某地区农业示范项目管理知识分析.doc

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1、 宁夏中部宁夏中部红红寺堡肖家窑寺堡肖家窑节节水特色水特色 农业农业示范示范项项目目 宁 夏 林 业 勘 查 设 计 院 宁 夏 吴 忠 市 红 寺 堡 区 园 林 管 理 局 二一一年十一月 亚亚洲开洲开发银发银行行 宁夏宁夏贷贷款款项项目目 宁夏中部红寺堡肖家窑节水特色农业示范项目可研报告 1 目 录 第一章第一章 总论总论 1 1.1 项目提要1 1.2 项目效益2 1.3 主要技术经济指标3 1.4 可行性研究报告编制的依据4 1.5 综合评价8 第二章第二章 项项目建目建设设的必要性的必要性 10 2.1 项目建设背景10 2.2 项目建设的必要性11 2.3 项目建设的可行性14

2、第三章第三章 宁夏概况宁夏概况 16 3.1 宁夏基本情况16 3.2 水资源及利用现状18 第四章第四章 项项目区基本情况目区基本情况 20 4.1 项目区概况20 4.2 社会经济概况20 第五章第五章 项项目建目建设设条件分析条件分析 24 5.1 水资源供需平衡分析24 5.2 灌溉方式选择及其适宜性评价27 5.3 项目实施限制因素27 5.4 公众参与分析28 第六章第六章 项项目建目建设设方案方案 29 6.1 指导思想29 6.2 总体目标29 6.3 项目建设内容30 6.5 项目建设进度65 第七章第七章 投投资资估算及估算及资资金来源金来源 67 7.1 投资估算48 7

3、.2 资金筹措68 第八章第八章 项项目目组织组织管理管理 72 8.1 组织机构52 8.2 建设管理77 第九章第九章 环环境影响分析与境影响分析与评评价价 80 9.1 环境影响分析80 9.2 环境保护措施.80 2 第十章第十章 综综合效益分析及合效益分析及经济评经济评价价 84 10.1 综合效益分析84 10.2 经济评价84 第十一章第十一章 保障措施保障措施 87 11.1 加强项目组织领导87 11.2 科学组织项目实施87 11.3 建立项目监测体系87 11.4 严格项目建设程序87 11.5 提高项目管理能力88 11.6 还款措施88 第十二章第十二章 结论结论与建

4、与建议议 89 12.1 结论89 12.2 建议89 附表： 项目投资总概算表 项目建筑工程投资概算表 项目设备及安装工程投资概算表 林业投资概算表 田间滴灌概算表 分年度投资计划及资金来源表 分年度经营成本收益及生产能力测算表 项目成本费用表 现金流量表 附图: 项目区土地利用现状图 项目区土地利用规划图 项目区灌溉工程总体 宁夏中部红寺堡肖家窑节水特色农业示范项目可研报告 3 4 特特 性性 表表 项目区名称合计肖家窑 项目名称单位 指标 项目区总面积亩 5500 各项目区面积亩 55005500 灌溉保证率% 90 蓄水池万 m330 30 枸杞亩 葡萄亩5000 5000 农业措施

5、防护林亩500 500 经济林亩5000 5000 防护林亩500 500 林业措施 高压线路 km 3 3 50KVA 变压器台1 1 配套措施 修建道路km12 12 水利工程 万元1663.91 1663.91 经济林 万元2204.45 2204.45 防风林 万元128.10 128.10 基础设施 万元42.00 42.00 工程投资 其他 万元532.98 532.98 总投资 万元4571.44 4571.44 宁夏中部红寺堡肖家窑节水特色农业示范项目可研报告 1 第一章 总论 1.1 项目提要 1.1.1 项项目名称：目名称：宁夏中部红寺堡节水特色农业示范项目 1.1.2 项

6、项目建目建设单设单位：位：红寺堡区亚行项目办公室 1.1.3 项项目建目建设设目目标标、内容和、内容和规规模：模： 建设目标：在红寺堡区肖家窑建设高标准、高质量的酿酒葡 萄节水示范园区 5000 亩，防护林 500 亩。利用黄河水资源，采用 先进的滴灌技术及集约化经营为手段，实行区域化布局，规模化 种植，集约化经营，标准化管理。 建设内容：新建 30 万 m3蓄水池 1 座，扬水泵站 1 处；架设 10KV 线路 3 公里，380 伏线路 0.5 公里，50KVA 变压器一台套； 新修生产路 12 公里。 建设规模：该项目区位于红寺堡镇肖家窑，土地现状为宜林 荒山，可通过开发扬水解决土地灌溉，

7、建设总面积 6700 亩，其中 发展酿酒葡萄 5000 亩，建设防护林 500 亩，道路、沟壑占用 1200 亩。四至：东接方庄子、南连马家台沟、西靠方家窑、北环肖 家窑沟。 1.1.4 建建设设期限：期限： 3 年 1.1.5 项项目目总总投投资资和和资资金来源：金来源： 工程建设总投资为 4571.44 万元，其中水利工程投资 1663.91 万元，林业投资 2332.55 万元，基础设施投资 24 万元， 其它费用 532.98 万元。 2 资金来源：在 4571.44 万元的工程建设总投资中，申请亚洲 银行贷款资金为 3200.01 万元，地方自筹 1371.43 万元。 1.2 项目

8、效益 1.2.1 生生态态效益：效益：可新增林地面积 5500 亩，使我区的森林覆 盖率提高 0.02 个百分点，对改变林区周围环境、减少土地荒漠化 程度、防护农田、净化空气作用巨大，能有效改善移民地区居民 的生产和人居环境，增加小区域抵御自然危害能力，生态效益显著。 1.2.2 经济经济效益：效益：项目建成后，酿酒葡萄基地规模达到 5000 亩， 第四年进入稳定生产期，平均亩产 1000 公斤，预计年总产量达到 5000 吨，每吨按 4000 元计算，年总产值达 2000 万元，盛产期按 16 年计算，总产值可达 3.2 亿元。 1.2.3 社会效益：社会效益：酿酒葡萄产业属劳动密集型产业，

9、对转移农 村剩余劳动力有明显的拉动，即增加农民劳务收入，又保持了社会 稳定，还带动运输业，包装加工业，信息中介服务业的发展。据测 算，管理 5000 亩葡萄园可安排 4550 名农村剩余劳动力，酿酒葡萄 深加工企业的扩大再生产能为农村青年提供近 200 个就业岗位， 同时拉动社会消费，社会效益十分明显。 宁夏中部红寺堡肖家窑节水特色农业示范项目可研报告 3 1.3 主要技术经济指标 林业投资概算表 资金额备注 序号建设内容单位 单价 (元) 亩数 量 总数量 亩投资 （元） 总投资（万 元） 合计 2332.552332.55 一经济林工程亩 3569.3150004408.94408.922

10、04.452204.45 1 平田整地亩 30015000300150.00 2 苗木株 1.4440616308.00 含补植 3 开栽植沟米 1.5200300150.00 4 架杆根 2130630315.00 5 架丝公斤 9.81890000176.488.20 6 架杆、架丝 投工 亩 7021000014070.00 7 农家肥立方米 170315000510255.00 8 施肥投工工日 7021000014070.00 9 化肥公斤 2.165136.568.25 含投工 10 农药千克 252100005025.00 含投工 11 地膜千克 152100003015.00

11、12 覆膜亩 1515000157.50 13 苗木栽植工日 60150006030.00 14 搭架工日 25150002512.50 15 水电费亩 80150008040.00 水费及人 工 16 管护费亩 6002100001200600.00 每年 二、防护林投资 128.10128.10 1 平田整地亩 300150030015.00 2 苗木费株 149849000137268.60 3 栽植费亩 210150021010.50 4 水电费亩 801500804.00 5 管护费亩 600150060030.00 4 1.3.1投投资资概概算算指指标标 (1)工程单位造价，依据宁

12、夏回族自治区建筑工程预算定额 计算； (2)仪器设备，按市场价格计算； (3)工程建设其它费包括工程监理费2.5； (4)工程管理费； (5)工程勘测设计费3.5； (6)基本预备费2.0。 1.3.2主主要要经经济济评评价价指指标标 (1)银行贷款年利息率7.83； (2)个人所得税税率17.0； (3)增值税税率24.O； (4)基准投资收益率按林业行业平均折现率1O.0计。 注注： ：建建筑筑工工程程经经济济指指标标、 、机机电电设设备备及及安安装装指指标标、 、金金属属结结构构及及安安装装 指指标标见见预预算算表表。 。 1.4 可行性研究报告编制的依据 1.4.1 有关依据文件有关依

13、据文件 1、党中央、国务院关于加快林业发展的决定 2、 国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见 3、国家林业局计资司 国家农业综合开发办公室关于印发 2011 年农业综合开发林业项目申报指南农业综合开发林业生 态示范项目建议书编写参考大纲农业综合开发名优经济林花 宁夏中部红寺堡肖家窑节水特色农业示范项目可研报告 5 卉示范项目可行性研究报告编写参考大纲 4、宁夏区党委、政府关于进一步加快林业发展的意见； 5、宁夏区党委、政府关于加快宁夏沙地防沙治沙发展的意 见 6、 宁夏“十一五”林业发展规划 7、 红寺堡区“十一五”林业发展规划 8、宁夏区党委、政府关于加快宁夏葡萄产业发展的意见 9

14、、宁夏回族自治区地方标准宁夏酿酒葡萄栽培技术规程 10、宁夏政府建设贺兰山东麓酿酒葡萄基地的有关规定； 11、 中华人民共和国水法； 12、 节水灌溉工程技术规范GB/T50363-2006 13、 水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2000） 14、 泵站设计规范（GB50265-97） 1.4.2适用的法律与法适用的法律与法规规 中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日中华人民共和 国主席令第22号公布，自公布之日起施行)； 中华人民共和国节约能源法(1997年11月1日中华人民共和 国主席令第9O号公布，自1998年1月1日起施行)； 中华人民共和国建筑法(1997年1

15、1月1日中华人民共和国主 席令第91号公布，自1998年3月1日起施行)； 中华人民共和国森林法(1998年4月29日中华人民共和国主 席令第3号公布，自1998年7月1日起施行)； 6 中华人民共和国消防法(1998年4月29日中华人民共和国主 席令第4号公布，自1998年9月1日起施行)； 中华人民共和国土地管理法(1998年8月29日中华人民共和 国主席令第8号公布，自1999年1月1日起施行)； 中华人民共和国大气污染防治法(2000年4月29日中华人民 共和国主席令第32号公布，自2000年9月1日起施行)； 建设工程质量管理条例(2000年1月30日中华人民共和国国 务院令第279

16、号公布，自公布之日起施行)； 建设工程勘察设计管理条例(2000年9月25日中华人民共和 国国务院令第293号公布，自公布之日起施行)； 自治区人民政府关于加快我区葡萄产业发展的实施意见 (2004年12月17日宁夏回族自治区人民政府文件宁政字2004126 号发布)； 林业产业政策要点(2007年8月10日国家林业局、国家发改 委、财政部、商务部、国家税务总局、中国银行业监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会发布，林计发2007173号)； 宁夏林业“十二五”科技发展规划，宁夏回族自治区林业局， 2011年。 1.4 3应应遵循的遵循的规规程程规规范以及范以及应应采用的采用的标标准准 绿色食品葡萄(NYT428-2000)； 绿洲防护林体系建设技术规程(LYT1682-2006)； 葡萄苗木(NYT369)； 宁夏中部红寺堡肖家窑节水特色农业示范项目可研报告 7 鲜食葡萄