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1、（一）审计室主任岗位职责 （1）负责公司内部审计制度的建设，督查公司内部审计制度的执行；（2）全面负责公司内部审计工作的具体组织与实施，并负责向审计委员会报告工作，接受审计委员会指导、督查及工作布置；（3）负责审计室日常的部门管理工作包括：内部审计工作计划的编制与执行、部门岗位设置与人员调配、部门工作指导与检查、部门岗位的工作协调等；（4）承担审计委员会秘书职责，并列席审计委员会有关会议。（5）协助公司管理层做好内部控制整体协调工作，加强与公司各职能部门的工作沟通及督导；（6）审核内部审计的报告，对审计工作质量负责；（7）参与公司对部门负责人及所属控股子、分公司主要经营者的任期考核与考评；（8
2、）接受监事会工作指导、督查；（9）完成董事会授权的其他事项。（二）内控风险审计岗位职责（1）组织实施内部控制制度建设和监督检查，负责内部控制制度的评审工作。实时评价企业内部控制制度执行的有效性，及时发现存在的缺陷和风险，并针对问题提出整改措施；（2）制定内部控制制度遵循审计的年度工作计划；（3）负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案；（4）组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计，并完成审计报告，提出审计意见及评价结论；（5）完善公司风险防范为主要特征的内部控制体系，并拟定相应管理工作实施办法；（6）负责组织实施专题内审项目；（7）负责部门内文件管理和档案管理等综合性工作； （8）完成上级领导交办的其他工作。（三）财务管理审计岗位职责（1）组织实施财务管理制度建设和制度执行的监督检查，负责评价公司财务制度执行的有效性，及时发现存在的缺陷和风险，并针对问题提出整改措施；（2）制定财务管理、经济效益等经常性审计项目的年度工作计划；（3）负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案；（4）组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计，并完成审计报告，提出审计意见及评价结论；（6）负责对所属控股子、分公司主要经营者进行任期经营任审计、年度经营目标责任考评审计；（7）完成上级领导交办的其他工作。
