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1、泓域咨询MACRO/ 新建HCFC系列项目立项报告新建HCFC系列项目立项报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发
2、展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人朱xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场
3、的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28207.43平方米（折合约42.29亩），其中：净用地面积28207.43平方米（红线范围折合约42.29亩）。项目规划总建筑面积31592.32平方米，其中：规划建设主体工程22081.66平方米，计容建筑面积
4、31592.32平方米；预计建筑工程投资2548.87万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为HCFC系列，根据市场情况，预计年产值16488.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8301.95(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2548.873476.45196.318301.951.1工程费用万
5、元2548.873476.4512329.671.1.1建筑工程费用万元2548.872548.8725.56%1.1.2设备购置及安装费万元3476.453476.4534.87%1.2工程建设其他费用万元2276.632276.6322.83%1.2.1无形资产万元1035.511035.511.3预备费万元1241.121241.121.3.1基本预备费万元525.35525.351.3.2涨价预备费万元715.77715.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元8301.958301.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1668.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产
6、年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12329.677621.458327.9012329.6712329.6712329.671.1应收账款万元3698.902404.292589.233698.903698.903698.901.2存货万元5548.353606.433883.855548.355548.355548.351.2.1原辅材料万元1664.511081.931165.151664.511664.511664.511.2.2燃料动力万元83.2354.1058.2683.2383.2383.231.2.3在产品万元2552.241658.961786.572552
7、.242552.242552.241.2.4产成品万元1248.38811.45873.871248.381248.381248.381.3现金万元3082.422003.572157.693082.423082.423082.422流动负债万元10661.176929.767462.8210661.1710661.1710661.172.1应付账款万元10661.176929.767462.8210661.1710661.1710661.173流动资金万元1668.501084.531167.951668.501668.501668.504铺底流动资金万元556.16361.51389.32
8、556.16556.16556.163、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9970.45万元，其中：固定资产投资8301.95万元，占项目总投资的83.27%；流动资金1668.50万元，占项目总投资的16.73%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2548.87万元，占项目总投资的25.56%；设备购置费3476.45万元，占项目总投资的34.87%；其它投资2276.63万元，占项目总投资的22.83%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8301.95+1668.50=9970.45（万元）。总投资
9、构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9970.45120.10%120.10%100.00%2项目建设投资万元8301.95100.00%100.00%83.27%2.1工程费用万元6025.3272.58%72.58%60.43%2.1.1建筑工程费万元2548.8730.70%30.70%25.56%2.1.2设备购置及安装费万元3476.4541.88%41.88%34.87%2.2工程建设其他费用万元1035.5112.47%12.47%10.39%2.2.1无形资产万元1035.5112.47%12.47%10.39%2.3预备费万元12
10、41.1214.95%14.95%12.45%2.3.1基本预备费万元525.356.33%6.33%5.27%2.3.2涨价预备费万元715.778.62%8.62%7.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8301.95100.00%100.00%83.27%5建设期间费用万元6流动资金万元1668.5020.10%20.10%16.73%7铺底流动资金万元556.176.70%6.70%5.58%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.68%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.12%，固定资产投资强度196.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面
11、积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11502.9311502.9322081.6622081.661959.701.1主要生产车间6901.766901.7613249.0013249.001215.011.2辅助生产车间3680.943680.947066.137066.13627.101.3其他生产车间920.23920.231280.741280.74117.582仓储工程2440.512440.516181.936181.93399.012.1成品贮存610.13610.131545.481545.4899.752.2原料仓储1269.071269.073214.
12、603214.60207.492.3辅助材料仓库561.32561.321421.841421.8491.773供配电工程130.16130.16130.16130.169.453.1供配电室130.16130.16130.16130.169.454给排水工程149.68149.68149.68149.688.454.1给排水149.68149.68149.68149.688.455服务性工程1545.651545.651545.651545.6599.765.1办公用房660.06660.06660.06660.0649.995.2生活服务885.59885.59885.59885.5948.236消防及环保工程436.04436.04436.04436.0431.666.1消防环保工程436.04436.04436.04436.0431.667项目总图工程65.0865.0865.0865.08-27.107.1场地及道路硬化4223.83735.38735.387.2场区围墙735.384223.834223.837.3安全保卫室65.0865.0865.0865.088绿化工程1941.2867.94合计16270.0531592.3231592.322548.87（四）设备方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费3476.45万元。五、节能与环保
