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1、上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司企业标准 QP/QD-01-D管理手册Management manual发布日期：2009年6月15日 实施日期：2009年6月26日上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司第一部分 批准页本手册是阐述上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司质量方针、目标和质量管理体系构成的内部法规性文件。本手册按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求的规定并结合本公司具体工作特点编制，经审定符合标准要求。手册中规定的内容是全体员工在工作中需要遵循的准则，必须坚决贯彻执行。现经本人审定，批准发布（手册现行有效版本为D版），授权管理者代表负责实施本
2、公司的质量管理体系。任命刘绥芳同志为质量管理体系的管理者代表，负责质量管理体系的建立、实施和有效运行工作（具体职责详见本手册5.5.2条款）。总经理：药维东2009年6月16日编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心，在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实，本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。该工程将列为我公司昆山地区的重点工程，实行以合同工期为目标的项目法施工，全面履行工程合同，保竣工、保质量、保后期服务。第二部分 目录第二部分 目录3第三部分 总则61前言62修改页73手册的管理8第四部分 质量手册91引用标准92管理体系覆盖的范围93术语和缩写94质量管理体系104
3、1总要求1042文件要求10421总则10422质量管理手册10423文件控制11424记录的控制115管理职责1251管理承诺1252以顾客为关注焦点1253质量方针12531质量方针12532质量方针内涵1254策划13541质量目标13542质量管理体系策划1355职责、权限和沟通13551职责和权限13上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司的质量管理体系机构图14552管理者代表18553内部沟通1856管理评审18561总则18562管理评审的输入18563管理评审的输出19564管理评审记录196资源管理2061资源提供2062人力资源20621总则20622能力、意识和培训2063基
4、础设施2064工作环境217产品实现2271产品实现的策划2272与顾客有关的过程23721与产品有关的要求的确定23722与产品有关的要求的评审23723与顾客及相关方的沟通2373设计和开发2474采购247. 5生产和服务提供277. 5. 1生产和服务提供的控制277. 5. 2产品和服务提供过程的确认28753标识和可追溯性29754顾客财产29755产品防护2976监视和测量装置的控制298测量、分析和改进3181总则3182监视和测量31821顾客满意31822内部管理体系审核31823过程监视和测量32824产品监视和测量3283不合格控制3384数据分析3485改进34851
5、持续改进34852纠正措施35853预防措施359附录3691质量管理体系（文件）与GB/T19001-2008标准的对照表3692相关的法律法规和规定3893质量管理体系模式图及生产流程图409. 3. 1质量管理体系模式图409. 3. 2预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务工艺流程图41文件控制程序42记录控制程序45内部审核程序48不合格控制程序52纠正和预防措施控制程序56 第三部分 总则1前言上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司是具有独立法人的经济实体，成立于1997年2月，注册号：88，注册资金2000万元，法人代表：药维东，总经理：药维东。本公司上级中冶天工上海十
6、三冶建设有限公司是国家一级施工总承包企业之一，是原冶金部参加宝钢建设的四大部属骨干施工企业之一。公司下设联水路分公司、嘉定分公司、富锦路分公司、建筑新材料分公司、一分公司、灌浆料厂及机械修理厂，覆盖上海市宝山区、嘉定区，可及时迅速地为周边地区各项工程提供商品混凝土、外加剂、水泥基灌浆材料、水泥稳定碎石材料供应服务。公司拥有九条现代化全自动计算机控制的生产线，具备年产200 万立方米混凝土的能力，各商品混凝土搅拌站均具有甲级试验室资质，公司配备混凝土搅拌车60 台，混凝土泵车10台，技术、管理、硬件能力均居宝山区首位，为确保混凝土生产供应的连续性提供了强有力的支持。公司执行集中管理，各分公司独立
7、核算的经营管理模式。公司成立以来，大力拓展市场，积极投身于上海市城市发展建设中：先后为宝钢一期、二期、三期、十五及十一五规划、上钢一厂、上钢五厂、浦钢搬迁、鄂钢、沙钢、东方明珠、汤臣大厦、名光大厦、长峰广场、紫安大厦、华美达广场、外环线主桥、苏州河0#主桥、2.3标北翟路主桥、明珠三线中潭路车站、景都苑、晶鑫苑和文化花园住宅小区、海福花园、通河龙缘花园、龙柏花园、吴淞十三街坊、海江公寓、新安公寓、金沙江公寓、宝山区政府市政办公大楼、新罗泾配套商品房、东方丽都、海尚名城、A30外环线、沪宁高速、京沪高铁、宝山商汇都市工业楼宇、罗泾港区二期等上百个地方和国家重点工程提供商品混凝土，公司以完善的管理
8、体制、先进的技术装备、优质的产品质量和热情周到的服务赢得了客户的信赖和厚爱。“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。”我们一直秉承“诚实守信、顾客至上”的方针，时刻坚持以顾客为第一关注焦点，不断提升企业管理和服务水平。 我们愿竭诚与您合作，共创我们蓬勃发展的明天！地 址：上海市宝山区富杨路223号 电 话： 021-邮 编： 传 真： 021-2修改页序号修改日期页码修改内容修改人审核人批准人3手册的管理3.1本手册编写、审核人员编写：夏 铃审核：刘绥芳3.2本手册由总经理批准后颁布实施。3.3本手册发放范围为总经理，管理者代表、副经理，相关职能部门负责人和经总经理、管理者代表批准的
9、相应人员，如需要可提供给认证机构和顾客。3.4本手册分受控本和非受控本，对非受控本的有效性不作跟踪。a. “受控”手册的发放范围由总经理或管理者代表批准，由技术部负责发放；b. “非受控”手册，由技术部根据需要报管理者代表批准后登记发放。3.5手册持有者需妥善保管，不得复制、涂改、外传、丢失。未经批准不得外借。3.6当质量管理体系发生较大变化时或总经理认为需要时，可对手册进行修订或换版。新版本发放时，将旧版本作废、收回，具体按文件控制程序执行。第四部分 质量手册1引用标准1.1本手册采用ISO9001：2008标准中的术语。1.2本手册按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2
10、008质量管理体系 要求标准相关要求编写。2管理体系覆盖的范围2.1体系范围：预拌混凝土、外加剂、水泥基灌浆材料、水泥稳定碎石材料生产。2.2生产地域：联水路分公司、嘉定分公司、富锦路分公司、建筑新材料分公司、灌浆料厂、一分公司。3术语和缩写公司：上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司。各单位：联水路分公司、嘉定分公司、富锦路分公司、建筑新材料分公司、灌浆料厂、一分公司、修理厂。原材料：黄砂、石子、水泥、水、外加剂、掺合料。外加剂：在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入的、用以改善新拌混凝土和（或）硬化混凝土性能的材料，包括普通减水剂、高效减水剂、缓凝高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂、早强
11、剂、缓凝剂、引气剂、泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂和速凝剂等。水泥基灌浆材料（简称灌浆料）：由水泥为基本材料，适量的细骨料及加入少量的混凝土外加剂及其它材料组成的干混材料，加水搅拌后具有大流动度，早强、微膨胀的性能。掺合料：如粉煤灰、矿粉等，掺用在预拌混凝土中，以改善预拌混凝土的性能。预拌（商品）混凝土：水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌和物。水泥稳定碎石材料（简称水稳材料）：水泥、碎石、水按一定比例，经过水泥稳定土生产设备计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的拌和
12、物。配合比：根据混凝土强度等级及其它要求，计算出各种原材料的用量之比。试块：按检验标准规定，在规定的试模内装入预拌混凝土并振捣密实，到终凝时拆模而形成的混凝土块。骨料：用于预拌混凝土中黄砂和石子。4质量管理体系41总要求a. 本公司管理体系的建立和策划工作由总经理决策后委托管理者代表具体组织实施；b. 本公司按GB/T19001-2008标准要求，形成相应的体系文件，加以实施和保持，并予以持续改进。1) 确定GB/T19001-2008标准要求的过程和要素均适用于本公司预拌混凝土设计、生产和服务；2) 确定生产、服务各过程的顺序和相互作用（详见第7章节“产品实现”和本手册9.3条款“管理体系模
13、式图”和“预拌混凝土、外加剂、灌浆料、水稳材料设计、生产和服务流程图”）；3) 明确规定为确保生产各过程和要素有效运作和控制所需的准则和方法（详见本手册9.1条款）；4) 确保按规定途径能获得必要资源和信息，以支持生产各过程和要素的有效运作和对这些过程的监视；5) 规定并实施监视、测量和分析生产各过程和要素；6) 实施必要的措施，以实现对上述过程和要素所策划的结果和对这些过程和要素的持续改进；7) 对外包过程（联合浇捣时混凝土的外购、外借泵车搅拌车），应予识别和对其实施控制，在本手册7.4条款中加以阐明；8) 本公司将按GB/T19001-2008标准要求管理上述过程和要素。42文件要求421总则a. 本公司管理体系文件包括：1）质量方针、目标；2）质量管理手册；3）GB/T190
