旅游集团从提升黑龙江梅花河山庄旅游度假园区的旅游产品的品位、提高旅游服务档次、打造国内外知名的国际会议度假区旅游精品等目标出发，提出了黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施建设工程项目。该项目的实施有利于整合项目区旅游资源，推动伊春市重点旅游城镇建设，符合伊春市“生态立市”的战略要求，有利于资源型城市经济转型，有利于发展以生态旅游为主的现代服务业等接续替代产业。1.5.1 经济效益本扩建工程新增投资：51860.05万元。其
10、中：建筑工程费用43574.18万元；其他费用2206.97万元；预备费3744.89万元。投资利润率14.86%；全部投资回收期：9.46年（含建设期）；财务内部收益率11.17%（所得税后）。1.5.2社会效益黑龙江梅花河山庄旅游度假园区此次扩建，带来的社会效益是显著的。1、新建基础设施投入使用后，可提高旅游度假园区的旅游产品品位和旅游服务档次，必然吸引更多的游人来到该园区旅游度假，拉动周边地区第三产业的蓬勃发展，带来新的经济增长点。同时旅游业的繁荣，又会改变本区域的投资环境，为伊春市引进外资创造良好条件，为伊春林区经济振兴作出新贡献。2、旅游业是一个综合性的服务行业，需要满足旅游者吃、住
11、、行、游、购、娱等多方面的需求。因此，发展旅游业必定会促进本区域内相关产业的繁荣，促进以生态旅游业为主的现代服务业的蓬勃发展。3、提高林都伊春的知名度，有利于信息交流，促进伊春对外开放和扩大对外交往，有利于引进技术和人才。4、该项目实施后，将妥善安置项目区内部分林业职工的工作和生活，有利于社会稳定和林区和谐社会的构建。1.5.3生态效益该项目的堆棉山景区建设与乌马河林业局伊青经营所棚户区改造及林场（所）撤并同步进行，有利于“天保工程”的延伸实施，建立生态“无人区”，更好地保护森林资源。该项目区的建设条件完全能够满足项目的建设实施。该项目选址和功能分区布局合理，水源工程、道路工程、土建工程和其它
12、附属工程等建设方案均能满足项目建设要求。综上所述，该项目建设是完全必要和可行的。第2章 项目提出背景及建设的必要性2.1项目提出背景旅游业是二十一世纪的朝阳产业，随着生活水平的不断提高，休闲度假旅游已经逐渐成为我国人民追逐的时尚。伊春新昊绿色旅游集团遵循伊春市大力发展以生态旅游业为主的现代服务业等经济转型的接续替代产业和“生态立市”的战略思想，开发建设了梅花河山庄度假村和梅花河山狩猎场等休闲度假的景区、景点，并从2009年5月开始投资、开发、经营黑龙江梅花山国家森林公园。凭借区位条件和旅游产品特色优势，经过几年的不懈努力，黑龙江梅花河山庄旅游度假园区已初具规模，并逐步发展成吃、住、行、游览、娱
13、乐等为一体的森林生态旅游和休闲度假景区，梅花河山庄度假村和梅花山国家森林公园分别被评为国家AAAA级旅游景区、国家级综合性农业旅游观光区和国家AAA级旅游景区。梅花河山庄旅游度假园区已成为伊春市周边的最重要的高端会议及休闲度假园区，是小兴安岭森林生态旅游观光带上新的一大亮点。黑龙江梅花河山庄旅游度假园区开发建设以来，已累计投资八千多万元，先后投入到重要的基础设施和部分旅游景区景点的建设中。为了使该森林公园的运营进一步达到规模效益，提升旅游产品和服务的档次，避免出现我市某些旅游景区、景点存在的“一流生态、二流设施、三流服务”的不良现象，促进森林生态旅游业的健康发展，应抓紧完成黑龙江梅花山国家森林
14、公园总体规划（2010-2020修编稿）和黑龙江梅花河山庄旅游度假园区总体规划（20112015）中规划的基础设施建设项目 ，开拓新的旅游产品和服务项目，把梅花河山庄旅游度假园区的森林生态旅游、休闲度假产业进一步做大做强，促进伊春森林生态旅游业的发展。为了适应国家扩大内需的经济政策，伊春市将重点打造森林避暑养生度假深度旅游线路。按照伊春旅游发展总体规划和伊春市旅游发展提升策划，确定以“国际森林生态城人类最佳旅居地”为发展目标，坚持旅游城镇建设与精品旅游区建设有机结合，集中力量打造“一园、两区、四点”系列精品旅游区，开发龙头产品。其中“两区”即为梅花山、梅花河和溪水。这一切都对黑龙江梅花河山庄旅游度假园区的基础设施提出了新的更高的要求，进一步完善园区的基础设施已势在必行。基于上述情况，提出此建设项目。2.2项目建设的必要性1、实施“生态立市”战略，发展接续替代产业，资源型城市经济转型的需要伊春林区经过六十年的开发建设，可采林木资源已濒临枯竭。伊春市作为林业资源型城市，已被国务院列入资源型城市经济转型试点的行列。为了落实科学发展观，坚持以人为本，确保伊春林区经济
