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1、目 录第一章 概 论3一、项目概况3二、业主简介4三、编制依据5四、编制内容5五、主要技术经济指标5第二章 项目背景7一、大足县发展概况7二、大足县教育发展概况8三、大足县“十一五”期间教育发展规划9第三章 项目建设的必要性18一、项目建设符合西部大开发的需要18二、是响应国家大力发展职业教育号召的需要18三、是促进大足县职业教育，再就业发展的需要20第四章 建设条件22一、项目建设地址22二、自然条件22三、地震灾害23四、交通条件23第六章 工程建设方案24一、设计依据24二、设计主导思想24三、规划设计原则24四、总平面设计25五、建筑设计26六、结构设计27七、主要技术指标27八、公用
2、工程方案28第七章 环境保护与绿化30一、设计原则30二、设计依据30三、环境保护30四、主要污染及污染物31五、环境保护措施32六、绿化34第八章 项目进度计划及招投标35一、项目进度计划35二、项目招投标35第九章 投资估算及资金筹措37一、投资估算范围37二、投资估算依据37三、项目投资38四、资金筹措39第十章 财务评价44一、评价原则、依据及参数44二、学校运营收入估算44三、学校运营成本费用估算45四、利润估算及分配47五、盈利能力分析47六、财务平衡及清偿能力分析48七、不确定性分析49八、财务评价结论52第十一章 社会效益评价69第十二章 结论与建议71一、结论71二、建议71
3、第一章 概 论一、项目概况（一）项目名称：大足职业教育中心二期修建项目（二）项目业主：大足职业教育中心（三）项目地址：该项目位于大足县龙岗城新区西部，棠香街道办事处红星村10社，金星村1社、3社。（四）项目性质：新建二期工程（五）建设内容及规模根据学校发展需要，学校一期工程设于2006年9月完成，并投入使用，现二期工程项目拟定总投资2000万元；规划面积139.32亩。新建多功能厅2600平方米，预计造价300万元；标准运动场，预计造价850万元；购买土地450万元；标准食堂4500平方米，预计造价400万元。（六）项目总投资及资金筹措1、项目总投资 万元，其中： 建设投资 万元（固定资产投资
4、）。 铺底流动资金 万元。2、资金筹措； 申请银行借款2000万元。二、业主简介重庆市大足县职业技术教育中心是依据大足县20032007教育振兴行动计划的划规和县政府的决定，由原大足县职业技术教育中心和原重庆大足职业高级中学两所职中于2004年6月29日合并组建而成的新学校。学校的成功组建彻底改变了大足县职业教育点分散，规模小，竞争势力弱，办学特色不突出的局面。新组建后的学校办学规模宏大，学校设施设备精良。新建教学大楼全部采用多媒体教学，另辟计算机教研室，语音教研室，艺术教研室等特色科室。新建学生运动场按国家标准体育场修建，所有田径比赛项目均可在场中举行。新建学生公寓，矗立在绿荫丛中，曲径通幽
5、，环境优美。新建校区归划合理，结构布局有序。学校现有55个教学班，在校学生2786人。学校在编教职工184人，中学高级教师19人，中学一级教师48人，专业课教师64人。学校同时还注重研究市场，开设适销对路的电子电器、旅游服务、军事技能、服装设计与制作、机电技术、幼师及音乐舞蹈艺术、电脑美术与装潢设计、现代通讯技术、商贸英语等专业，各专业拥有数量足够、装备精良的校内、校外实习实训场所。学校还利用优秀的师资力量、设备的优势，广泛联系社会，根据企业、行业的需求开展各类短训，承接各企业的岗前技能培训和继续教育任务。学校组建以后秉承一贯教学育人的教育体制。汇聚多年研究职业 教育体制和特定教育对象职高生的
6、经验，凝结成学校的办学理念“加强管理树形象，培养专长做能人”及“培养创新人才，服务经济建设，造福家乡父老”的办学宗旨。三、编制依据国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南；国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；业主提供的相关基础资料；业主对项目建设的主要意见及预期目标；国家和重庆市其它相关规定和要求。四、编制内容可行性研究范围涉及项目建设的必要性、建设条件、建设方案、环境保护、建设进度、建设投资。可行性研究报告对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作
7、的基础。五、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表。表1-1 技术经济指标一览表序号指标名称单 位指 标备 注1总占地面积亩2总建筑面积m23设计在校学生规模人4项目总投资万元其中：固定资产投资万元铺底流动资金万元5资金筹措万元5.1学校自筹资金万元5.2银行借款万元6年经营收入万元7年总成本费用万元8年利润总额万元9财务内部收益率%10资本金收益率%11投资回收期年12财务净现值万元13投资利润率%14借款偿还期年15盈亏平衡点15.1保本招生率%15.2保本在校生人数人编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心，在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实，本技术文件将作为今后
8、指导施工生产的依据。该工程将列为我公司昆山地区的重点工程，实行以合同工期为目标的项目法施工，全面履行工程合同，保竣工、保质量、保后期服务。第二章 项目背景一、大足县发展概况大足县位于四川盆地东南部，重庆市西北部，地处川中丘陵与川东平行岭谷交接地带，东连铜梁县，南临永川市，西接荣昌县，北依潼南县、四川省安岳县。西距成都市269公里，东离重庆市80公里。县东南部为低山，最高海拔934米，中部为浅丘带坝，西北部为深丘。全县辖24个街镇乡，242个行政村，50个居委会。幅员面积1392平方公里，耕地面积68万亩。全县总人口93.1万人，地区生产总值73.3亿元，财政收入4.96亿元，大足县是驰名中外的
9、石刻之乡，人文自然景观十分丰富，有被列为世界文化遗产的大足石刻，国家级森林公园玉龙山森林公园、国家级水利风景名胜区龙水湖景区、黄花岗72烈士之一的饶国梁故居国梁白鹭自然保护区、白椤桫园、龙水湖温泉等一大批人文景观。是全国首批甲级旅游开放县，国家确定的长江三峡旅游线的起点。近年来，大足县紧紧围绕建设山水园林城市，国际旅游胜地，五金铸造基地，锶盐化工重镇，生态经济强县的奋斗目标，以发展为主题，以改革为动力，以结构调整为主线，坚持实施六大战略，（科教兴县战略、转化升级战略，旅游带动战略、工业强县战略），大力发展四大特色经济（旅游、小五金、锶盐化工、生态观光农业），重点培育三大商圈（以县城为中心的综合
10、商贸圈、以龙水为中心的五金业商贸圈、以邮亭为中心的物流交易圈），积极建设五大市场（龙水五金旅游城、西部金属交易城、淅西商贸城、龙水机电市场、宝顶旅游商品市场），着力改善五大环境（服务环境、诚信环境、法制环境、人才环境、生态环境）。解放思想、开拓迎新，齐心协力，奋力拼搏，全县经济社会迈入了快速发展的轨道。2006年，全县GDP达73.3亿元，社会消费品零售总额完成22.9亿元，辖区内财政总收入4.96亿元，金融机构存款余额47.6亿元。经济结构进一步优化，三次产业结构调整为19.344.636.1。二、大足县教育发展概况全县有各类学校524所，其中：普通中学33所，在校学生59086人；职业中学
11、1所，在校学生4344人；特教校1所，在校学生84人；小学296所，在校生72920人；幼儿园（含私人幼儿园）193所，11332人。全县共有专任教师7102名，其中：特级教师12人，高级职称243人，中级职称2056人。全县中小学校全部建成“村村通”，在全市率先启动并建成“班班通”教学班455个。大足县的教育在新中国成立以来有了突飞猛进的发展，1983年至2003年是大足教育改革发展的黄金时期，取得了一系列的成就。但从大足县教育发展全局来看，高中教育总量小，起点偏低，与重庆市及全国高中教育发展的整体水平相比较，差距仍较大。2003年，大足县初中毕业生升入高中的比例为42.2，尚有8000余人
12、的初中生未能入学，初中毕业生升学的矛盾十分突出。因而高中教育已成为制约大足县教育协调发展的瓶颈，特别是优质教育的资源的短缺已成为社会的一大热点。要完成时代赋予教育的这一光荣使命，发展高中教育，发展高质量的高中教育，让大足在经济发展中有强大的人才基础作保证，已成为亟待解决的问题。而兴建大足县科技教育城将为大足县高中教育的发展提供一个良好的平台，进入科技教育城的学校也将因此有一个良好的发展空间，因此，兴建科技教育城已成为大足县教育发展中刻不容缓的一件大事。三、大足县“十一五”期间教育发展规划强调技教育和促进人才发展，树立人力资源是第一资源的观念，坚持教育优先发展，完善技术创新体系和人才发展机制，提
13、高人的发展水平，培养造就大量人才，促进人口资源向人力资源转变，为经济社会发展提供技术、智力、人才支撑。（一）优先发展教育认真落实教育优先发展战略，全面推进大足教育的健康协调发展，切实构建起从学前教育到基础教育、职业教育、成人教育的大足教育新体系，形成教育资源优化、硬件设施完善、师资队伍精良、办学特色鲜明的新局面。大力推进学习型社会的建设，整体提升教育现代化水平，为全县经济建设和社会发展提供强有力的智力和人才保障。积极发展学前教育。35周岁幼儿入园率达80%以上，学前一年儿童受教育率达97%以上。加强街镇乡中心幼儿园建设，形成以政府办园为骨干和示范、社会力量办园为主体的办园格局。巩固提高义务教育
14、。完善农村义务教育管理体制，落实中小学教师工资和义务教育经费保障机制，建立中小学校舍维修改造长效机制，全面推进学校标准化建设和教育信息化建设。促进义务教育均衡发展，加快实施农村寄宿制学校建设，完善贫困学生资助制度，实施农村义务教育“两免一补”政策，让农村学生享有平等的义务教育，全面提升九年义务教育水平。2010年，小学入学率和年巩固率达到100%，初中入学率和年巩固率达到98%以上，残疾儿童入学率达到95%以上。加快发展高中教育。突破高中教育发展“瓶颈”制约，不断完善办学条件，优化资源，快速提高普及程度；加快科技教育城建设步伐，大足二中、职教中心如期迁入科技教育城；全面提高教育质量,逐步满足人们对优质高中教育的需求。2010年，初中毕业生升入高中阶段教育的升学率达到85%以上。大力发展职业教育与成人教育。认真办好县职教中心和县、街镇乡两级成人教育学校，整合职教、成教资源，逐步扩大职教办学规模，2010年，职高在校生达到高中学生总数的40%以上。坚持为“三农”服务的方向，加强职业教育学校重点专业和实训基地建设，拓展职业教育培训范围，增强职业培训实用性，完成城镇下岗职工再就业培训和农村劳动力转移培训任务，不断提高职、成教育对经济建设的贡献率。大力发展成人继续教育，积极
