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1、泓域咨询MACRO/ 新建玻化砖项目立项报告新建玻化砖项目立项报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人邹xx（三）项目承
2、办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42274.46平方米（折合约63.38亩），其中：净用地面积42274.46平方米（红线范围折合约63.
3、38亩）。项目规划总建筑面积46501.91平方米，其中：规划建设主体工程29511.84平方米，计容建筑面积46501.91平方米；预计建筑工程投资3769.66万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻化砖，根据市场情况，预计年产值28333.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资
4、产投资11843.82(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3769.664740.90186.8711843.821.1工程费用万元3769.664740.9020084.811.1.1建筑工程费用万元3769.663769.6623.93%1.1.2设备购置及安装费万元4740.904740.9030.10%1.2工程建设其他费用万元3333.263333.2621.16%1.2.1无形资产万元1850.481850.481.3预备费万元1482.781482.781.3.1基本预备费万元811.26811.261.3.
5、2涨价预备费万元671.52671.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元11843.8211843.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3906.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20084.8112483.0915160.7420084.8120084.8120084.811.1应收账款万元6025.443916.544217.816025.446025.446025.441.2存货万元9038.165874.816326.729038.169038.169038.161.2.1原辅材料万元2711.451762.4
6、41898.012711.452711.452711.451.2.2燃料动力万元135.5788.1294.90135.57135.57135.571.2.3在产品万元4157.552702.412910.294157.554157.554157.551.2.4产成品万元2033.591321.831423.512033.592033.592033.591.3现金万元5021.203263.783514.845021.205021.205021.202流动负债万元16178.7310516.1711325.1116178.7316178.7316178.732.1应付账款万元16178.731
7、0516.1711325.1116178.7316178.7316178.733流动资金万元3906.082538.952734.263906.083906.083906.084铺底流动资金万元1302.01846.32911.421302.011302.011302.013、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15749.90万元，其中：固定资产投资11843.82万元，占项目总投资的75.20%；流动资金3906.08万元，占项目总投资的24.80%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3769.66万元，占项目总投资的23.93%；设备
8、购置费4740.90万元，占项目总投资的30.10%；其它投资3333.26万元，占项目总投资的21.16%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11843.82+3906.08=15749.90（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15749.90132.98%132.98%100.00%2项目建设投资万元11843.82100.00%100.00%75.20%2.1工程费用万元8510.5671.86%71.86%54.04%2.1.1建筑工程费万元3769.6631.83%31.83%23.93
9、%2.1.2设备购置及安装费万元4740.9040.03%40.03%30.10%2.2工程建设其他费用万元1850.4815.62%15.62%11.75%2.2.1无形资产万元1850.4815.62%15.62%11.75%2.3预备费万元1482.7812.52%12.52%9.41%2.3.1基本预备费万元811.266.85%6.85%5.15%2.3.2涨价预备费万元671.525.67%5.67%4.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11843.82100.00%100.00%75.20%5建设期间费用万元6流动资金万元3906.0832.98%32.98%24.80
10、%7铺底流动资金万元1302.0310.99%10.99%8.27%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.55%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度186.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19890.4919890.4929511.8429511.842631.601.1主要生产车间11934.2911934.2917707.1017707.101631.591.2辅助生产车间6364.966364.969443.799443.79842.111.3其他生产车间1591.
11、241591.241711.691711.69157.902仓储工程4220.054220.0511043.5511043.55716.192.1成品贮存1055.011055.012760.892760.89179.052.2原料仓储2194.432194.435742.655742.65372.422.3辅助材料仓库970.61970.612540.022540.02164.723供配电工程225.07225.07225.07225.0716.423.1供配电室225.07225.07225.07225.0716.424给排水工程258.83258.83258.83258.8314.694
12、.1给排水258.83258.83258.83258.8314.695服务性工程2672.702672.702672.702672.70173.335.1办公用房1210.511210.511210.511210.5171.575.2生活服务1462.191462.191462.191462.1983.016消防及环保工程753.98753.98753.98753.9855.016.1消防环保工程753.98753.98753.98753.9855.017项目总图工程112.53112.53112.53112.5344.287.1场地及道路硬化7441.271535.521535.527.2场区围墙1535.527441.277441.277.3安全保卫室112.53112.53112.53112.538绿化工程3375.32118.14合计28133.6546501.9146501.913769.66（四）设备方案项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费4740.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量707233.27千瓦时，折合86.92吨标准煤。2、项目年总用水量16042.95立方米，折合1.37吨标准煤。3、“新建玻化砖项目投资建设项目”，年用电量707233.27千瓦时，年总用水量16042.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值
