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1、泓域咨询MACRO/ 新建OLED.EL项目立项报告新建OLED.EL项目立项报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人唐xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟
2、在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通
3、便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26686.67平方米（折合约40.01亩），其中：净用地面积26686.67平方米（红线范围折合约40.01亩）。项目规划总建筑面积29889.07平方米，其中：规划建设主体工程18710.14平方米，计容建筑面积29889.07平方米；预计建筑工程投资2619.57万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内
4、容和规模（一）产品方案项目主要产品为OLED.EL，根据市场情况，预计年产值9923.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7046.96(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2619.573214.75176.137046.961.1工程费用万元2619.573214.756964.421.1.1建筑工程费用万元2619.572619.5731.08%1.1.2设备购置及安装费万元3214.753214.7538.14%1.2工程建设其他费用万元1212.641212.6414.39%1.2.1
5、无形资产万元722.07722.071.3预备费万元490.57490.571.3.1基本预备费万元286.67286.671.3.2涨价预备费万元203.90203.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元7046.967046.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1381.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6964.422699.965502.566964.426964.426964.421.1应收账款万元2089.33940.201566.992089.332089.332089.331.2存货万元3133.9914
6、10.302350.493133.993133.993133.991.2.1原辅材料万元940.20423.09705.15940.20940.20940.201.2.2燃料动力万元47.0121.1535.2647.0147.0147.011.2.3在产品万元1441.64648.741081.231441.641441.641441.641.2.4产成品万元705.15317.32528.86705.15705.15705.151.3现金万元1741.11783.501305.831741.111741.111741.112流动负债万元5583.332512.504187.505583.3
7、35583.335583.332.1应付账款万元5583.332512.504187.505583.335583.335583.333流动资金万元1381.09621.491035.821381.091381.091381.094铺底流动资金万元460.36207.16345.27460.36460.36460.363、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8428.05万元，其中：固定资产投资7046.96万元，占项目总投资的83.61%；流动资金1381.09万元，占项目总投资的16.39%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2619.5
8、7万元，占项目总投资的31.08%；设备购置费3214.75万元，占项目总投资的38.14%；其它投资1212.64万元，占项目总投资的14.39%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7046.96+1381.09=8428.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8428.05119.60%119.60%100.00%2项目建设投资万元7046.96100.00%100.00%83.61%2.1工程费用万元5834.3282.79%82.79%69.23%2.1.1建筑工程费万元2619.573
9、7.17%37.17%31.08%2.1.2设备购置及安装费万元3214.7545.62%45.62%38.14%2.2工程建设其他费用万元722.0710.25%10.25%8.57%2.2.1无形资产万元722.0710.25%10.25%8.57%2.3预备费万元490.576.96%6.96%5.82%2.3.1基本预备费万元286.674.07%4.07%3.40%2.3.2涨价预备费万元203.902.89%2.89%2.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7046.96100.00%100.00%83.61%5建设期间费用万元6流动资金万元1381.0919.60%19.
10、60%16.39%7铺底流动资金万元460.366.53%6.53%5.46%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.61%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.34%，固定资产投资强度176.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15020.4015020.4018710.1418710.141803.801.1主要生产车间9012.249012.2411226.0811226.081118.361.2辅助生产车间4806.534806.535987.245987.24577.221.3其他生产车间12
11、01.631201.631085.191085.19108.232仓储工程3186.793186.797266.307266.30509.472.1成品贮存796.70796.701816.581816.58127.372.2原料仓储1657.131657.133778.483778.48264.922.3辅助材料仓库732.96732.961671.251671.25117.183供配电工程169.96169.96169.96169.9613.413.1供配电室169.96169.96169.96169.9613.414给排水工程195.46195.46195.46195.4611.994.
12、1给排水195.46195.46195.46195.4611.995服务性工程2018.302018.302018.302018.30141.515.1办公用房996.82996.82996.82996.8264.695.2生活服务1021.481021.481021.481021.4884.426消防及环保工程569.37569.37569.37569.3744.916.1消防环保工程569.37569.37569.37569.3744.917项目总图工程84.9884.9884.9884.9824.337.1场地及道路硬化5746.64907.90907.907.2场区围墙907.905746.645746.647.3安全保卫室84.9884.9884.9884.988绿化工程2004.2370.15合计21245.2629889.0729889.072619.57（四）设备方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费3214.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量793155.77千瓦时，折合97.48吨标准煤。2、项目年总用水量5799.41立方米，折合0.50吨标准煤。3、“新建OLED.EL项目投资建设项目”，年用电量793155.77千瓦时，年总用水量5799.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.98吨标准煤/年。达产年综合节能量30
