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1、泓域咨询MACRO/ 新建除臭剂项目立项报告新建除臭剂项目立项报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到
2、事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人何xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某
3、科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18689.34平方米（折合约28.02亩），其中：净用地面积18689.34平方米（红线范围折合约28.02亩）。项目规划总建筑面积26725.76平方米，其中：规划建设主体工程18403.85平方米，计容建筑面积26725.76平方米；预计建筑工程投资2241.20万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，
4、而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为除臭剂，根据市场情况，预计年产值7857.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5416.27(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2241.201437.58193.305416.271.1工程费用万元2241.201437.586060.041.1.1建筑工程费用万元2241.202241.2035.63
5、%1.1.2设备购置及安装费万元1437.581437.5822.86%1.2工程建设其他费用万元1737.491737.4927.62%1.2.1无形资产万元759.15759.151.3预备费万元978.34978.341.3.1基本预备费万元470.33470.331.3.2涨价预备费万元508.01508.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元5416.275416.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金873.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6060.042345.874015.626060.046060.04
6、6060.041.1应收账款万元1818.01727.201272.611818.011818.011818.011.2存货万元2727.021090.811908.912727.022727.022727.021.2.1原辅材料万元818.11327.24572.67818.11818.11818.111.2.2燃料动力万元40.9116.3628.6340.9140.9140.911.2.3在产品万元1254.43501.77878.101254.431254.431254.431.2.4产成品万元613.58245.43429.51613.58613.58613.581.3现金万元151
7、5.01606.001060.511515.011515.011515.012流动负债万元5186.522074.613630.565186.525186.525186.522.1应付账款万元5186.522074.613630.565186.525186.525186.523流动资金万元873.52349.41611.46873.52873.52873.524铺底流动资金万元291.17116.47203.82291.17291.17291.173、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6289.79万元，其中：固定资产投资5416.27万元，占项目总投资的86.11%；流动资金
8、873.52万元，占项目总投资的13.89%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2241.20万元，占项目总投资的35.63%；设备购置费1437.58万元，占项目总投资的22.86%；其它投资1737.49万元，占项目总投资的27.62%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5416.27+873.52=6289.79（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6289.79116.13%116.13%100.00%2项目建设投资万元5416.27100.00%10
9、0.00%86.11%2.1工程费用万元3678.7867.92%67.92%58.49%2.1.1建筑工程费万元2241.2041.38%41.38%35.63%2.1.2设备购置及安装费万元1437.5826.54%26.54%22.86%2.2工程建设其他费用万元759.1514.02%14.02%12.07%2.2.1无形资产万元759.1514.02%14.02%12.07%2.3预备费万元978.3418.06%18.06%15.55%2.3.1基本预备费万元470.338.68%8.68%7.48%2.3.2涨价预备费万元508.019.38%9.38%8.08%3建设期利息万元
10、4固定资产投资现值万元5416.27100.00%100.00%86.11%5建设期间费用万元6流动资金万元873.5216.13%16.13%13.89%7铺底流动资金万元291.175.38%5.38%4.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.11%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.53%，固定资产投资强度193.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7810.427810.4218403.8518403.851697.661.1主要生产车间4686.254686.2511042.3111
11、042.311052.551.2辅助生产车间2499.332499.335889.235889.23543.251.3其他生产车间624.83624.831067.421067.42101.862仓储工程1657.091657.095409.245409.24362.892.1成品贮存414.27414.271352.311352.3190.722.2原料仓储861.69861.692812.802812.80188.702.3辅助材料仓库381.13381.131244.131244.1383.463供配电工程88.3888.3888.3888.386.673.1供配电室88.3888.38
12、88.3888.386.674给排水工程101.63101.63101.63101.635.974.1给排水101.63101.63101.63101.635.975服务性工程1049.491049.491049.491049.4970.415.1办公用房506.89506.89506.89506.8933.445.2生活服务542.60542.60542.60542.6034.706消防及环保工程296.07296.07296.07296.0722.356.1消防环保工程296.07296.07296.07296.0722.357项目总图工程44.1944.1944.1944.1939.297.1场地及道路硬化2788.01518.92518.927.2场区围墙518.922788.012788.017.3安全保卫室44.1944.1944.1944.198绿化工程1027.5135.96合计11047.2726725.7626725.762241.20（四）设备方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费1437.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量833431.94千瓦时，折合102.43吨标准煤。2、项目年总用水量6279.29立方米，折合0.54吨标准煤。3、“新建除臭剂项目投资建设项目”，年用电量833431.94千瓦时，年总用水量6279.2
