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1、阳新娲石商砼质量管理体系记 录 表 格编制：黄伟义批准：杨凤雏版号：第A版版本号：YXWS-QSM-JL：2015 阳新娲石商砼有限公司发布 目录质量管理体系受控文件清单1质量管理体系文件发放登记表2质量管理体系文件申请更改单3质量管理体系文件更改通知单4质量管理体系内部审核计划表5质量管理体系内部审核记录表6质量管理体系内部审核不合格项报告7质量管理体系内部审核报告8部门年度人员需求计划9培训需求申请表10年度培训计划表11培训实施记录12培训出勤记录13监视与测量设备购置申请14监视与测量设备档案表15监视与测量设备登记台账16设备使用记录17监视与测量设备维修申请、记录表18监视与测量设
2、备报废申请表19监视与测量设备周期检定（校准）计划表20监视与测量设备停用申请表21试验环境监测记录22配料秤自校记录23混凝土配合比计算书24混凝土配合比设计原始记录28混凝土配合比验证原始记录29原材料采购合同评审表30原材料进场信息表31水泥检测台账32矿粉检测台账33粉煤灰检测台账34砂检测台账35石检测台账36外加剂检测台账37原材料检测样品流转台账38水泥物理性能检测原始记录39水泥物胶砂强度检测原始记录40矿粉常规检测原始记录41粉煤灰检测检测原始记录42胶凝材料比表面积检测原始记录43砂检测原始记录44石检测原始记录45混凝土外加剂检测原始记录46混凝土外加剂与胶凝材料适应性检
3、测原始记录47水泥检测报告48矿粉检测报告49粉煤灰检测报告50砂检测报告51石检测报告52不合格原材料处置记录53砂、石材料质量实时检测记录54预拌混凝供应合同评审表55生产计划表56混凝土配合比通知单57混凝土开盘鉴定表58混凝土工作性抽查记录59混凝土含气量抽查记录60混凝土容重抽查记录61混凝土温度抽查记录62混凝土生产台账63混凝土取样记录64混凝土试件流转台账65混凝土抗压强度检测台账（原始记录）66混凝土抗渗性能检测原始记录67混凝土抗折强度检测原始记录68混凝土抗压强度检测报告69混凝土抗折强度检测报告70混凝土抗渗检测报告71混凝土发货单72预拌混凝土交货质量验收单73预拌混
4、凝土合格证74质保质料签收台账75质保资料移交清单76质保资料更改申请表77剩退混凝土处置报告78不合格品报告单79纠正和预防措施要求表80预防措施计划81纠正和预防措施实施情况表82技术交底记录83混凝土退货登记台帐84水泥胶砂强度抗压夹具自校记录85勃氏比表面积测定仪校验自校记录86净浆标准稠度与凝结时间测定仪自校记录87低温试验箱自校记录88混凝土标准养护室自校记录89试验室用混凝土搅拌机自校验记录90混凝土快速养护箱自校记录91容量筒自校记录92混凝土标准养护室温湿度自动控制自校记录93砂试验筛校验记录94石试验筛自校记录95雷氏夹自校记录96轻骨料筒压强度测定仪自校记录97容量筒自校
5、记录98砂浆稠度仪自校记录99（）试模自校记录100试验用电热干燥箱自校记录101水泥标准筛自校记录102水泥标准养护箱自校记录103水泥安定性沸煮箱自校记录104水泥强度快速养护箱自校记录105混凝土坍落度筒及捣棒自校记录106维勃稠度仪自校记录107压碎指标测定仪自校记录108针片状规准仪自校记录109电热恒温水浴锅自校记录110水分快速测定仪自校记录111尽管波浪理论是现存最好的预测工具，但它主要不是一种预测工具；它是对市场行为的细致刻画。不过，这种刻画的确传达了有关市场在行为连续统一体中所处位置，及其随后的运动轨迹方面的学问。波浪理论的主要价值在于它为市场分析提供了一种背景。阳新娲石商
6、砼质量管理体系记录表格质量管理体系受控文件清单【YXWS-QSM-JL-01：2016 (S)】受控编号文件名称版本收文日期备注批准人： 保管人：111阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系文件发放登记表【YXWS-QSM-JL-02：2016 (S)】序号文件名称文件编号使用部门领取人领取日期备注阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系文件申请更改单【YXWS-QSM-JL-03：2016 (S)】文件名称编号 版本更改原因：更改内容： 申请人： 日 期：所在部门意见： 签 名： 日 期： 审批部门（审核人）意见： 签 名： 意 见：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系文件
7、更改通知单【YXWS-QSM-JL-04：2016 (S)】修订日期修订人修改章、节修改内容摘要批准人及日期阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系内部审核计划表【YXWS-QSM-JL-05：2016 (S)】审核目的审核范围审核准则审核组实施项目及要点时 间负 责 人备 注编 制：审 批：时 间：时 间：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系内部审核记录表【YXWS-QSM-JL-06：2016 (S)】会议时间主持人参加人员评审目的记录内容：记录人内审组长签字： 被审核部门负责人签字：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系内部审核不合格项报告【YXWS-QSM-JL-07
8、：2016 (S)】编号： 序号：受审核部门部门负责人审 核 员审核日期不符合事实陈述：不符合条款：不符合类型：不符合项严重程度： 审核员： 部门负责人： 日期： 日期：不符合原因分析：部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划：部门负责人： 日期：预定完成时间： 审核员： 日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系内部审核报告【YXWS-QSM-JL-08：2016 (S)】管理体系内部审核报告编号： 第 页 共 页受审部门：部门负责人：审核组长：审核组员：审核目的：审核日期：审核范围：上次审核日期：审核依据：上次审核报告编号：审核基本情况概述：问题
9、分析：审核结论：签名： （审核组长） 批 准： 日期： 日 期： 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格部门年度人员需求计划【YXWS-QSM-JL-09：2016 (S)】序号岗位能力要求学历、资历要求备注部门意见：签字： 日期：站长意见：签字： 日期：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格培训需求申请表【YXWS-QSM-JL-10：2016 (S)】培训原因培训方式培训机构培训内容培训时间部门负责人意见：签 名： 日期：站长意见：签 名： 日期：申请人： 日期：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格年度培训计划表【YXWS-QSM-JL-11：2016 (S)】序号部门培训班名称培训人次培训时间总课时数培训目的培训对象培训内容培训方式(自办或送外)培训费用资料费餐费场地费课酬其他合计编制人： 编制时间： 审批人： 审
