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1、泓域咨询MACRO/ 新建玻璃胶条项目立项报告新建玻璃胶条项目立项报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位（
2、一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人顾xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目
3、建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29074.53平方米（折合约43.59亩），其中：净用地面积29074.53平方米（红线范围折合约43.59亩）。项目规划总建筑面积32854.22平方米，其中：规划建设主体工程20448.94平方米，计容建筑面积32854.22平方米；预计建筑工程投资2580.49万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条
4、件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃胶条，根据市场情况，预计年产值21939.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8573.72(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2580.492257.92196.698573.721.1工程费用万元2580.492257.9215532.981.1.1建筑工程费用万元2580.492580.4922.99%1.1.2设备购置及安装费万元2257.922257.9220.12%1.2工程建设其他费用万
5、元3735.313735.3133.28%1.2.1无形资产万元2111.802111.801.3预备费万元1623.511623.511.3.1基本预备费万元808.67808.671.3.2涨价预备费万元814.84814.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元8573.728573.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2651.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15532.989771.9210139.4915532.9815532.9815532.981.1应收账款万元4659.893028.933494.924
6、659.894659.894659.891.2存货万元6989.844543.405242.386989.846989.846989.841.2.1原辅材料万元2096.951363.021572.712096.952096.952096.951.2.2燃料动力万元104.8568.1578.64104.85104.85104.851.2.3在产品万元3215.332089.962411.493215.333215.333215.331.2.4产成品万元1572.711022.261179.541572.711572.711572.711.3现金万元3883.242524.112912.433
7、883.243883.243883.242流动负债万元12881.838373.199661.3712881.8312881.8312881.832.1应付账款万元12881.838373.199661.3712881.8312881.8312881.833流动资金万元2651.151723.251988.362651.152651.152651.154铺底流动资金万元883.71574.42662.79883.71883.71883.713、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11224.87万元，其中：固定资产投资8573.72万元，占项目总投资的76.38%；流动资金265
8、1.15万元，占项目总投资的23.62%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2580.49万元，占项目总投资的22.99%；设备购置费2257.92万元，占项目总投资的20.12%；其它投资3735.31万元，占项目总投资的33.28%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8573.72+2651.15=11224.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11224.87130.92%130.92%100.00%2项目建设投资万元8573.72100.00%1
9、00.00%76.38%2.1工程费用万元4838.4156.43%56.43%43.10%2.1.1建筑工程费万元2580.4930.10%30.10%22.99%2.1.2设备购置及安装费万元2257.9226.34%26.34%20.12%2.2工程建设其他费用万元2111.8024.63%24.63%18.81%2.2.1无形资产万元2111.8024.63%24.63%18.81%2.3预备费万元1623.5118.94%18.94%14.46%2.3.1基本预备费万元808.679.43%9.43%7.20%2.3.2涨价预备费万元814.849.50%9.50%7.26%3建设期
10、利息万元4固定资产投资现值万元8573.72100.00%100.00%76.38%5建设期间费用万元6流动资金万元2651.1530.92%30.92%23.62%7铺底流动资金万元883.7210.31%10.31%7.87%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.10%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度196.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14820.6614820.6620448.9420448.941766.751.1主要生产车间8892.408892.401
11、2269.3612269.361095.381.2辅助生产车间4742.614742.616543.666543.66565.361.3其他生产车间1185.651185.651186.041186.04106.002仓储工程3144.413144.418063.438063.43506.662.1成品贮存786.10786.102015.862015.86126.672.2原料仓储1635.091635.094192.984192.98263.462.3辅助材料仓库723.21723.211854.591854.59116.533供配电工程167.70167.70167.70167.7011
12、.853.1供配电室167.70167.70167.70167.7011.854给排水工程192.86192.86192.86192.8610.604.1给排水192.86192.86192.86192.8610.605服务性工程1991.461991.461991.461991.46125.135.1办公用房908.52908.52908.52908.5253.495.2生活服务1082.941082.941082.941082.9452.626消防及环保工程561.80561.80561.80561.8039.716.1消防环保工程561.80561.80561.80561.8039.717项目总图工程83.8583.8583.8583.8545.267.1场地及道路硬化5341.841000.961000.967.2场区围墙1000.965341.845341.847.3安全保卫室83.8583.8583.8583.858绿化工程2129.3674.53合计20962.7432854.2232854.222580.49（四）设备方案项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费2257.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量878020.51千瓦时，折合107.91吨标准煤。2、项目年总用水量13107.54立方米，折合1.12吨标准煤。3、“新建玻璃胶条项
