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1、泓域咨询MACRO/ 新建PETG圆管项目立项报告新建PETG圆管项目立项报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期
2、调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位（一）承办单位（集团）有限公司（二）项目负责人（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176
3、-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。
4、管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22124.39平方米（折合约33.17亩），其中：净用地面积22124.39平方米（红线范围折合约33.17亩）。项目规划总建筑面积33629.07平方米，
5、其中：规划建设主体工程21324.14平方米，计容建筑面积33629.07平方米；预计建筑工程投资2362.10万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为PETG圆管，根据市场情况，预计年产值11471.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6217.72(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合
6、计占总投资比例1项目建设投资万元2362.102748.22187.456217.721.1工程费用万元2362.102748.227784.491.1.1建筑工程费用万元2362.102362.1030.43%1.1.2设备购置及安装费万元2748.222748.2235.40%1.2工程建设其他费用万元1107.401107.4014.27%1.2.1无形资产万元555.11555.111.3预备费万元552.29552.291.3.1基本预备费万元245.05245.051.3.2涨价预备费万元307.24307.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元6217.726217.722、
7、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1544.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7784.494084.065773.137784.497784.497784.491.1应收账款万元2335.351284.441868.282335.352335.352335.351.2存货万元3503.021926.662802.423503.023503.023503.021.2.1原辅材料万元1050.91578.00840.721050.911050.911050.911.2.2燃料动力万元52.5528.9042.0452.5552.55
8、52.551.2.3在产品万元1611.39886.261289.111611.391611.391611.391.2.4产成品万元788.18433.50630.54788.18788.18788.181.3现金万元1946.121070.371556.901946.121946.121946.122流动负债万元6239.623431.794991.706239.626239.626239.622.1应付账款万元6239.623431.794991.706239.626239.626239.623流动资金万元1544.87849.681235.901544.871544.871544.874
9、铺底流动资金万元514.95283.23411.96514.95514.95514.953、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7762.59万元，其中：固定资产投资6217.72万元，占项目总投资的80.10%；流动资金1544.87万元，占项目总投资的19.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2362.10万元，占项目总投资的30.43%；设备购置费2748.22万元，占项目总投资的35.40%；其它投资1107.40万元，占项目总投资的14.27%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6217.
10、72+1544.87=7762.59（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7762.59124.85%124.85%100.00%2项目建设投资万元6217.72100.00%100.00%80.10%2.1工程费用万元5110.3282.19%82.19%65.83%2.1.1建筑工程费万元2362.1037.99%37.99%30.43%2.1.2设备购置及安装费万元2748.2244.20%44.20%35.40%2.2工程建设其他费用万元555.118.93%8.93%7.15%2.2.1无形资产万元555.118.93%8.
11、93%7.15%2.3预备费万元552.298.88%8.88%7.11%2.3.1基本预备费万元245.053.94%3.94%3.16%2.3.2涨价预备费万元307.244.94%4.94%3.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6217.72100.00%100.00%80.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1544.8724.85%24.85%19.90%7铺底流动资金万元514.968.28%8.28%6.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.03%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.34%，固定资产投资强度187.45万元/亩。土建工程投资一览
12、表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10328.3710328.3721324.1421324.141647.581.1主要生产车间6197.026197.0212794.4812794.481021.501.2辅助生产车间3305.083305.086823.726823.72527.231.3其他生产车间826.27826.271236.801236.8098.852仓储工程2191.312191.317998.207998.20449.432.1成品贮存547.83547.831999.551999.55112.362.2原料仓储1139.
13、481139.484159.064159.06233.702.3辅助材料仓库504.00504.001839.591839.59103.373供配电工程116.87116.87116.87116.877.393.1供配电室116.87116.87116.87116.877.394给排水工程134.40134.40134.40134.406.614.1给排水134.40134.40134.40134.406.615服务性工程1387.831387.831387.831387.8377.985.1办公用房809.63809.63809.63809.6336.295.2生活服务578.20578.20578.20578.2043.216消防及环保工程391.51391.51391.51391.5124.756.1消防环保工程391.51391.513
