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1、有限公司企业标准 Q/6DG13.702-2003 项 目 策 划 管 理 程 序2003-04-20发布 2003-05-01实施有限公司 发 布项目策划管理程序1 目的确定产品开发和过程开发的步骤，对从产品构思到批量投产的整个过程进行系统的先期准备和策划及管理，促进与所涉及的每一个人的联系，通过提高过程质量，同时增加物流和信息流的有效性并降低消耗，以确保顾客和公司所要求的步骤能按时完成；并引导资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。2 范围本程序适用于赞同VDA6.1和EAQF”94质量管理体系标准之汽车制造顾客的所有生产和/或服务所需的新产品或
2、产品更改；当顾客有特殊要求时按顾客特殊要求管理程序执行。3 引用文件Q/6DG13.808-2003 产品外观项目管理程序Q/6DG13.401-2003 文件和资料控制管理程序 Q/6DG13.402-2003 质量记录控制管理程序Q/6DG13.806-2003 统计过程控制程序Q/6DG13.603-2003 工厂、设施及设备策划管理程序 Q/6DG13.704-2003 顾客需求管理程序Q/6DG13.705-2003 成本核算报价管理程序Q/6DG13.706-2003 设计和开发控制程序Q/6DG13.601-2003 人力资源管理程序Q/6DG13.707-2003 设计失效模式
3、及后果分析程序Q/6DG13.708-2003 过程失效模式及后果分析程序Q/6DG13.709-2003 生产件批准过程程序Q/6DG13.713-2003 过程控制程序Q/6DG13.714-2003 控制计划管理程序Q/6DG13.722-2003 监视和测量装置控制程序 Q/6DG13.801-2003 统计技术应用管理程序Q/6DG13.720-2003 顾客财产管理程序 Q/6DG13.717-2003 产品交付管理程序 Q/6DG13.718-2003 服务管理程序 Q/6DG13.723-2003 测量系统分析程序 Q/6DG13.724-2003 实验室管理程序 Q/6DG1
4、3.802-2003 顾客满意度管理程序Q/6DG13.806-2003 统计过程控制程序Q/6DG13.710-2003 采购管理程序 Q/6DG13.807-2003 检验和试验控制程序 Q/6DG13.812-2003 持续改进管理程序 Q/6DG13.813-2003 纠正和预防措施控制程序4 术语和定义 41 流程计划：指从总体上描述了需从事的任务领域以及流程中需检查的结果。42 任务领域：指描述项目进行期间实施的各项基本活动。各单个任务领域之间的重叠，反映了产品和过程开发时基本的、必要的同步工程过程。43 里程碑：指描述任务领域进行期间的检查点。对于每一里程碑均有一份检查提问表，它
5、给出了在检查点应存在的结果的概况。44 产品建议书：顾客对供方的供货与服务的要求的总和。45 产品责任书：由公司制订的旨在实现产品建议书的实施规定。46 质量计划：针对特定的产品、项目或合同，规定专门的与质量相关的措施、资源和活动顺序的文件。47关键特性：影响国家、行业法规要求或产品功能安全性、环境保护等,包括需要特殊生产、装配、发运或的产品要求或参数。（本公司用符号“G”表示）48 重要特性：对顾客有重要影响的产品、过程和实验要求。（本公司用符号“Z”表示）49 小组可行性承诺：指由项目组对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量被制造、装配、试验、包装和装运的承诺。5 职责51项目组
6、的批准和其项目负责人之指派/任命：总经理。52项目组组建：项目组负责人。53 项目组之工作计划制定及规定小组成员职责：项目组负责人。54 项目组之工作展开和实施及执行：项目组成员。55 各阶段计划和执行工作之结果审查和评估：项目组。56 各阶段计划和执行工作之结果核准：公司领导。57 各阶段计划和执行工作结果之对外（指顾客）联络窗口：项目组。58 项目组之职责：581 确定顾客要求和需求及期望； 582 确定顾客内部顾客和外部顾客； 583 确定小组成员的职责及工作；584 确定过程所需的技术文件和作业程序及方法； 585 新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查； 586 对所提出来的设计
7、、性能要求和制造过程评定其可行性；587 产品开发过程中相关问题的澄清及解决； 588 确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件； 589 决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。 5810特殊特性的开发和最终确定； 5811潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施； 5. 8. 12 新产品的投标、报价工作；5813控制计划的开发和评审。59 项目负责人之职责： 591 组建跨部门的项目组； 592 制定和实现项目目标； 593 整个项目的策划； 594 项目进度的监控； 595 向顾客通告项目结果；596
8、确定通讯的渠道、内容和手段； 597 项目文件、信息资料汇总及发布（方式、地点和范围）。510项目组部门代表职责 项目组部门代表应履行本部门职责并接受项目负责人分配的工作职能。511 第一阶段里程碑： 项目委托/询价5111确认新产品项目开发任务的来源；策划、规划并制定企业战略；规定经济性框架；规定技术性框架；规定组织性框架、进行企业竞争能力的优势/劣势分析等工作由管理者代表和总经理负责；5112 组建项目组之工作由项目负责人负责；5113 理解顾客的呼声等工作由项目组、研究所、经理部、质量部及销售公司等负责。 512 第二阶段里程碑： 产品和过程粗开发的认可 5121确定顾客的愿望、期望和要
9、求；新产品设计和开发申请；制定项目的目标及产品和过程的要求；新产品制造可行性调查、分析和评估；制定产品和过程方案；进行评审的策划等工作由研究所、质量部、分厂及项目负责人负责； 5122 项目负责人之指派和任命由总经理负责； 5123 设计输入评审等工作由项目组/研究所负责； 5124 成本核算、产品报价由财务部、采购部和研究所负责。 5125 新产品合同评审由研究所和经理部负责。513 第三阶段里程碑：产品具体开发的认可 5131 项目资源到位确定；评审的结果等工作由项目组和公司领导负责； 5132 制定系统FMEA并对其进行分析；编制产品责任书；确定产品和过程特殊特性的初始清单；进行可行性证
10、明；确定产品规范和过程规范（包括：图纸设计、确定产品可制造性和装配设计、确定零件和材料初始清单、确定初始过程流程图等）；进行产品和过程的试验策划；确定外购、外协件的开发等工作由项目组/研究所负责； 514 第四阶段里程碑：生产过程具体策划的认可 5141 确定产品技术规格（包括：图纸设计确认、工程图样确定、工程规范确定、材料规范确定）；制定DFMEA并对其进行分析；确定重要的产品特性；制定样件控制计划；编制样件试制计划；样品制造过程；设计验证；借助样品或样件进行检验；设计确认；设计更改；设计输出评审等工作由研究所和项目组负责； 5142 新生产设备、工装和设施要求的设计、制造、验证工作由制造部
11、负责； 5143 批量生产的测量和检测系统要求的设计、制造、验证工作由计量部门负责。 5144 批量件供应商的选择等工作由采购部、质量部、研究所负责；5145 评审的结果等工作由项目组或公司领导负责； 515 第五阶段里程碑：生产资源采购和制造的认可 5151 过程设计输入评审、过程设计输出评审、过程设计验证及评审、过程设计确认及评审、过程设计更改及评审等工作由研究所负责； 5152 对进行零件的技术规范和认可；进行产品/过程质量体系评审；确定物流的要求和规定；制定车间平面布置图；进行生产过程（PFMEA）的风险分析；项目/顾客的特定要求之确定；进行满足对产品和生产过程的规定；确定重要的过程特
12、性等工作由项目组负责； 5153 对供应商进行确定等工作由研究所、采购部、质量部负责； 5154 确定生产设备的特定要求等工作由制造部负责； 5155 评审的结果等工作由项目组或公司领导负责； 516 第六阶段里程碑：批量生产的认可 5161 获得并遵守法律要求的证明等工作由研究所负责； 5162对风险分析进行确认；编制过程流程计划；编制检验流程计划（即：试生产控制计划）；对批量供货的技术规范进行编制和确定；对生产过程进行认可和产品认可（PPF）；生产确认试验；制定包装标准和包装规范；对产品包装进行评价等工作由研究所、制造部、质量部、实验室、分厂负责； 5163 制定或向顾客索取包装标准之工作由项目组负责； 5164 编制检测系统（MSA）的分析计划并对其进行分析；编制初始过程能力（PpK）研究计划并对其进行研究和分析；编制检验计划（即：检验标准和检验规范/规程）；对检验结果进行验证等工作由计量部门、分厂负责；5165 编制试生产制造计划；进行试生产作业；进行包装作业等工作由制造部负责。 5166 编制生产设备和装置的能
