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1、泓域咨询MACRO/ 新建玻璃原料项目立项报告新建玻璃原料项目立项报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人郑xx（三）项目承办单位简介公司经过多
2、年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该
3、项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40620.30平方米（折合约60.90亩），其中：净用地面积40620.30平方米（红线范围折合约60.90亩）。项目规划总建筑面积59711.84平方米，其中：规划建设主体工程37898.07平方米，计容建筑面积59711.84平方米；预计建筑工程投资5061.24万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影
4、响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃原料，根据市场情况，预计年产值28859.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11526.54(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5061.243377.26189.2711526.541.1工程费用万元5061.243377.2619736.851.1.1建筑工程费用万元5061.245061.2432.72%1.1.2设备购置及安装费万元3377.263377.2621.83%1.2工程建设其他费用万元3088.04
5、3088.0419.96%1.2.1无形资产万元1573.291573.291.3预备费万元1514.751514.751.3.1基本预备费万元815.95815.951.3.2涨价预备费万元698.80698.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元11526.5411526.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3941.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19736.859873.1916090.9619736.8519736.8519736.851.1应收账款万元5921.052664.474736.845921.05
6、5921.055921.051.2存货万元8881.583996.717105.278881.588881.588881.581.2.1原辅材料万元2664.471199.012131.582664.472664.472664.471.2.2燃料动力万元133.2259.95106.58133.22133.22133.221.2.3在产品万元4085.531838.493268.424085.534085.534085.531.2.4产成品万元1998.36899.261598.681998.361998.361998.361.3现金万元4934.212220.403947.374934.21
7、4934.214934.212流动负债万元15795.247107.8612636.1915795.2415795.2415795.242.1应付账款万元15795.247107.8612636.1915795.2415795.2415795.243流动资金万元3941.611773.723153.293941.613941.613941.614铺底流动资金万元1313.86591.241051.091313.861313.861313.863、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15468.15万元，其中：固定资产投资11526.54万元，占项目总投资的74.52%；流动资金3
8、941.61万元，占项目总投资的25.48%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5061.24万元，占项目总投资的32.72%；设备购置费3377.26万元，占项目总投资的21.83%；其它投资3088.04万元，占项目总投资的19.96%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11526.54+3941.61=15468.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15468.15134.20%134.20%100.00%2项目建设投资万元11526.54100.
9、00%100.00%74.52%2.1工程费用万元8438.5073.21%73.21%54.55%2.1.1建筑工程费万元5061.2443.91%43.91%32.72%2.1.2设备购置及安装费万元3377.2629.30%29.30%21.83%2.2工程建设其他费用万元1573.2913.65%13.65%10.17%2.2.1无形资产万元1573.2913.65%13.65%10.17%2.3预备费万元1514.7513.14%13.14%9.79%2.3.1基本预备费万元815.957.08%7.08%5.28%2.3.2涨价预备费万元698.806.06%6.06%4.52%3
10、建设期利息万元4固定资产投资现值万元11526.54100.00%100.00%74.52%5建设期间费用万元6流动资金万元3941.6134.20%34.20%25.48%7铺底流动资金万元1313.8711.40%11.40%8.49%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.29%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率5.83%，固定资产投资强度189.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16740.0416740.0437898.0737898.073533.511.1主要生产车间10044.0210
11、044.0222738.8422738.842190.781.2辅助生产车间5356.815356.8112127.3812127.381130.721.3其他生产车间1339.201339.202198.092198.09212.012仓储工程3551.643551.6414178.9514178.95961.462.1成品贮存887.91887.913544.743544.74240.372.2原料仓储1846.851846.857373.057373.05499.962.3辅助材料仓库816.88816.883261.163261.16221.143供配电工程189.42189.4218
12、9.42189.4214.453.1供配电室189.42189.42189.42189.4214.454给排水工程217.83217.83217.83217.8312.924.1给排水217.83217.83217.83217.8312.925服务性工程2249.372249.372249.372249.37152.535.1办公用房1224.631224.631224.631224.6374.495.2生活服务1024.741024.741024.741024.7478.226消防及环保工程634.56634.56634.56634.5648.416.1消防环保工程634.56634.56634.56634.5648.417项目总图工程94.7194.7194.7194.71244.797.1场地及道路硬化6221.541233.131233.137.2场区围墙1233.136221.546221.547.3安全保卫室94.7194.7194.7194.718绿化工程2661.9893.17合计23677.5759711.8459711.845061.24（四）设备方案项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费3377.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量551417.38千瓦时，折合67.77吨标准煤。2、项目年总用水量20489.69立方米，折合1.75
